|
|
|
содержание ..
596
597
598 ..
Расчет технико-экономический показателей работы предприятия
Расчет технико-экономический показателей работы предприятия
|
Коновалова Сергея
? операции |
Количество рабочих мест |
Коэффициент
|
Число
|
расчетное |
принятое |
рабочих |
1 |
2,78 |
3 |
0,92 |
6 |
2 |
3,24 |
3 |
1,08 |
6 |
3 |
4,47 |
4 |
1,11 |
8 |
4 |
2,85 |
3 |
0,95 |
6 |
5 |
3,93 |
4 |
0,98 |
8 |
6 |
3,47 |
3 |
1,15 |
6 |
Итого: |
20 |
40 |
Разряд |
Коэффициент |
Часовая тарифная ставка |
2 |
1,30 |
443,18 |
3 |
1,69 |
576,13 |
4 |
1,91 |
651,13 |
5 |
2,16 |
736,36 |
? |
Наименование статьи расходов |
Условное обозначение |
Сумма , руб. |
1 |
Материальные затраты |
СМ |
93 140 |
2 |
Затраты на оплату труда производственных рабочих |
ЗОТпр.р |
381 |
3 |
Отчисления на социальные нужды производственных рабочих |
ОСН |
146 |
4 |
Коммерческие расходы |
Красх |
15 000 |
Итого переменные издержки на 1 изделие |
108 668 |
Профессия |
Количество в 1 смену ,чел |
Разряд |
слесарь-наладчик |
1 на 5 станков |
5 |
слесарь-ремонтник |
1 на 15 станков |
4 |
транспортный рабочий |
1 на 6 станков |
3 |
контролер |
1 на 10 станков |
4 |
раздатчик инструмента |
1 |
3 |
Категория работников |
Численность, чел. |
Тарифный фонд оплаты труда, руб. |
Премия, руб. |
Доплата, руб. |
Фонд оплаты труда, руб. |
Отчисления на социальные нужды, руб. |
Итоги, затраты на оплату труда, руб. |
слесарь-наладчик |
8 |
10 645 998 |
2 661 499 |
532 299 |
13 839 797 |
5 328 322 |
19 168 119 |
слесарь-ремонтник |
3 |
3 530 166 |
882 541 |
176 508 |
4 589 216 |
1 766 848 |
6 356 064 |
транспортный
|
6 |
6 247 092 |
1 561 773 |
312 354 |
8 121 220 |
3 126 669 |
11 247 890 |
контролер |
4 |
4 706 888 |
1 176 722 |
235 344 |
6 118 955 |
2 355 797 |
8 474 752 |
раздатчик инструмента |
1 |
1 041 182 |
260 295 |
52 059 |
1 353 536 |
521 111 |
1 874 648 |
ИТОГО |
22 |
26 171 328 |
6 542 832 |
1 308 566 |
34 022 726 |
13 098 749 |
47 121 476 |
? операции |
Вид оборудования |
Балансовая стоимость тыс. Руб. |
Установленная мощность эл/дв, кВт |
Габаритные размеры, мм |
Годовые нормы амортизации , % |
1 |
А |
15380 |
19,0 |
7950x3700 |
10,5 |
2 |
Б |
5760 |
7,6 |
1380x 800 |
6,5 |
3 |
В |
6120 |
6,2 |
2850x1630 |
6,7 |
4 |
Г |
1030 |
3,0 |
1130x 805 |
6,3 |
5 |
Д |
4770 |
4,2 |
2240x 820 |
10,5 |
6 |
А |
15380 |
19,0 |
7950x3700 |
10,5 |
Статья расходов |
Условное обозначение |
Сумма Тыс. руб. |
1 |
Фонд оплаты труда вспомогательных рабочих |
ФОТвсп.раб |
34 022,72 |
2 |
Отчисления на социальные нужды вспомогательных рабочих |
ОСНвсп.раб |
13 098,74 |
3 |
Стоимость технологической электроэнергии |
Сэ |
179 303,26 |
4 |
Амортизационные отчисления по технологическому оборудованию |
А |
14 650,83 |
5 |
Амортизационные отчисления по транспортным средствам |
Атр |
7 810,50 |
6 |
Стоимость вспомогательных материалов |
СМвсп |
3 600,00 |
7 |
Расходы на эксплуатации транспортных средств |
Зтр |
6 248,40 |
8 |
Расходы на ремонт оборудования |
Роб |
28 117,80 |
9 |
Расходы на ремонт транспортных средств |
Ртр |
5 623,56 |
10 |
Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов |
Имбп |
14 400,00 |
Итого: расходы по содержанию и эксплуатации оборудования |
306 884,81 |
Должность |
Количество на 2 смены |
Оклад в месяц, руб. (количество минимальных з/п по РФ в месяц.) |
Премия % |
Руководитель предприятия |
1 |
15 |
50 |
Заместитель руководителя |
1 |
14 |
50 |
Начальник смены |
2 |
12 |
45 |
Технолог нормировщик |
2 |
10 |
45 |
Экономист-бухгалтер |
2 |
8 |
40 |
Кладовщик |
2 |
6 |
30 |
Уборщица (МОП) |
4 |
4 |
30 |
Категория работников |
Оклад за месяц, руб. |
Численность, чел. |
Годовой тарифный Фонд оплаты труда, руб. |
Премии в год , руб. |
Годовой фонд оплаты труда , руб. |
Отчисления на социальные нужды, руб. |
Итого : Затраты на оплату труда, руб. |
Руководитель предприятия |
1 252 350 |
1 |
15 028 200 |
7 514 100 |
22 542 300 |
8 678 785 |
31 221 085 |
Заместитель руководителя |
1 168 860 |
1 |
14 026 320 |
7 013 160 |
21 039 480 |
8 100 199 |
29 139 679 |
Начальник смены |
1 001 880 |
2 |
24 045 120 |
10 820 304 |
34 865 424 |
13 423 188 |
48 288 612 |
Технолог нормировщик |
834 900 |
2 |
20 037 600 |
9 016 920 |
29 054 520 |
11 185 990 |
40 240 510 |
Экономист-бухгалтер |
667 920 |
2 |
16 030 080 |
6 412 032 |
22 442 112 |
8 640 213 |
31 082 325 |
Кладовщик |
500 940 |
2 |
12 022 560 |
3 606 768 |
15 629 328 |
6 017 291 |
21 646 619 |
Уборщица |
333 960 |
4 |
8 015 040 |
2 404 512 |
10 419 552 |
4 011 527 |
14 431 079 |
Итого |
14 |
117 219 960 |
49 192 308 |
166 412 268 |
64 068 723 |
230 480 995 |
Количество станков |
Габаритные размеры, м |
Рабочая площадь, кв.м. |
3 |
7,95 x 3,70 |
88,24 |
3 |
1,38 x 0,80 |
3,31 |
4 |
2,85 x 1,63 |
18,58 |
3 |
1,13 x 0,805 |
2,72 |
4 |
2,24 x 0,82 |
7,34 |
3 |
7,95 x 3,70 |
88,24 |
Итого (Поб) |
208,43 |
Содержание статьи расходов |
Условное обозначение |
Сумма, руб. |
1 |
Фонд оплаты труда руководителей, специалистов , служащих , МОП |
ФОТслуж. |
166 412 268 |
2 |
Отчисления на социальные нужды руководителей, специалистов, служащих , МОП |
ОСН |
64 068 723 |
3 |
Амортизация производственных помещений |
Аз |
17 214 500 |
4 |
Затраты на ремонт помещений |
Рем.зд |
43 036 250 |
5 |
Амортизация производственного инвентаря |
Aин. |
585 788 |
6 |
Затраты на ремонт инвентаря |
Рин. |
421 767 |
7 |
Затраты на охрану труда и технику безопасности |
От |
8 000 000 |
8 |
Расходы на освещение |
Рэ |
10 370 014 |
9 |
Прочие расходы |
Пр |
62 021 862 |
Итого общепроизводственные расходы : |
372 131 172 |
Наименование статьи |
Условные обозначения |
Величина, руб. |
1
|
Материальные затраты
|
СМ
|
93 140
|
Итого производственная себестоимость |
ПрС |
95 234 |
7 |
Коммерческие расходы |
Красх |
15 000 |
Итого полная себестоимость |
ПС |
110 234 |
В том числе : постоянные издержки
|
ПОИ
|
1566
|
N1=3*3895.52*60/3.6= 194 800 шт
|
N4=3*3895.52*60/3.7= 189 500 шт
|
Программа выпуска, шт |
Постоянные издержки, тыс. руб. |
Переменные издержки, тыс. руб. |
Валовые издержки, тыс. руб. |
180 500 |
282 663 |
19 614 574 |
19 897 237 |
183 360 |
282 663 |
19 925 364 |
20 208 027 |
186 220 |
282 663 |
20 236 155 |
20 518 818 |
189 080 |
282 663 |
20 546 945 |
20 829 608 |
191 940 |
282 663 |
20 857 736 |
21 140 399 |
194 800 |
282 663 |
21 168 526 |
21 451 189 |
Программа выпуска, |
Постоянные издержки, тыс. руб. |
Переменные издержки, тыс. руб. |
Валовые издержки,. |
Себестоимость |
шт. |
На весь выпуск |
На одно изделие |
На весь выпуск |
На одно изделие |
тыс. руб |
изделия, тыс. руб. |
180500 |
282663 |
1,56 |
19614574 |
108,668 |
19 897 237 |
110,23 |
183360 |
282663 |
1,54 |
19925364 |
108,668 |
20 208 027 |
110,21 |
186220 |
282663 |
1,52 |
20236155 |
108,668 |
20 518 818 |
110,19 |
189080 |
282663 |
1,50 |
20546945 |
108,668 |
20 829 608 |
110,16 |
191940 |
282663 |
1,47 |
20857736 |
108,668 |
21 140 399 |
110,14 |
194800 |
282663 |
1,45 |
21168526 |
108,668 |
21 451 189 |
110,12 |
Программа выпуска, шт |
Цена за единицу изделия,
|
Валовая выручка, тыс. руб. |
Валовые издержки, тыс. руб. |
Прибыль |
180500 |
176 |
31 768 000 |
19 897 237 |
11 870 763 |
183360 |
176 |
32 271 360 |
20 208 027 |
12 063 333 |
186220 |
176 |
32 774 720 |
20 518 818 |
12 255 902 |
189080 |
176 |
33 278 080 |
20 829 608 |
12 448 472 |
191940 |
176 |
33 781 440 |
21 140 399 |
12 641 041 |
194800 |
176 |
34 284 800 |
21 451 189 |
12 833 611 |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Величина показателя |
1 |
Годовой объем выпуска и реализации |
шт |
180 500 |
2 |
Годовой объем выпуска и реализации |
руб. |
31 835 507 000 |
3 |
Точка безубыточности |
шт |
4 |
Точка безубыточности |
руб. |
5 |
Общее количество работающих |
чел |
80 |
в том числе |
производственных рабочих |
44 |
вспомогательных рабочих |
22 |
руководителей |
2 |
специалистов |
4 |
служащих |
4 |
МОП |
4 |
6 |
Выработка |
шт |
На одного работающего |
2 256 |
На одного работника |
4 102 |
На одного работающего |
397 943 838 |
На одного работника |
723 534 250 |
7 |
Фонд оплаты труда предприятия |
руб. |
269 254 229 |
8 |
Среднемесячная заработная плата |
руб. |
одного работающего |
280 473 |
одного рабочего |
509 951 |
9 |
Количество технологического оборудования |
шт. |
20 |
10 |
Балансовая стоимость оборудования |
руб. |
156 210 000 |
11 |
Суммарная мощность оборудования |
кВт |
187,4 |
12 |
Фондоотдача |
руб/руб |
16 |
13 |
Фондоемкость |
руб/руб |
0,06 |
14 |
Фондовооруженность |
руб/ч |
24 251 800 |
фондовооруженность производственных рабочих |
руб/ч |
3 550 227 |
15 |
Коэффициент загрузки оборудования |
1,037 |
16 |
Производственная площадь предприятия |
кв.м. |
344,29 |
17 |
Себестоимость одного изделия |
руб. |
110 234 |
в том числе постоянные издержки |
1 566 |
переменные издержки |
108 668 |
18 |
Себестоимость годового выпуска |
руб. |
19 897 237 000 |
19 |
Прибыль предприятия |
руб. |
11 938 270 000 |
20 |
Рентабельность |
% |
60 |
21 |
Доля прибыли в цене |
% |
37,5 |
Список литературы
1. Макконнелл и Брю. Экономикс. г.Москва,С-П.,1992
2. Прикладная экономика. г.Москва,1991
3. П.Хэйне. Экономический образ мышления. г.Москва,1991
содержание ..
596
597
598 ..
|
|
| |
|
|