|
|
|
|
содержание ..
167
168
169 ..
Аналіз економічних показників діяльності підприємства ТОВ Скандинавія
Аналіз економічних показників діяльності підприємства ТОВ Скандинавія
|
|
ЗМІСТ
| № |
Найменування товару |
Вага упаковки кг, вага, траф |
Ціна 1 кг. без ПДВ |
| до 1 т |
до 3 т |
| Р
|
| 1
|
Cельдь с/м 350+ Pelagic |
20 |
16,2 |
16,05 |
| 2
|
Cельдь с/м 350+ Nergard |
20 |
15,8 |
15,65 |
| 4 |
Cельдь с/м 300+ Nergard |
20 |
15,75 |
15,55 |
| 5 |
Cельдь с/м250+ Nergard |
20 |
15,59 |
15,45 |
| 6 |
Cельдь с/м200-300 Nergard |
20 |
15,45 |
15,32 |
| 7 |
Скумбрія с/м 600+ |
20 |
40,5 |
40,2 |
| 8 |
Скумбрія с/м 300-500 Pelagic |
20 |
35,42 |
35,06 |
| 9 |
Мойва 40-50 |
20 |
12,7 |
12,4 |
| 10 |
Мойва 50-60 |
23,24 |
13,1 |
12,99 |
| 11 |
Мойва с/м 30+ |
20 |
13,8 |
13,67 |
| 13 |
Філє сельді с/м 6-10 Pelagic |
20 |
18,25 |
18 |
| 14 |
Філє сельді с/м 6-10 Nergard |
20 |
18,25 |
18 |
| СТОЛОВІ СОРТИ |
| 1 |
Нототенія с/м тушка 100-300 |
вага |
25,7 |
25,46 |
| 2 |
Аргентина с/м с/г 300+ |
23,26 |
19,8 |
19,6 |
| 3 |
Аргентина с/м с/г 400+ |
23 |
19,9 |
19,75 |
| 4 |
Аргентина с/м с/г 500+ |
23 |
20,01 |
19,9 |
| 5 |
Бротола с/м тушка 300-500 потр,б\г с\хв |
Вага |
31,1 |
29,95 |
| 6 |
Бротола с/м тушка 500-800 потр,б\г б\хв |
ввага, инд уп. |
32,6 |
32,45 |
| 7 |
Бротола с/м тушка 500+ потр,б\г с\хв |
Вага |
31,7 |
31,45 |
| 8 |
Бротола с/м тушка 1000+ потр,б\г с\хв |
Вага |
33,96 |
33,45 |
| 9 |
Бротола с/м тушка 1000-2000потр,б\г с\хв |
вага,21(3*7) |
34,2 |
33,93 |
| 10 |
Бротола с/м тушка 2000+ потр,б\г с\хв |
вага |
34,7 |
34,15 |
| 11 |
Хек с/м тушка 800-1000, 1000+ |
10 |
19 |
18,7 |
| 12 |
Хек с/м тушка100-200 |
10 |
17,65 |
17,25 |
| 13 |
Хек с/м тушка 200-400, 400-600,600+,600-800 |
10 |
18,95 |
18,65 |
| 14 |
Хек с/м тушка300-500 |
10 |
19,2 |
19 |
| 15 |
Хек с/м тушка 300-600 |
20 |
19,5 |
19,3 |
| 16 |
Хек с/м тушка 300-500 б\хв сух.замор. |
20(4*5) |
19,4 |
19,3 |
| 17 |
Хек с/м тушка 300-600 |
вага |
19,5 |
19,3 |
| 18 |
Хек с/м тушка 400-600 |
вага |
19,2 |
19 |
| 19 |
Хек с/м тушка 500+ |
10 |
19,7 |
19,45 |
| 20 |
Хек с/м тушка 500+ |
15 |
19,65 |
19,45 |
| 21 |
Хек с/м тушка 600+ |
10 |
19,65 |
19,45 |
| 22 |
Хокі с/м тушка 100-400,150-250 |
Вага |
18,75 |
18,6 |
| 23 |
Хокі с/м тушка 200-500 |
Вага |
18,95 |
18,65 |
| 24 |
Хокі с/м тушка 250-350 |
Вага |
19,01 |
18,93 |
| 25 |
Хокі с/м тушка 300-500 |
Вага |
19,15 |
19,02 |
| 26 |
Хокі с/м тушка 450-700 |
Вага |
19,45 |
19,15 |
| 27 |
Хокі с/м тушка 500-800 |
Вага |
19,6 |
19,25 |
| 28 |
Сайда с/м б/г 1,2- |
Вага |
18,77 |
18,64 |
| 29 |
Сайра с/м №1 |
Вага |
18,93 |
18,65 |
| 30 |
Пангасіус тушка с/м 700+ б\ш |
10 |
16,9 |
16,83 |
| 31 |
Пангасіус тушка с/м 800+ |
10 |
17,1 |
16,95 |
| 32 |
Пангасіус порції с/м |
12 |
17,05 |
16,8 |
| 33 |
Пангасіус ролли с/м |
10(1*10) |
18,4 |
18,2 |
| 34 |
Путасу 25+ |
20 |
22,3 |
22,05 |
| 35 |
Стейк масляний |
10 |
20 |
19,7 |
| 36 |
Гренадер тушка б/ш 200-500 б\г IQF |
вага |
22,32 |
22,16 |
| 37 |
Масляна с/м б/г 3-6 |
траф |
31,8 |
31,62 |
| 38 |
Масляна с/м б/г 6- переложка |
траф |
31,8 |
31,62 |
| 39 |
Масляна с/м б/г 6+ |
траф |
31,8 |
31,62 |
| 40 |
Масляна с/м б/г 6+ |
траф |
31,8 |
31,62 |
| 41 |
Камбала стрілозуба 1-2 |
траф |
22,1 |
22 |
| 42 |
Камбала стрілозуба 2+ |
10 |
22,5 |
22,44 |
| 43 |
Камбала стрілозуба 1-2 |
10 |
20,5 |
20,35 |
| 44 |
Камбала стрілозуба 1- |
10 |
19,9 |
19,7 |
| 45 |
Тилапія 350-550с/м с/г инд.уп. |
10 |
18,74 |
18,53 |
| 46 |
Тилапія 550-750с/м с/г инд.уп. |
10 |
19,07 |
18,95 |
| 47 |
Кінг Кліп с/м б/г 400-800-1000-2000-3000 |
Вага |
45,98 |
45,15 |
| 48 |
Кінг Кліп с/м б/г 400-800-1000-20003000 |
800+ |
Вага |
47,2 |
46,77 |
| 49 |
Кінг Кліп с/м б/г 400-800-1000-2000-3000 |
1000-2000 |
Вага |
59,2 |
58,99 |
| 50 |
Кінг Кліп с/м б/г 400-800-1000-2000-3000 |
Вага |
62,1 |
61,93 |
| 51 |
Ліст с/м 55 |
10 |
32,1 |
31,2 |
| 52 |
Oкунь с/м б/г 300-500 |
18,14 |
28,6 |
28,46 |
| 53 |
Oкунь с/м б/г 1000 с\г |
18,14 |
29,7 |
29,16 |
| ДЕЛІКАТЕСНІ СОРТИ |
| 1 |
Тунец с/м вирізка, порції, стейк |
27,9 |
27,8 |
| 2 |
Кликач тушка с/м 300-800,800-1500,1500-3000 |
14,1 |
29 |
29,9 |
| 3 |
Лосось порції на шкурі с/м |
траф. |
35,02 |
34,89 |
| 4 |
Лосось порціїс/м 120+ |
5 |
82,99 |
82,81 |
| 5 |
Обріз лосося с/м |
20 |
19,6 |
19,38 |
| 6 |
Обріз лосося с/м |
20 |
19,6 |
19,3 |
| 7 |
Обріз лосося с/м б\ш |
10 |
20,9 |
20,79 |
| 8 |
Обріз лосося с/м |
вага |
21 |
20,89 |
| 9 |
Фарш з лососю с/м |
30 |
24,76 |
24,46 |
| 10 |
Ікра сельді с/м |
18 |
29,7 |
29,59 |
| 11 |
Хребти лосося с/м |
20 |
16,7 |
16,45 |
| 12 |
Хребти лосося с/м |
30 |
16,7 |
16,45 |
| 13 |
Хребти лосося с/м _І |
20 |
16,9 |
16,65 |
| ФІЛЕЙНА ГРУПА |
| 1 |
Філе пангасіуса 220+ перел. Фас |
10(1кг*10) |
21,3 |
21,12 |
| 2 |
Філе пангасіуса 220+ перел. н\ш |
10 |
21,2 |
21,02 |
| 3 |
Філе пангасіуса перел. с/м |
10 |
20,8 |
20,64 |
| 4 |
Філе маслянної с/м 2-4 б\ш |
25 |
38,4 |
38,3 |
| 5 |
Філе маслянної с/м 2-4 н\ш |
25 |
36,9 |
36,72 |
| 6 |
Філе масляної н/ш 2-4 |
Вага |
36,9 |
36,72 |
| 7 |
Філе масляної н/ш 3-5 |
вага |
35,6 |
35,48 |
| 8 |
Філе масляної н/ш 5+ |
25 |
34,6 |
34,48 |
| 9 |
Філе сайди с/м б/ш 16-32 |
10(2*5) |
32,8 |
32,64 |
| 10 |
Філе путассу півд. с/м с/ш 100-200 |
Вага |
32,1 |
31,89 |
| 11 |
Філе путассу півд. с/м с/ш 150-250 |
Вага |
32,45 |
32,12 |
| 12 |
Філе путассу півд с/м с/ш 80-125 |
Вага |
30,2 |
30,09 |
| 13 |
Філе путассу півд. с/м с/ш 200+ |
Вага |
31,2 |
31,01 |
| 14 |
Філе хека с/м с/ш100-175 |
Вага |
40,9 |
40,8 |
| 15 |
Філе хокі с/м 120-150 |
Вага |
30,9 |
30,72 |
| 16 |
Філе хокі с/м б/ш 90-140 |
Вага |
30,8 |
30,6 |
| 17 |
Філе тілапіїи с/м б/ш 3-5 перел |
10 |
51,2 |
51 |
| 18 |
Філе саворіна 60-200 |
21 |
32,8 |
32,64 |
| 19 |
Філе талісмана б/ш 150-250 |
Траф |
32,8 |
32,64 |
| 20 |
Філе талісмана б/ш 250-650 |
23,89 |
32,3 |
32,13 |
| 21 |
Філе талісмана б/ш 500+ |
23,89 |
32,8 |
32,64 |
| 22 |
Філе плоскогол.с/м б/ш 80+ |
18 |
30,8 |
30,6 |
| МОРЕПРОДУКТИ |
| 1 |
Кальмар тушка очищ. с/м |
вага |
20,5 |
20,48 |
| 2 |
Кальмар с/м 14-17 очищ |
19,5 |
20,5 |
20,4 |
| 3 |
Кальмар с/м 23-28 |
Вага |
17,15 |
17,02 |
| 4 |
Кальмар с/м 25-28 |
вага |
21,2 |
21,1 |
| 5 |
Кальмар туби с/м |
10 |
21 |
20,91 |
| 6 |
Краб.пал.с/м вес.25% сур. |
5 |
21 |
20,8 |
| 7 |
Крев.90*120 вага |
5 |
30,6 |
30,4 |
| 8 |
Крев.90*120 Saare(1) |
5 |
31,45 |
31,05 |
| Показники |
Фірма «Акваріум» |
Новоселковське холодильних цех |
Створюваний цех |
| А. Копчена риба |
| розмір риби |
велика, середня |
средняя, мелкая |
велика, середня |
| твердість |
тверда |
тверда, м'яка |
твердая |
| якість |
II,I сорт |
II сорт |
I,II сорт |
| цена за 1кг |
6гр 00коп |
6гр00коп |
5гр54коп |
| запах |
іноді із запахом смоли |
без сторонніх запахів |
без сторонніх запахів |
| Б. Солона риба |
| розмір риби |
велика, середня |
средняя, мелкая |
велика, середня |
| твердість |
тверда |
тверда, м'яка |
тверда |
| якість |
II,I сорт |
II сорт |
I,II сорт |
| запах |
іноді з сторонніми запахами |
без сторонніх запахів |
без сторонніх запахів |
| цена за 1кг |
3гр29коп |
3 гр24коп |
3 гр19коп |
| Показники |
План |
Факт |
Відхилення |
Питома вага фактора в загальній сумі зміни реал. |
% виконання плану |
| 1. ТП (грн.) |
419542,20 |
360980,00 |
-58562,20 |
99,05 |
98,81 |
| 2. Залишки ТП на складі ТП на початок |
5413,76 |
7570,64 |
2156,88 |
1,28 |
2,07 |
| 3. Залишки ТП накінець |
4264,00 |
6732,00 |
2468,00 |
1,01 |
1,84 |
| 4.Отгруженная ТП, але не оплачена на початок |
8888,00 |
16028,00 |
7140,00 |
2,10 |
4,39 |
| 5. Відвантажена ТП, але не оплачена на кінець. |
6028,00 |
12507,90 |
6479,90 |
1,42 |
3,42 |
| 6.Реалізованная продукція (ТП+остН-Остки+ отгрН-отгрК) |
423551,96 |
365338,74 |
-58213,22 |
100,00 |
100,00 |
| Види ТП |
План |
Факт |
ТП значення в рахунок ТП виконан. плану з урахуванням асортименту |
% Виконання плану |
питома вага фактично виробленої продукції |
| З урахуванням асортименту |
Без урахування асортименту |
| А |
176092 |
145332 |
145332 |
82,53 |
82,53 |
0,40 |
| Б |
80212 |
53550,6 |
53550,6 |
66,76 |
66,76 |
0,15 |
| В |
57957 |
58080,4 |
57956,8 |
100,21 |
100,00 |
0,16 |
| Г |
48677 |
29391,6 |
29391,6 |
60,38 |
60,38 |
0,08 |
| Д |
21604 |
22057,2 |
21604 |
102,10 |
100,00 |
0,06 |
| Е |
35000 |
18279,8 |
18279,8 |
52,23 |
52,23 |
0,05 |
| інші |
34288,76 |
34288,76 |
0,09 |
| РАЗОМ |
419542 |
360980,4 |
360403,6 |
86,04 |
85,90 |
1,00 |
| Види ТП |
план |
факт |
Відхилення |
| сума |
питома вага |
сума |
питома вага |
сума |
питома вага |
| А |
176092,4 |
41,97 |
145332 |
40,26 |
-30760,4 |
-1,71 |
| Б |
80212 |
19,12 |
53550,6 |
14,83 |
-26661,4 |
-4,29 |
| В |
57956,8 |
13,81 |
58080,4 |
16,09 |
123,6 |
2,28 |
| Г |
48677,2 |
11,60 |
29391,6 |
8,14 |
-19285,6 |
-3,46 |
| Д |
21604 |
5,15 |
22057,2 |
6,11 |
453,2 |
0,96 |
| Е |
34999,8 |
8,34 |
18279,8 |
5,06 |
-16720 |
-3,28 |
| інші |
0 |
0,00 |
34288,76 |
9,50 |
34288,76 |
9,5 |
| РАЗОМ |
419542,2 |
100,00 |
360980,4 |
100,00 |
-58561,8 |
0 |
| місяці |
план |
факт |
% виконання плану |
ХI-Xср |
(ХI-Xср) 2 |
| I квартал |
104720 |
88440 |
84,5 |
-1805 |
3258025 |
| Січень |
34760 |
26400 |
75,9 |
-3681,67 |
13554693,99 |
| Лютий |
34980 |
30360 |
86,8 |
278,33 |
77467,5889 |
| Березень |
34980 |
31680 |
90,6 |
1598,33 |
2554658,789 |
| II квартал |
104940 |
79200 |
75,5 |
-3681,67 |
13554693,99 |
| Квітень |
34980 |
26400 |
75,5 |
-11045 |
121992025 |
| Травень |
34980 |
22440 |
64,2 |
-7641,67 |
58395120,39 |
| Червень |
34980 |
30360 |
86,8 |
278,33 |
77467,5889 |
| ІІІ квартал |
104940 |
79640 |
75,9 |
-10605 |
112466025 |
| Липень |
34980 |
26400 |
75,5 |
-3681,67 |
13554693,99 |
| Серпень |
34980 |
26840 |
76,7 |
-3241,67 |
10508424,39 |
| Вересень |
34980 |
26400 |
75,5 |
-3681,67 |
13554693,99 |
| IV квартал |
104942,2 |
113700 |
108,3 |
23455 |
550137025 |
| Жовтень |
34980 |
28688 |
82,0 |
-1393,67 |
1942316,069 |
| Листопад |
34980 |
37400 |
106,9 |
7318,33 |
53557953,99 |
| Грудень |
34982,2 |
47612 |
136,1 |
17530,33 |
307312469,9 |
| РАЗОМ |
419542,2 |
360980 |
86,0 |
0 |
0 |
| ТП |
Втрати від браку |
Питома вага |
| План |
419542,2 |
3919,52 |
0,93 |
| Факт |
360980 |
4078,8 |
1,13 |
| Відхилення |
-58562,2 |
159,28 |
0,20 |
| Показники |
План |
Факт |
% виконання плану |
Абсолютне відхилення |
| 1.Среднеспіс складу всього: |
358 |
351 |
98,0 |
-7 |
| робочих |
303 |
278 |
91,7 |
-25 |
| фахівців |
26 |
43 |
165,4 |
17 |
| службовців |
29 |
30 |
103,4 |
1 |
| 2. Робочих всього: |
303 |
278 |
91,7 |
-25 |
| основних |
251 |
247 |
98,4 |
-4 |
| допоміжних |
52 |
31 |
59,6 |
-21 |
| 3. Робітників усього |
303 |
278 |
91,7 |
-25 |
| у т.ч. за розрядами 1 |
14 |
31 |
221,4 |
17 |
| 2 |
28 |
36 |
128,6 |
8 |
| 3 |
69 |
73 |
105,8 |
4 |
| 4 |
99 |
92 |
92,9 |
-7 |
| 5 |
70 |
23 |
32,9 |
-47 |
| 6 |
23 |
23 |
100,0 |
0 |
| 4.чісло робочих прийнятих на роботу |
- |
33 |
| 5.чісло робочих звільнених за всіма причин |
- |
22 |
| 6.чісло робочих звільнених з власним бажанням |
- |
16 |
| 7.Коеф прийому |
- |
0,094 |
| 8.Коеф вибуття |
- |
0,063 |
| 9.Коеф плинності |
- |
0,108 |
| 10.ТП |
419542,2 |
360980 |
| 11.Отработано усіма робітники чол-днів |
73618,16 |
64238 |
87,3 |
-9380,16 |
| чол-год |
515327,12 |
407900 |
79,2 |
-107427 |
| 12.Кол-під раб днів |
242,96 |
231,07 |
95,1 |
-11,89 |
| 13.Продолжітельность робочого дня |
7 |
6,35 |
90,7 |
-0,65 |
| 14. Вироблення (Продуктивність) |
0 |
| за 1 годину |
0,814 |
0,885 |
108,7 |
0,071 |
| за 1 день |
5,699 |
5,619 |
98,6 |
-0,08 |
| ср.ч на 1 працівника |
1171,91 |
1028,43 |
87,8 |
-143,48 |
| на 1 робітника |
1384,63 |
1298,49 |
93,8 |
-86,14 |
| 15. ФЗП всього: |
191069,12 |
153880 |
80,5 |
-37189,12 |
| у т.ч. робочих |
154969,32 |
222470 |
143,6 |
67500,68 |
| 16. Премії всього: |
18798,58 |
18798,58 |
| у т.ч. робочих |
15708 |
15708 |
| 17.Ср. з / пл на 1 працівника |
533,71 |
438,40 |
82,1 |
-95,31 |
| на 1 робітника |
511,45 |
800,25 |
156,5 |
288,8 |
| Категорії ППП |
План |
Факт |
Відхилення |
| чол. |
пит.вага |
чол. |
пит.вага |
чол. |
пит.вага |
С / С чисельність
|
358 |
100 |
351 |
100 |
-7 |
0 |
| в.т.ч. |
303 |
84,64 |
278 |
79,20 |
-25 |
-5,44 |
1.рабочіх
|
251 |
70,11 |
247 |
70,37 |
-4 |
0,26 |
| допоміжних |
52 |
14,53 |
31 |
8,83 |
-21 |
-5,7 |
| 2.служащіх |
26 |
7,26 |
43 |
12,25 |
17 |
4,99 |
| 3.спеціалістов |
29 |
8,10 |
30 |
8,55 |
1 |
0,45 |
| Розряд |
План |
Факт |
Відхилення |
| I. |
14 |
31 |
17 |
| II. |
28 |
36 |
8 |
| III. |
69 |
73 |
4 |
| IV. |
99 |
92 |
-7 |
| V. |
70 |
23 |
-47 |
| VI. |
23 |
23 |
0 |
| РАЗОМ: |
303 |
278 |
-25 |
| Показники |
план |
факт |
відхилення |
| Скорегують. план |
Всього |
в тому числі за рахунок: |
| вимк. ч |
вимк виробн
|
| Чисельність робочих |
303 |
278 |
278 |
-25 |
-25 |
0 |
| Продуктивність праці робітників |
1384,63 |
1298,49 |
1384,63 |
-86,14 |
0 |
-86,14 |
| ТП |
419542,2 |
360980 |
384927,1 |
-58562,2 |
-34615,1 |
-23947,1 |
| показники |
план |
факт |
відхилення |
| 1 |
Первонач.стоімость ОФ |
237583,3 |
237216 |
-367,3 |
| 2 |
Сто-ть ОФ на початок року |
209770,9 |
206200 |
-3570,9 |
| 3 |
Знос ОФ |
25172,4 |
30940 |
5767,6 |
| 4 |
Кількість ед.оборудованія |
10,6 |
7 |
-3,6 |
| 5 |
Ср.год.ст-ть ОФ |
209696,8 |
206128,1 |
-3568,7 |
| 6 |
Коеф. Вибуття |
0,0015 |
0,0013 |
-0,0002 |
| 7 |
Коеф.обновленія |
0,001 |
0,0008 |
-0,0002 |
| 8 |
Фондовіддача |
2 |
1,75 |
-0,25 |
| 9 |
Фондоозброєність |
0,5 |
0,57 |
0,07 |
| 10 |
Фондоємкість |
585,7 |
584,3 |
-1,4 |
| 11 |
Коеф.годності ОФ |
| 12 |
Коеф.сменності ОФ |
3 |
2,7 |
-0,3 |
| Показники |
план |
факт |
скор.расч |
відхилення |
| всього |
ТП |
рік ОФ |
| ТП |
419542,2 |
360980 |
360980 |
-58562,2 |
58562,2 |
0 |
| Ср.год.фонд |
209696,82 |
206128,14 |
209696,8 |
-3568,68 |
0,02 |
-3568,66 |
| Фондовіддача |
2 |
1,75 |
1,72 |
-0,25 |
0,28 |
0,03 |
| Оборотні кошти |
план |
Факт |
відхилення |
| сума |
Пит. вага |
сума |
Пит. вага |
сума |
Пит.вага |
| 1.сирье і осн.матеріали |
70479,2 |
35,09% |
70758,6 |
35,09% |
-279,4 |
35,08% |
| 2.покупние полуф. |
704,9 |
0,35% |
7075,9 |
3,51% |
-6371 |
799,97% |
| 3.вспомог.матеріали |
3524,4 |
1,75% |
3537,6 |
1,75% |
-13,2 |
1,66% |
| 4.топліво і електроенергія |
14095,4 |
7,02% |
14151,5 |
7,02% |
-56,1 |
7,04% |
| 5.запчасті для ремонту |
7047,9 |
3,51% |
7075,9 |
3,51% |
-28 |
3,52% |
| 6.малоценние бистроізнаш. предмети |
3524,4 |
1,75% |
3537,6 |
1,75% |
-13,2 |
1,66% |
| 7.незавершенное виробн-во і напівфабрикати |
28191,9 |
14,04% |
28303 |
14,03% |
-111,1 |
13,95% |
| 8.расходи майбутніх |
7047,9 |
3,51% |
7075,9 |
3,51% |
-28 |
3,52% |
| періодів |
| 9.готовая продукція на складі |
18323,8 |
9,12% |
18379,5 |
9,11% |
-55,7 |
6,99% |
содержание ..
167
168
169 ..
|
|
| |
|
|