|
|
|
|
содержание ..
112
113
114 ..
Показатели эффективности использования трудового потенциала предприятия
Показатели эффективности использования трудового потенциала предприятия
|
|
| Оглавление
| Образование
|
Всего
|
В том числе
|
| Руководители
|
Специалисты
|
Служащие
|
Рабочие
|
| Высшее
|
18,6
|
57,1
|
52,0
|
10,1
|
7,1
|
| Среднее техническое
|
26,5
|
29,0
|
43,5
|
20,2
|
22,8
|
| Среднее специальное
|
2,7
|
0,5
|
0,0
|
2,3
|
3,5
|
| Полное среднее
|
41,8
|
11,5
|
4,0
|
49,6
|
53,5
|
| Неполное среднее
|
10,4
|
1,7
|
0,5
|
17,8
|
13,4
|
| Стаж (лет)
|
Рабочие
|
Руководители
|
Специалисты, служащие
|
Всего
|
| Менее 1
|
5,6
|
1,7
|
3,5
|
4,7
|
| 1-5
|
19,5
|
13,6
|
16,6
|
18,5
|
| 6-10
|
28,2
|
23,7
|
24,0
|
27,0
|
| 11-15
|
11,5
|
9,6
|
13,4
|
11,5
|
| Более 15
|
35,2
|
51,4
|
42,5
|
38,3
|
| В т.ч. 16-20
|
11,7
|
10,1
|
11,5
|
11,7
|
| Более 20
|
23,6
|
41,3
|
31,0
|
26,6
|
| Составляющая трудового потенциала
|
Показатель оценки
|
Степень проявления
|
| 1
|
0,5
|
0
|
| Удельный вес работников, %
|
| Профессионально-квалифицированная
|
Соответствие образования профессии
|
Соответствует полностью
|
Частично соответствует 35,7
|
Не соответствует
|
| Соответствие содержания работы и квалификации
|
Соответствует
|
Квалификация работников ниже сложности работ
|
Квалификация работников выше сложности работ
|
| Психо-физиологическая
|
Риск утраты здоровья
|
Практически здоровы
|
Группа риска
|
Условно больные
|
| Стрессоустойчивость
|
Высокий уровень
|
Средний уровень
|
Ниже среднего
|
| Мотивационная
|
Удовлетворенность трудом
|
Полностью удовлетворены
|
Частично удовлетворены
|
Не удовлетворены
|
| Отношение к профессионально-квалифицированному росту
|
Есть желание
|
-
|
Нет желания
|
| Наименование продукции (работ, услуг)
|
Потребители
|
| индивидуальные
|
предприятия
|
| 1 Теплоснабжение
|
Население
|
УВД
|
| 2 Горячее водоснабжение
|
САХ
|
| Поликлиника №1
|
| Гор. военкомат
|
| Театр «Пласт»
|
| Наименование продукции (работ, услуг)
|
Необходимые материальные ресурсы (натур. выраж.)
|
Поставщики
|
Стоимость за единицу, р.
|
Регулярность поставки
|
| 1 Горячая вода
|
вода
|
ДВС
|
19,86
|
ежедневно
|
| 2 Тепло
|
электроэнергия
|
ШМЭС
|
2,45
|
ежедневно
|
| газ
|
РРГ
|
1298,62
|
ежедневно
|
| Виды (группы)
|
Полная балансовая стоимость в масштабе анализируемого периода, тыс. р.
|
Остаточная стоимость в масштабе цен анализируемого периода, тыс. р.
|
| Здания
|
9932
|
4234
|
| Оборудование
|
1383
|
8228
|
| Автотранспорт
|
980
|
708
|
| и т.д.
|
4055
|
3783
|
| Производственный и хозяйственный инвентарь
|
79
|
48
|
| Виды налогов
|
Ставка
|
Сумма, тыс. р.
|
| 1. Налог на милицию
|
3 %
|
14,307
|
| 2. Налог на содержание жилого фонда
|
15%
|
990,849
|
| 3. Налог на имущество
|
2%
|
59,560
|
| 4. Налог на прибыль
|
30%
|
820,5
|
| 5. Дополнительные платежи по налогу на прибыль
|
6,25%
|
146,080
|
| 6. Плата за выбросы (сборы) загрязняющих веществ
|
68,5
|
| Исходные показатели
|
Обозначения
|
Значения по периодам
|
Изменения по периодам, %
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
2 к 1
|
3 к 1
|
4 к 1
|
5 к 1
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
| 1 Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. р.
|
V
|
71635
|
71635
|
71635
|
71635
|
71635
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
| 2 Среднесписочная численность работников, чел.
|
N
|
476
|
476
|
476
|
476
|
476
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
| в том числе рабочие, чел.
|
N
|
412
|
412
|
412
|
412
|
412
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
| 3 Общий капитал, тыс.р.
|
Ко
|
297938,75
|
293534,9
|
290008,77
|
287185,27
|
284924,26
|
98,5%
|
97,3%
|
96,4%
|
95,6%
|
| 3.1 Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. р.
|
Кос
|
193187,5
|
193187,5
|
193187,5
|
193187,5
|
193187,5
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
| 3.2 Средняя сумма оборотных средств, тыс. р.
|
Коб
|
82600,25
|
82600,25
|
82600,25
|
82600,25
|
82600,25
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
| 3.3 Нематериальные активы, тыс. р.
|
Кна
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
| 3.4 Капитальные вложения, тыс. р.
|
Ккв
|
407
|
345,95
|
294,06
|
249,95
|
212,46
|
85%
|
72,3%
|
61,4%
|
52,2%
|
| 3.5 Заемный капитал, тыс. р.
|
Кз
|
21714
|
17371,2
|
13896,96
|
11117,57
|
8894,05
|
80%
|
64%
|
51,2%
|
41%
|
| 4 Полная себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс. р., в т.ч.
|
С
|
62996
|
60889,75
|
60173,4
|
58740,7
|
57308
|
96,7%
|
95,5%
|
93,2%
|
91%
|
| 4.1 Условно-постоянные расходы, тыс. р., в т.ч.
|
Спс
|
12095,23
|
12095,23
|
12095,23
|
12095,23
|
12095,23
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
| 4.1.1 Амортизационные отчисления основных средств и нематериальных активов, тыс. р.
|
Са
|
9660,88
|
9660,88
|
9660,88
|
9660,88
|
9660,88
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
| 4.1.2 Налог на землю, тыс. р.
|
Нз
|
26,12
|
26,12
|
26,12
|
26,12
|
26,12
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
| 4.2 Условно-переменные расходы, тыс. р., в .т.ч.
|
Спр
|
50900,77
|
48794,52
|
48078,17
|
46645,47
|
45212,77
|
95,9%
|
94,5%
|
91,6%
|
88,8%
|
| 4.2.1 Расходы на оплату труда, тыс. р.
|
Ст
|
20032,73
|
19431,75
|
19031,09
|
18630,44
|
18229,78
|
97%
|
95%
|
93%
|
91%
|
| 4.2.2 отчисления в единый социальный налог, тыс. р.
|
Ссн
|
5308,67
|
5149,41
|
5043,24
|
4937,07
|
1830,89
|
97%
|
95%
|
93%
|
91%
|
| - пенсионный фонд, тыс. р.
|
Нп
|
4006,55
|
3886,35
|
3806,22
|
3726,09
|
3645,96
|
97%
|
95%
|
93%
|
91%
|
| - фонд социального страхования РФ, тыс. р.
|
Нс
|
580,95
|
593,52
|
551,9
|
540,28
|
528,66
|
97%
|
95%
|
93%
|
91%
|
| - фонд обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональ-ных заболеваний, тыс. р.
|
Нсо
|
| |
|
|