Наименование материала

Единица измере-

Норма расхода

Оптовая цена за единицу, руб.

Сумма, руб.

1

Стеклотекстолит СФ2-35-1.5

м²

0,09

4900

441

2

Припой ПОС-61

кг

0,13

6500

845

3

Краска МКЭЧ

кг

0,01

4700

47

4

Клей

кг

0,02

3800

76

5

Флюс глицериновый

л

0,04

3900

156

Итого

1565

Транспортно–заготовительные расходы (10%)

157

Всего

1722

Наименование комплектующего или полуфабриката

Количество на изделие, шт.

Цена, руб.

Сумма,

Элементы коммутации:

Соединитель 6РО.364.082 ТУ ОНЦ-КГ-4-5/16

1

300

300

Монтажный провод

2

250

500

Шнур сигнальный

1

450

450

Корпус

1

3500

3500

Передняя панель

1

300

300

Задняя панель

1

600

600

Фальшь-панель

1

150

150

Плата печатная

1

700

700

Крепеж

15

10

150

Аналоговые микросхемы

AD822

1

25000

25000

К564ПУ7 6КО.348.008 ТУ2

1

4800

4800

DAC8512

1

40500

28500

К564ИР13 6КО.345.006-50ТУ

1

2500

2500

Резисторы

С2-23-0.125 ОЖО.467.025 ТУ

16

200

3200

Конденсаторы

К50-35-16 В 100мкФ+-10% ОЖО.464.214 ТУ

1

1100

1100

К10-7В-10 нФ ОЖО.460.161 ТУ

1

760

Транзистор

КТ972Б ФЫО.396.203 ТУ

1

890

890

Оптопара

КР249КН5А УЖО.0.336.063 ТУ

5

1300

6500

Трансформатор

ТН13-115-400 АГО.475.025 ТУ

1

1600

1600

Итого

99350

Всего с транспортно-заготовительными расходами (9935)

109300

Вид работы

Разряд работы

Часовая тарифная ставка руб./ч

Норма времени по операции, нормо-час

Расценка

1. Подготовительная операция

II

192,1

0,5

96,05

2. Установка элементов на печатную плату

IV

260

1,0

260

3. Пайка волной

V

288,14

0,8

230,51

4. Контроль печатной платы

III

223,56

1,5

335,34

8. Изготовление передней панели

IV

260

1,7

442

9. Сборка

III

223,56

1,8

402,41

10. Контроль

VI

314,64

1,4

440,5

11. Маркировка

III

223,56

1,3

290,63

12. Упаковка

III

223,56

1,2

268,27

Итого

2766

Премия (27%)

747

Всего с премией

3513

Наименование статьи затрат

Условное обозначение

Значение, руб.

Примечание

1. Сырьё и материалы за вычетом отходов

Р_М

1722

См. табл. 1

2. Покупные комплектующие изделия, полуфабрикаты

Р_К

109300

См. табл. 2

3. Основная заработная плата производственных рабочих

З₀

3513

См. табл. 3

4. Дополнительная заработная плата производственных рабочих

З_Д

703

5. Отчисления в фонд социальной защиты

Р_СОЦ

1475

6. Отчисления в фонд занятости и чрезвычайный (чернобыльский) налог

Р_ЕН

212

7. Износ инструментов и приспособлений целевого назначения

Р_ИЗ

351

8. Общепроизводственные расходы

Р_ОБП

6323

9. Общехозяйственные расходы

Р_ОБХ

7026

10.Прочие производственные расходы

Р_ПР

70,26

Производственная себестоимость

С_ПР

130695

С_ПР

11.Коммерческие расходы

Р_КОМ

1307

Полная себестоимость

С_П

132002

С_П

12. Плановая прибыль на единицу продукции

П_ЕД

33001

Оптовая цена предприятия

Цопт

165003

Ц_ОПТ

13.Отчисления в местный бюджет

О_Мб

4231

14.Отчисления в республиканские фонды

О_Рб

4231

Итого Ц*

Ц*

173465

Ц* = 165003 + 4231+ +4231

15.Налог на добавленную стоимость (20% от Ц*)

Н_ДС

34693

Отпускная (свободная) цена

Ц_ОТП

208158

Ц_ОТП

Категория

Количество исполнителей

Трудоемкость, человеко-дни

Среднедневная заработная

Сумма, руб.

1.Старший научный сотрудник

1

14

5493

92228

2. Младший научный сотрудник

1

80

4794

460232

3. Инженер-программист

1

60

3912

234714

Итого

787174

Премия 20%

157435

Всего основная заработная плата

944608

Наименование статьи

Условное обозначение

Значение, руб.

Примечание

1. Материалы (за вычетом отходов), комплектующие изделия

Р_МК

209 880

См. табл.

2.Расходы на оплату труда научно-производственного персонала, всего

З_О

11 335 229

Зо + Зд

3. Отчисление в Фонд социальной защиты населения

396 735

4. Единый налог от фонда оплаты труда

Р_ЕН

56 676

5.Командировочные расходы

Р_К

113 353

6. Услуги сторонних организаций

Р_У

-

По смете затрат

7. Прочие расходы

Р_ПР

85 015

Наименование статьи затрат

Условное обозначение

Значение, руб.

Примечание

8. Накладные расходы

Р_НАКЛ

1 416 912

Полная себестоимость

С_П

1 3613 00

9. Плановая прибыль

П_ед

4 084 140

Цена предприятия

Ц_ПР

17 697940

Цпр=С_П

10. Отчисления в местный бюджет

О_МБ

453 793

11. Отчисления в республиканский бюджет

О_РБ

453 793

Отпускная цена без НДС

Ц*

18 605526

Ц* = С_П

12. Налог на добавленную стоимость

3 721 105

Отпускная (свободная) цена НИОКР

Ц_ОТП

22 326631

Ц_ОТП

Вид работы

Норма времени по операции, нормо-час

Наименование оборудования

Отпускная цена единицы оборудования,

Площадь, занимаемая единицей оборудования, м²

1. Подготовительная операция

0,5

Сборочный стол

450000

6

2. Установка элементов на печатную плату

1

Сборочный стол

450000

6

3. Пайка волной

0,8

Установка пайки волной

1754000

12

4. Контроль печатной платы

1,5

Сборочный стол

450000

6

5. Изготовление передней панели

1,7

Монтажный стол

850000

8

6. Сборка

1,8

Сборочный стол

450000

6

7. Контроль

1,4

Стол для контроля

260000

8

8. Маркировка

1,3

Стол для маркировки

645000

6

9. Упаковка

1,2

Стол для упаковки

550000

6

Наименование инвестиций

Процентное соотношение, %

Сумма,

1. Здания и сооружения

-

41 880 800

2.Технологическое оборудование

100

6 842 485

3. Лабораторное и нестандартное оборудование

18,2

1 245 332

4. Транспортные средства

7,0

478 974

5. Прочие основные фонды

3,0

205 275

Итого

50 652 866

Единовременные капитальные вложения

Сумма, руб

1. Инвестиции в основной капитал

50 652 866

2. Инвестиции в оборотный капитал

15 195 860

Всего

65 848 726

Наименование видов основных фондов

Первоначальная стоимость, р.

Средняя норма амортизации, %

Годовая сумма амортизационных отчислений, руб.

1. Здания

41 880 800

2,5

1 047 020

2. Технологическое оборудование

6 842 485

14,4

985 318

3. Лабораторное и нестандартное оборудование

1 245 332

25

311 333

4. Транспортные средства

478 974

10

47 897

5. Прочие основные фонды

205 275

7,9

16 217

Итого

50 652 866

1 520 985

Вид дохода

Годы, млн. р.

1-й

2-й

3-й

4-й

Чистая прибыль (П_Ч

25,08

91,23

91,23

91,23

Амортизационные отчисления

1,5

1,5

1,5

1,5

Наименование показателя

Единица измерения

Условное

По годам производства

1-й

2-й

3-й

4-й

Результат

Рt

1. Выпуск изделий

шт.

N_t

1000

4000

4000

4000

2. Прибыль на единицы

руб.

П_ЕД

33001

33001

33001

33001

3. Чистая прибыль от реализации

млн. руб.

П_Ч

25,08

91,23

91,23

91,23

4. Амортизация

млн. руб.

А

1,5

1,5

1,5

1,5

5.Результат

млн. руб.

Р_t

26,58

92,73

92,73

92,73

6. Результат с учетом фактора времени (п. 5 ּ п. 14)

млн. руб.

26,58

66,22

47,31

33,79

Затраты

З

7. Предпроизводст-венные затраты

млн. руб.

К_ППЗ

31,26

-

-

-

8. Единовременные капитальные вложения

млн. руб.

КВ

65,85

-

-

-

9.Инвестиционные вложения (всего)

млн. руб.

З_и

97,11