7.Планирование себестоимости продукции………………………29

8.РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ ЦЕХа…………………………………………………………………………41

№ пп Наименование деталей Вид заготовки Материал, марка Норма расхода материала на 1 дет., кг Чистый вес детали, кг Оптовая цена 1 кг материала, р. Оптовая цена 1 кг отходов, р.
1 Кронштейн Прокат Ст. А12-ТВ 0,2 0,12 2000 500
2 Втулка Прокат Ст. 12ХН3А 0,119 0,069 4000 1000

№ пп Наименование операции Разряд работы Наименование оборудования Модель оборудования (марка) Мощность, кВт Категория ремонтной сложности мех.части, ед. рем. сложн. Категория ремонтной сложности эл.об-я, ед. рем. сложн. Оптовая цена оборудования, тыс. руб. Норма времени (tшт), мин. Коэффициент выполнения норм (Кв) Норма времени (tшт) с учетом Кв, мин
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Кронштейн
1 Фрезерная 3 Универсальный фрезерный станок 6Р82Ш 8.0 16.5 12.0 7200 6.4 1.15 5.57
фреза 0,50
штангенциркуль ШЦ-1-0-125 ГОСТ 168-63
2 Шлифовальная 4 Плоскошлифовальный станок 3Б71М1 7.0 18.0 25.5 11400 8.2 1.2 6.83
круг шлифовальный ГОСТ 2424-67
микрометр МКО-25 ГОСТ 6507-60
3 Слесарная 3 Верстак; напильник №3 - 1.0 150 9.2 1.15 8.00
4 Токарная 4 Токарно-винторезный станок 1А616П 10.0 7.5 8.0 13275 4 1.1 3.64
резец 2103-0017
сверло 2300-0219-р18
5 Фрезерная 4 Универсальный фрезерный станок 6Р82Ш 8.0 16.5 12.0 7200 7.6 1.15 6.61
фреза 0,50
штангенциркуль ШЦ-1-0-125 ГОСТ 168-63
6 Слесарная 3 Верстак; напильник №3 - 1.0 150 5 1.15 4.35
7 Сверлильная 3 Настольно-сверлильный станок НС12А 1,5 5,0 2,0 3000 6.8 1.15 5.91
сверло 2300-0219-р18
8 Токарная 4 Токарно-винторезный станок 1А616П 10 7.5 8 13275 7 1.1 6.36
развёртка 2663-0060А-р18
зенковка 2352-0011
Втулка
1 Токарная 4 Токарно-винторезный станок 1А616П 10.0 7.5 8.0 13275 6.4 1.1 5.82
резец 2300-0205
2 Токарная 4 Токарно-винторезный станок 1А616П 10.0 7.5 8.0 13275 6.9 1.1 6.27
резец, сверло 2141-0552-1
3 Фрезерная 4 Фрезерный станок 654 8.5 17.5 20.5 82902 5.8 1.15 5.04
фреза 164хзА ГОСТ2679-61
4 Фрезерная 4 Фрезерный станок 654 8.5 17.5 20.5 82902 4.8 1.15 4.17
5 Слесарная 3 сверло 2; настольно-сверлильный станок НС12А 1,5 5,0 2,0 3000 5.4 1.15 4.70
верстак - 1.0 150
метчик м2
6 Токарная 3 Токарно-винторезный станок 1А616П 10.0 7.5 8.0 13275 4.3 1.1 3.91
резец 2106-0017
7 Токарная 3 Токарно-винторезный станок 1А616П 10.0 7.5 8.0 13275 3.2 1.1 2.91
резец; напильник; надфиль 80 №3

Наименование продукции Планирование производства в нат. ед., шт. План производства
в стоим. выражении в нормо-часах
цена за ед., р. сумма, р. на 1000 ед. прод. на программу производства
Кронштейн 80000 16 271 1 301 697 921 903,33 72266,67
Втулка 90000 11 612 1 045 064 022 613,33 55209,00
Итого Х Х 2 346 761 943 Х 127466,67

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Выпуск продукции по плану Виды оборудования
1.УФС 6Р82Ш, н/ч 2. ПШлС 3Б71м1, н/ч 3. Верстак, н/ч 4. ТВС 1А616П, н/ч 5. НСС НС12А, н/ч 6. ФС 654, н/ч
на 1000 ед. продукции на программу на 1000 ед. продукции на программу на 1000 ед. продукции на программу на 1000 ед. продукции на программу на 1000 ед. продукции на программу на 1000 ед. продукции на программу
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Кронштейн шт 80000 233,33 18666,67 136,67 10933,33 236,67 18933,33 183,33 14666,67 113,33 9066,67
Втулка шт 90000 90,00 8100,00 346,67 31200,00 90,00 8100,00 176,67 15900,00
2 Итого - нормо-часов на весь объем продукции нормо-часы 135566,67 18666,67 10933,33 27033,33 45866,67 17166,67 15900,00
3 Планируемый коэф-т выполнения норм % Х 1.15 1,2 1.15 1.1 1.15 1.15
4 Время, необходимое для выполнения программы с учетом выполнения норм в планируемом периоде станко-часы 119300,8344 16231,88406 9111,111111 23507,24638 41696,9697 14927,53623 13826,08696
5 Эффективный фонд времени работы 1 станка (ед.об.) станко-часы Х 1013,76 1013,76 1013,76 1013,76 1013,76 1013,76
6 Кол-во станков, необходимых для выполнения производственной пр-ммы шт 16,01 8,99 23,19 41,13 14,72 13,64
7 Кол-во станков, фактически установленных шт 118 16 9 23 41 15 14
8 Недостаток (-) или избыток (+) станков + + + + + +
9 Коэф-т загрузки станков 1,001 0,999 1,008 1,003 0,982 0,974
4 ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАТРАТ НА СЫРЬЁ И МАТЕРИАЛЫ, ПОКУПНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ И ПОЛУФАБРИКАТЫ, ТОПЛИВО И ЭНЕРГИЮ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ
№ п/п Наименование оборудования Модель или марка Габаритные размеры, мм Кол-во единиц, шт.
Норма уд. площади на ед. оборудования,
Площадь, м²
1 2 3 4 5 6 7
1 Универсальный фрезерный станок 6Р82Ш 2470´1950 16 20 320,00
2 Плоскошлифовальный станок 3Б71М1 2600´1550 9 23 207,00
3 верстак №3 - 23 5 115,00
4 Токарно-винторезный станок 1А616П 2135´1225 41 20 820,00
5 Настольно-сверлильный станок НС12А 710´360 15 10 150,00
6 Фрезерный станок 654 1600´630 14 15 210,00
7 Итого производственная площадь Х 1822,00
8 Прочая площадь (45 %) Х 819,90
9 Всего площадь цеха Х 2641,90
№ п/п Наименование, марка сырья или материалов и т.д. Ед. изм. Цена за ед., р. Норма расхода на ед., кг. Программа выпуска продукции, шт. Сумма
на ед. прод., р. на программу, тыс. р.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Ст. А12-ТВ кг 2000 0,2 80000 400,00 32 000,0
2 Ст. 12ХН3А кг 4000 0,119 90000 476,00 42 840,0
3 Итого Х Х Х Х 876,00 74 840,0
4 Транспортно-заготовительные расходы (3%) Х 2 245,2
5 Стоимость возвратных отходов (табл. 4.2) Х 7 700,0
6 Итого 67 140,0
5 ПЛАНИРОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТАЮЩИХ
№ п/п Наименование, марка отходов Ед.изм. Цена за ед., р. Величина отходов на ед.пр-ции Пр-мма выпуска пр-ции, шт. Сумма
На ед. пр-ции, р. На пр-мму, тыс. р.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Ст. А12-ТВ кг 500 0,08 80000 40,00 3 200,0
2 Ст. 12ХН3А кг 1000 0,05 90000 50,00 4 500,0
Итого Х 7 700,0
№ п/п Состав фонда рабочего времени Ед.изм. Значения показателей % к номинальному фонду
1 2 3 4 5
1 Календарный фонд времени дни 92 -
2 Выходные дни дни 26 -
3 Праздничные дни дни 1 -
4 Номинальный фонд рабочего времени дни/часы 65/520 100,0
5 Невыходы на работу - всего дни 8,405 12,9
а) основные и дополнительные отпуска (24 дня) дни 6,000 9,2
б) отпуска учащимся (0,4%) дни 0,260 0,4
в) отпуска по беременности и родам (0,5%) дни 0,325 0,5
г) по болезни (2%) дни 1,300 2,0
д) выполнение государственных и общественных обязанностей (0,3%) дни 0,195 0,3
е) по разрешению администрации (0,5%) дни 0,325 0,5
6 Явочное время дни/часы 56,6/452,760 87,1
7 Потери внутри рабочего дня
а) сокращенные часы работы в предпраздничные дни часы 1 0,2
б) перерывы на кормление детей (0.03%) часы 0,520 0,1
сокращенный рабочий день:
- подростков (0,1%) часы 1,040 0,2
- рабочих, занятых на работах во вредных усл-х часы - -
Итого внутрисменных потерь часы 2,560 0,5
8 Полезный фонд рабочего времени часы 450,200 86,6
№ п.п Профессия Разряд Программа выпуска изделий, шт. Трудоемкость Кв Трудоемкость с учетом Кв, н/ч Численность рабочих по расчету, чел Принятое число рабочих по плану, чел.
на ед., мин. на программу, н/ч
1 Фрезеровщик 3 80000 6,4 8533,3 1,15 7420,29 16,482 17
2 Шлифовщик 4 8,2 10933,3 1,2 9111,11 20,237 21
3 Слесарь 3 9,2 12266,7 1,15 10666,67 36,569 37
5,0 6666,7 1,15 5797,10
4 Токарь 4 4,0 5333,3 1,1 4848,48 29,616 30
7,0 9333,3 1,1 8484,85
5 Фрезеровщик 4 7,6 10133,3 1,15 8811,59 19,572 20
6 Сверловщик 3 6,8 9066,7 1,15 7884,06 17,512 18
7 Токарь 4 90000 6,4 9600,0 1,1 8727,27 40,285 41
6,9 10350,0 1,1 9409,09
8 Фрезеровщик 4 5,8 8700,0 1,15 7565,22 30,710 31
4,8 7200,0 1,15 6260,87
9 Слесарь 3 5,4 8100,0 1,15 7043,48 15,645 16
10 Токарь 3 4,3 6450,0 1,1 5863,64 22,717 23
3,2 4800,0 1,1 4363,64
Списочная численность рабочих 254
№ п/п Профессия Разряд Принятая численность рабочих по плану
1 Фрезеровщик 3 17
2 Шлифовщик 4 21
3 Слесарь 3 53
4 Токарь 4 71
5 Фрезеровщик 4 51
6 Сверловщик 3 18
7 Токарь 3 23
Итого 254
№ п/п Вид оборудования Категория ремонтной сложности Количество станков Итого единиц ремонтной сложности
Мех. Элек. Мех. Элек.
1 2 3 4 5 6 7
1 Унивесальный фрезерный станок 6Р82Ш 16,5 12 16 264 192
2 Плоскошлифовальный станок 3Б71М1 18 25,5 9 162 229,5
3 Верстак №3 1 23 23
4 Токарно-винторезный станок 1А616П 7,5 8 41 307,5 328
5 Настольно-сверлильный станок НС12А 5 2 15 75 30
6 Фрезерный станок 654 17,5 20,5 14 245 287
Всего 118 1076,5 1066,5
№ п/п Профессия Разряд Общее количество обслуживаемых единиц Сменность работы Норма обслуживания Расчетное число рабочих Принятое число рабочих
1 Электромонтер 4 1066,5 2 400 6,16 7
2 Слесарь по ремонту оборудования 3 1076,5 2 500 4,97 5
3 Смазчик 3 1076,5 2 800 3,11 4
4 Слесарь по ремонту инструмента, заточке инструмента 4 254 2 30 19,56 20
5 Наладчик оборудования 3 254 2 30 19,56 20
6 Контролёр 3 254 2 20 29,34 30
7 Грузчик 2 254 2 100 5,87 6
8 Кладовщик 2 254 2 250 2,35 3
9 Гардеробщик 1 357 2 300 2,75 3
10 Уборщик 1 2642 2 700 8,72 9
Всего 107
6 ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТАЮЩИХ
Вид деятельности или структурное подразделение Должность Разряд Численность служащих, чел.
Линейное руководство Начальник цеха 18 1
Зам.нач.цеха 17 1
Ст.мастер 14 3
Мастер 13 9
Производсткенно-диспетчерское бюро Начальник бюро 16 1
Сменный диспетчер 9 2
Инженер по план-ю 14 2
Распред-мастер(нарядчик) 9 2
Технологическое бюро Начальник бюро 16 1
Ст.инженер-технолог 20 1
Инженер технолог 15 3
Конструктор по оснастке 14 1
Бюро инструментального хозяйства Начальник бюро 15 1
Ст.мастер по ремонту 13 1
Мастер по ремонту 10 1
Бюро организации труда и з/п Начальник бюро 16 1
Инженер-нормировщик 14 4
Планово-экономическое бюро Ст.инженер-экономист 15 1
Служба механика Механик цеха 9 1
Мастер по рем.об-я 8 1
Служба энергетика Энергетик цеха 10 1
Мастер по рем.об-я 8 1
Бюро цехового контроля Начальник бюро 15 1
Ст.контрольный мастер 14 1
Контрольный мастер 12 2
Другие категории служащих Инженер по кадрам 14 1
Бухгалтер 15 1
Технические исполнители в службах 10 3
Итого численность служащих Х 49
№ п/п Профессия, операция Разряд работы Часовая тарифная ставка, р. Программа выпуска, шт. Норма времени на единицу продукции, н/ч На программу
трудоемкость, н/ч сумма, р.
1 Фрезеровщик 3 2 691,96 80000 106,67 8533,33 22 971 429
2 Шлифовщик 4 3 130,65 136,67 10933,33 34 228 492
3 Слесарь 3 2 691,96 236,67 18933,33 50 967 857
4 Токарь 4 3 130,65 183,33 14666,67 45 916 270
5 Фрезеровщик 4 3 130,65 126,67 10133,33 31 723 968
6 Сверловщик 3 2 691,96 113,33 9066,67 24 407 143
7 Токарь 4 3 130,65 90000 221,67 19950,00 62 456 563
8 Фрезеровщик 4 3 130,65 176,67 15900,00 49 777 411
9 Слесарь 3 2 691,96 90,00 8100,00 21 804 911
10 Токарь 3 2 691,96 125,00 11250,00 30 284 598
Итого 374 538 641
Элементы фонда заработной платы Сумма, р. Удельный вес, %
1 2 3
1 Заработная плата за выполненную работу и отработанное время по сдельным расценкам или на основе часовых и (или) месячных тарифных ставок 374 538 641 65,57
в том числе:
кронштейн 210 215 159 Х
втулка 164 323 482 Х
2 Доплаты бригадирам 3 981 316 0,7
3 Премии рабочим за производственные результаты 112 361 592 19,67
4 Доплаты за работу в ночное время 37 453 864 6,56
Итого основная заработная плата 528 335 413 92,5
5 Доплаты подросткам и кормящим матерям за сокращенный рабочий день 1 297 842 0,23
6 Оплата трудовых и социальных отпусков 39 707 251 6,95
7 Оплата невыходов в связи с выполнением государственных, общественных и воинских обязанностей 1 297 824 0,23
8 Оплата за периоды обучения рабочих, направленных на профессиональную подготовку и повышение квалификации 561 808 0,09
Итого фонд заработной платы по цеху 571 200 120 100
Профессия Численность работающих, чел. Разряд Часовая тарифная ставка, р. Эффективный фонд рабочего времени, ч Заработная плата за отработанное время, р. Сумма других различных выплат, р. Итого фонд зарплаты по i-й профессии, р.
Электромонтер 7 4 3 130,65 3151,4 9 865 945 3 811 215 13 677 160
Слесарь по ремонту оборудования 5 3 2 691,96 2251 6 059 612 2 340 828 8 400 440
Смазчик 4 3 2 691,96 1800,8 4 847 689 1 872 662 6 720 352
Слесарь по ремонту инструмента, заточке инструмента 20 4 3 130,65 9004 28 188 415 10 889 185 39 077 600
Наладчик оборудования 20 3 2 691,96 9004 24 238 446 9 363 312 33 601 758
Контролёр 30 3 2 691,96 1350,6 36 357 670 14 044 968 50 402 637
Грузчик 6 2 2 313,10 2701,2 6 248 133 2 413 654 8 661 787
Кладовщик 3 2 2 313,10 1350,6 3 124 066 1 206 827 4 330 893
Гардеробщик 3 1 1 994,05 1350,6 2 693 161 1 040 368 3 733 529
Уборщик 9 1 1 994,05 4051,8 8 079 482 3 121 104 11 200 586
ИТОГО 98 Х Х Х 129 702 620 50 104 122 179 806 742

содержание .. 288 289 290 ..

№ п.п Перечень должностей по категориям служащих Разряд Кол-во, чел. Должностной оклад с надбавкой, р. Выплаты по действующему премиальному положению Фонд заработной платы, р
% Сумма, р
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Начальник цеха 18 1 1 427 100 40 570 840 5 993 820
2 Зам.нач.цеха