| МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
| Показники
|
2006
|
2007
|
2008
|
Відхилення абсолютне (+,-)
|
| 2007/
|
2008/
|
2008/
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
| Об’єм реалізованої продукції, тис.грн.
|
683.3
|
595.9
|
616.8
|
-87.4
|
+20.9
|
-66.5
|
| Прибуток, тис. грн.
|
3.6
|
3.9
|
1.9
|
+0.3
|
-2
|
-1.7
|
| Рентабельність, %
|
0.5
|
0.7
|
0.3
|
+0.2
|
0.4
|
-0.2
|
| Показник
|
Період
|
| 2006 рік
|
2007 рік
|
2008 рік
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
| Виробництво продукції, тис.грн.
|
683.3
|
595.9
|
616.8
|
| -87.4В+20.9і-66.5дсоток до попереднього року
|
100
|
87.2
|
103.5
|
| Відсоток до 1-го року
|
100
|
87.2
|
90.3
|
| Показники
|
2007
|
2008
|
Відхилення абсолютне (+,-)
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
| Первісна вартість основних засобів на початок року, тис.грн.
|
795.6
|
815.2
|
+19.6
|
| Первісна вартість основних засобів на кінець року, тис.грн..
|
813.9
|
835.5
|
+21.6
|
| Залишкова вартість основних засобів, тис.грн.
|
357.2
|
352.1
|
-5.1
|
| Знос, тис.грн.
|
458.0
|
483.4
|
+25.4
|
| Вартість уведених основних засобів, тис.грн.
|
18.3
|
20.3
|
+2
|
| Розрахункові
|
| Коефіцієнт зносу, % (Кзн.)
|
56
|
58
|
+2
|
| Коефіцієнт придатності, % (Кпр.)
|
44
|
42
|
-2
|
| Коефіцієнт оновлення, % (Кон.)
|
2.3
|
2.4
|
+0.1
|
| Показник
|
2006
|
2007
|
2008
|
Відхилення (+,- ), абсолютне
|
| 2007/
|
2008/
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| 1.Середня вартість виробничих фондів, тис.грн.
|
813.2
|
832.2
|
835.5
|
+22
|
+3.3
|
| 2.Облікова чисельність робітників, чол.
|
11
|
11
|
9
|
-
|
-2
|
| 3.Продукція тис. грн .
|
683.3
|
595.9
|
616.8
|
-87.4
|
+20.9
|
| Розрахункові
|
| 4.Фондоозброєність праці, тис.грн.(1/2)
|
74.3
|
75.65
|
92.83
|
+1.35
|
+17.18
|
| 5. Продуктивність праці 1-го робітника, тис.грн.
|
62.12
|
54.17
|
68.53
|
-7.95
|
+14.36
|
| Показник
|
2006
|
2007
|
2008
|
Відхилення, (+,-)
|
| абс.
|
%,
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| 1.Продукція, тис .грн.
|
683.3
|
595.9
|
616.8
|
-66.5
|
| 2.Середньорічна вартість виробничих засобів, тис. грн.
|
813.2
|
832.2
|
835.5
|
+22.3
|
+2.7
|
| 3Прибуток до оподаткування, тис. грн.
|
3.6
|
3.9
|
1.9
|
+0.3
|
-47.2
|
| Розрахункові
|
| 4.Фондовіддача, грн.(р.1: р.2)
|
84
|
0.82
|
0.74
|
-0.12
|
-12.0
|
| 5.Фондомісткість (р.2 :р.1)
|
1.19
|
1.39
|
1.35
|
+0.16
|
+32
|
| 6.Рентабельність фондів, % (р.3 :р.2)
|
0.44
|
0.47
|
0.23
|
-0.21
|
-.47.7
|
| Показник
|
2006
|
2007
|
2008
|
Відхилення, (+,-)
|
| абсол.
|
%,
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| 1.Продукція, тис. грн.
|
683.3
|
595.9
|
616.8
|
+20.9
|
+3.5
|
| 2.Матеріальні витрати на виробництво (без амортизації), тис. грн.
|
307.8
|
273.9
|
235.7
|
-38.2
|
-14
|
| Розрахункові
|
| 3.Матеріаловіддача
|
2.22
|
2.18
|
2.62
|
+0.44
|
+20.2
|
| 4.Матеріаломісткість
|
0.45
|
0.45
|
0.38
|
-0.07
|
-16
|
| Показник
|
2006
|
2007
|
2008
|
Частка
|
Частка
|
Частка
|
Відхилення
|
Відхилення
|
Темпи
|
| 2007р./
|
2008р./
|
2007р./
|
2008р./
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
| 1.Матеріальні витрати
|
307.8
|
273.9
|
235.7
|
52.8
|
53.4
|
44.2
|
-33.9
|
-38.2
|
-11
|
-13.9
|
77
|
| 2.Витрати на оплату праці
|
131.3
|
114.5
|
166.4
|
25.6
|
22.3
|
31.2
|
-16.8
|
+51.9
|
-12.8
|
+45.3
|
127
|
| 3.Відрахування на соціальні заходи
|
47.6
|
47.4
|
57.3
|
8.2
|
9.2
|
10.7
|
-0.2
|
+9.9
|
-0.4
|
+20.9
|
120
|
| 4.Амортизація
|
29.9
|
31.1
|
27.5
|
5.1
|
6.1
|
5.2
|
+1.2
|
-3.6
|
+4
|
-11.6
|
97
|
| 5.Інші витрати
|
48.0
|
31.8
|
46.6
|
8.2
|
6.2
|
8.7
|
-16.2
|
+14.8
|
-33.8
|
+46.5
|
97
|
| 6.Разом
|
582.7
|
512.7
|
533.5
|
100
|
100
|
100
|
-70
|
+20.8
|
-12.0
|
+4.1
|
92
|
| Показник
|
2006
|
2007
|
2008
|
Відхилення (+,-), абсолютне
|
Відхилення (+,-), відносне, %
|
Темп
|
| 2007/
|
2008/
|
2007/
|
2008/
|
2008/
|
| 1.Продукція, тис.грн.
|
683.3
|
595.9
|
616.8
|
-87.4
|
+20.9
|
-12.8
|
+3.5
|
90
|
| 2.Повна собівартість, тис.грн.
|
582.7
|
512.7
|
533.5
|
+70.0
|
+20.8
|
-12
|
+4.1
|
92
|
| 3.Витрати на 1 грн. продукції (р.2 – р.1), коп.
|
0.85
|
0.86
|
0.87
|
+0.01
|
+0.01
|
+1.2
|
+1.2
|
102
|
| Показники
|
2006
|
2007
|
2008
|
Відхилення абс.(+,-)
|
Відхилення
|
| 2007/
|
2008/
|
2007/
|
2008/
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
| Обсяг реалізації продукції (тис. грн.)
|
569.6
|
496.6
|
535.4
|
-7.3
|
+3.8
|
-13
|
+7.8
|
| Продовження таблиці 2.9
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
| Середньорічна чисельність працюючих
|
11
|
11
|
9
|
-
|
-2
|
-
|
-18
|
| Середньорічний виробіток одного працюючого
|
51.78
|
45.15
|
59.51
|
-6.63
|
+14.36
|
-13
|
=32
|
| Показники
|
2006
|
2007
|
2008
|
Відхилення абс.(+,-)
|
Відхилення
|
| 2007/
|
2008/
|
2007/
|
2008/
|
| 1
|
2
|
3
|
|