| Федеральное агентство по образованию
| Показатель
|
Условные обозначения
|
КамАЗ 53212
|
УРАЛ 375 СН
|
| План
|
Факт
|
План
|
Факт
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| 1. Технико-эксплуатационные показатели
|
| Коэффициент выпуска
|
αв
|
0,84
|
0,79
|
0,79
|
0,8
|
| Время в наряде, ч
|
Тн
|
9
|
9,4
|
8
|
9
|
| Средняя техническая скорость, км/ч
|
V
|
38,6
|
39
|
25
|
31
|
| Длина маршрута, км
|
L
|
44
|
46
|
38
|
38
|
| Нулевой пробег, км
|
l
|
4,4
|
4,6
|
3,8
|
3,8
|
| Время погрузки-разгрузки, ч
|
t
|
0,7
|
0,7
|
1,3
|
1,3
|
| Коэффициент использования грузоподъемности
|
Y
|
0,9
|
0,82
|
0,89
|
0,79
|
| Грузоподъемность
|
q
|
10
|
10
|
7,5
|
7,5
|
| Время оборота, ч
|
t
|
1,1
|
1,2
|
2,8
|
2,5
|
| Суточное количество ездок
|
Z
|
8
|
8
|
3
|
4
|
| Суточный объем перевозок, т
|
Q
|
3400
|
3100
|
2100
|
2400
|
| Суточный пробег, км
|
L
|
334,4
|
350
|
167,2
|
137
|
| 2. Производственная база
|
| Автомобили в эксплуатации, ед.
|
Аэ
|
47
|
47
|
105
|
100
|
| Списочное количество автомобилей, ед.
|
Асп
|
56
|
60
|
133
|
125
|
| Автомобиле-дни в эксплуатации
|
АДэ
|
17155
|
17155
|
38325
|
36500
|
| 3. Производственная программа по эксплуатации
|
| Общее количество ездок, ед
|
Z
|
137352
|
138408
|
115053
|
146000
|
| Общий пробег, км.
|
L
|
5741314
|
6004250
|
6412287
|
5000500
|
| Общий объем перевозок, т.
|
Q
|
1241000
|
1131500
|
766500
|
876000
|
| Общий грузооборот, км.
|
P
|
27302000
|
26024500
|
14563500
|
16644000
|
| Общая грузоподъемность, т.
|
q
|
560
|
450
|
1330
|
937,5
|
| 4. Производственная программа по ТО и Р
|
| Трудоемкость технических воздействий, чел*ч.
|
| ТР
|
Ттр
|
88531,1
|
93374
|
69894
|
54505
|
| ТО-2
|
Тто2
|
10935,1
|
11658
|
8821
|
10589
|
| ТО-1
|
Тто1
|
8003,9
|
8447
|
6384
|
7745
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| Общая трудоемкость, чел*ч
|
Тобщ
|
113839,6
|
113479
|
95050
|
72839
|
| 5. Статьи себестоимости
|
| Фонд оплаты труда, руб. в т.ч.
|
ФОТобщ
|
18501294,2
|
21268770
|
21349379
|
28781501
|
| Водителей
|
ФОТв
|
13504676,4
|
12714658
|
18284639
|
21181644
|
| Ремонтных рабочих
|
ФОТрр
|
4996617,8
|
4980789
|
3064740,5
|
3197029
|
| Отчисления на социальные нужды, руб.
|
ОТЧ
|
4810336,5
|
4600816
|
5550837
|
6338455
|
| Затраты на топливо, руб.
|
Зт
|
35893877
|
37146391
|
91103495
|
73355045
|
| Затраты на смазочные и эксплуатационные материалы, руб.
|
Зсм
|
1140084,4
|
1184915,2
|
1872792
|
1552219
|
| Ремонтный фонд, руб.
|
Зрф
|
1656095
|
6179545
|
6963496
|
4062606
|
| Затраты на восстановление и ремонт шин, руб.
|
Зш
|
48365
|
48394
|
36011
|
26643
|
| Амортизационные отчисления на полное восстановление ПС, руб.
|
АОпс
|
2974000
|
3136671
|
3321565
|
2590259
|
| Общепроизводственные расходы, руб.
|
ОПР
|
3455899
|
3750025,4
|
6712697,3
|
5732810,4
|
| 6. Данные для расчета налогов
|
| Общее количество работающих, чел
|
Np
|
166
|
181
|
159
|
252
|
| Общий расход топлива, л.
|
Робщ
|
1919459
|
1986438
|
4401135
|
3543722
|
| Стоимость основных производственных фондов, руб.
|
Собщ
|
3455899
|
14000000
|
6712697
|
29166667
|
| Стоимость оборотных средств, руб.
|
Собс
|
2086224
|
2681627
|
2357646
|
3307461
|
| Показатель
|
Плановое значение
|
Фактическое значение
|
Абсолютное отклонение
|
Процент выполнения плана
|
Темп прироста
|
| 1. Автомобили в эксплуатации, ед.
|
152
|
147
|
-5
|
96,7
|
-3,3
|
| 2. Списочное кол-во автомобилей, ед.
|
189
|
185
|
-4
|
97,9
|
-2,1
|
| 3. Автомобиле-дни в эксплуатации
|
55480
|
53655
|
-1825
|
96,7
|
-3,3
|
| 4. Общее кол-во ездок, ед.
|
11
|
12
|
1
|
109,1
|
9,1
|
| 5. Общий пробег, км
|
12153601
|
11055850
|
-1097751
|
91,0
|
-9,0
|
| 6. Общий объем перевозок, т
|
2007500
|
2007500
|
0
|
100
|
0,0
|
| 7.Общий грузооборот, т
|
41865500
|
42668500
|
803000
|
101,9
|
1,9
|
| 8.Общая грузоподъемность, т
|
1890
|
1387,5
|
502,5
|
73
|
-27
|
| Клиент
|
Вид груза
|
Объем перевозок, т
|
Абсолютное отклонение, т.
|
Выполнение плана, %
|
| План
|
Факт
|
| 1. ЗАО «Флиппер»
|
Изделия сантехнические (ящики)
|
285430
|
271560
|
-13870
|
95,1
|
| 2. ООО «Хозмебельстройторг»
|
Изделия пластмассовые (ящики)
|
297840
|
271560
|
-26280
|
91,2
|
| 3. ООО «ТД Магистраль»
|
Изделия трикотажные (ящики)
|
186150
|
158410
|
-27740
|
85,1
|
| 4. ООО «Омстройсервис»
|
Кирпич пористый и пустотелый (ящики без упак.)
|
372300
|
362080
|
-10220
|
97,3
|
| 5. ОАО «Омскплем»
|
Комбикорм (мешки)
|
99280
|
67890
|
-31390
|
68,4
|
| Итого по первой марке
|
1241000
|
1131500
|
-109500
|
91,2
|
| 1. ООО «ОмТекс»
|
Ткани разные
|
339450
|
96360
|
-3285
|
96,7
|
| 2. ТЭЦ-5
|
Уголь бурый (мешки)
|
237615
|
140160
|
-5475
|
96,2
|
| 3. Фабрика валяной обуви
|
Шерсть прессованная (кипы)
|
214985
|
192720
|
-21900
|
89,8
|
| 4. ООО «Дверной рай»
|
Двери деревянные (без упаковки)
|
226300
|
236520
|
75555
|
146,9
|
| 5. ЗАО «Складсервис»
|
Блоки деревянные дверные
|
113150
|
210240
|
64605
|
144,4
|
| Итого по второй марке
|
766500
|
876000
|
109500
|
114,3
|
| Всего по парку
|
2007500
|
2007500
|
0
|
100
|
| Вид груза
|
Структура объема перевозок, %
|
Промежуточное значение
|
Структурные сдвиги, %
|
| План
|
Факт
|
| 1. Изделия сантехнические
|
14,2
|
13,5
|
13,5
|
-0,7
|
| 2. Изделия пластмассовые
|
14,8
|
13,5
|
13,5
|
-1,3
|
| 3. Изделия трикотажные
|
9,3
|
7,9
|
7,9
|
-1,4
|
| 4. Кирпич пористый и пустотелый
|
18,5
|
18,0
|
18,0
|
-0,5
|
| 5. Комбикорм
|
4,9
|
3,4
|
3,4
|
-1,6
|
| 6. Ткани разные
|
5,0
|
4,8
|
4,8
|
-0,2
|
| 7. Уголь бурый
|
7,3
|
7,0
|
7,0
|
-0,3
|
| 8. Шерсть прессованная
|
10,7
|
9,6
|
9,6
|
-1,1
|
| 9. Двери деревянные
|
8,0
|
11,8
|
11,8
|
3,8
|
| 10. Блоки деревянные дверные
|
7,3
|
10,5
|
10,5
|
3,2
|
| Всего по парку
|
100,0
|
100,0
|
| Показатель
|
Условное обозначение
|
Средневзвешенное значение
|
Абсолютное отклонение
|
| План
|
Факт
|
| 1. Время в наряде, ч
|
Тн
|
9,3
|
8,5
|
-0,8
|
| 2. Средняя техническая скорость, км/ч
|
Vт
|
36,9
|
18
|
-18,9
|
| 3. Время погрузки-разгрузки, ч
|
tпр
|
0,7
|
1,3
|
0,6
|
| 4. Коэффициент использования грузоподъемности
|
γ
|
0,86
|
0,84
|
-0,02
|
| 5. Длина груженной ездки, км
|
lге
|
22,5
|
48,6
|
26,1
|
| 6. Коэффициент выпуска
|
αв
|
0,8
|
0,79
|
-0,01
|
| 7. Грузоподъемность, т
|
q
|
8,2
|
8,3
|
0,1
|
| Показатель
|
Темп прироста
|
Абсолютный прирост
|
Абсолютное значение 1% прироста
|
| I
|
II
|
Парк
|
I
|
II
|
Парк
|
I
|
II
|
Парк
|
|
|
7,1
|
-6,0
|
-2,1
|
4
|
-8
|
-4
|
0,6
|
-2,0
|
-1,9
|
| Тн
|
4,4
|
12,5
|
8,2
|
0,4
|
1
|
1,4
|
0,1
|
-11,5
|
-6,8
|
| Vm
|
1,0
|
24,0
|
10,1
|
0,4
|
6
|
6,4
|
0,4
|
-18,0
|
-3,7
|
| tпр
|
85,7
|
85,7
|
0,0
|
0,6
|
0,6
|
0
|
0
|
-85,1
|
0
|
| γ
|
-8,9
|
-11,2
|
-10,1
|
-0,08
|
-0,1
|
-0,18
|
0,01
|
11,1
|
9,9
|
| lге
|
4,5
|
0
|
2,4
|
2
|
0
|
2
|
0,4
|
0,0
|
-0,4
|
|
|
-6,0
|
1,3
|
-2,5
|
-0,05
|
0,01
|
-0,04
|
0,01
|
-1,3
|
2,4
|
| q
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
А1%
| Показатель
|
Формула расчета влияния ТЭП на выполнение плана перевозок
|
Расчет поправочных коэффициентов
|
| Асп
|
|
-
|
|
|
|
-
|
| q
|
|
-
|
| γ
|
|
-
|
| Тн
|
|
-
|
| l
|
|
|
| t
|
|
|
|
|
|
|
| Vm
|
|
|
| Показатель
|
Поправочный коэффициент
|
Процент выполнения плана
|
Изменение объема перевозок, %
|
| I
|
II
|
Парк
|
I
|
II
|
Парк
|
I
|
II
|
Парк
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
| Асп
|
-
|
-
|
-
|
107,14
|
93,98
|
97,9
|
7,14
|
-6,02
|
-2,1
|
|
|
-
|
-
|
-
|
94,05
|
101,27
|
97,5
|
-5,95
|
1,27
|
-2,5
|
| q
|
-
|
-
|
-
|
100
|
100
|
100
|
0
|
0
|
0
|
| γ
|
-
|
-
|
-
|
91,11
|
88,76
|
89,9
|
-8,89
|
-11,24
|
-10,1
|
| Тн
|
-
|
-
|
-
|
104,44
|
112,50
|
108,2
|
4,44
|
12,5
|
8,2
|
| l
|
0,97
|
1
|
0,99
|
104,55
|
100
|
102,4
|
-3
|
0
|
-1
|
| t
|
1
|
1
|
1
|
100
|
100
|
содержание ..
51
52
53 ..
|
|
|