ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Введение
1. Определение производственной мощности объекта
2. Определение капитальных вложений
3. Определение показателей по труду и заработной плате
| Фонд времени |
Продолжительность, ч |
| (до модернизации) |
(после модернизации) |
| Календарный фонд времени |
8760 |
8760 |
Регламентируемые перерывы:
|
528
|
432
|
| Эффективный фонд времени |
8199 |
8304 |
| Наименование |
Цена за ед. ресурса, руб. |
Норма расхода на единицу производств. мощности |
Расходный контингент |
| Кол-во |
Сумма, руб. |
| Сырье |
| Известняк, т |
39,91 |
1,97863 |
249154,98 |
9943775,25 |
| Итого: |
9943775,25 |
| Топливо и энергоресурсы |
| Электроэнергия, тыс. кВт.ч |
430,23 |
0,421 |
53013,57 |
22808028,22 |
| Вода оборотная, тыс. м3
|
251,87 |
0,00247 |
311,03 |
78339,13 |
| Вода речная, тыс. м3
|
201,48 |
0,000184 |
23,17 |
4668,29 |
| Итого: |
22891035,64 |
| Наименование |
Цена за ед. ресурса, руб. |
Норма расхода на единицу производств. мощности |
Расходный контингент |
| Кол-во |
Сумма, руб. |
| Сырье |
| Известняк, т |
39,91 |
1,97863 |
323002,58 |
12891032,97 |
| Итого: |
12891032,97 |
| Топливо и энергоресурсы |
| Электроэнергия, тыс. кВт.ч |
430,23 |
0,6315 |
103089,58 |
44352230 |
| Вода оборотная, тыс. м3
|
251,87 |
0,00156 |
254,66 |
64141,21 |
| Вода речная, тыс. м3
|
201,48 |
0,00003 |
4,90 |
987,252 |
| Итого: |
44417358,46 |
2. Определение капитальных вложений
| Наимен. |
Стоимость |
Сантехнические работы |
Прочие затраты |
Сметная стоимость зданий и сооружений |
Амортизации |
| % |
руб. |
% |
руб. |
% |
руб. |
| Здания |
11742700 |
10 |
1174270 |
25 |
2935675 |
15852645 |
1,9 |
301200,26 |
| Наименование и хар-ка оборуд. |
Кол-во ед. |
Отпускная цена, руб./ед. |
Стоимость приобретения оборуд-я, руб. |
Трансп. расходы, руб. |
Заготовит. расходы, руб. |
Затраты на монтаж, руб. |
Сметная стоимость, руб. |
Амортизация |
| Норма % |
Сумма руб. |
| Сушильная печь |
1 |
8698000 |
8698000 |
434900 |
260940 |
2609400 |
12003240 |
8,9 |
1068288,36 |
| Насос |
5 |
13462076 |
67310380 |
3365519 |
2019311,4 |
20193114 |
92888324,4 |
9,3 |
8638614,17 |
| Итого по машинам и оборудованию |
104891564,4 |
9706902,53 |
| Приборы КИП иА |
1 |
247650 |
247650 |
12382,5 |
7429,5 |
74295 |
341757 |
16 |
54681,12 |
| Трубопроводы |
1 |
17542980 |
17542980 |
877149 |
526289,4 |
5262894 |
24209312,4 |
13,4 |
3244047,86 |
| Всего |
129442633,8 |
13005631,51 |
| Наименование и хар-ка оборуд. |
Кол-во ед. |
Отпускная цена, руб./ед. |
Стоимость приобретения оборуд-я, руб. |
Трансп. расходы, руб. |
Заготовит. расходы, руб. |
Затраты на монтаж, руб. |
Сметная стоимость, руб. |
Амортизация |
| Норма % |
Сумма руб. |
| СВЧ-реактор |
1 |
12765000 |
12765000 |
638250 |
382950 |
3829500 |
17615700 |
10 |
1761570 |
| Магнетрон |
4 |
1743500 |
6974000 |
348700 |
209220 |
2092200 |
9624120 |
10 |
962412 |
| Итого |
27239820 |
2723982 |
| Виды основных фондов |
Стоимость, руб. |
Амортизация, руб. |
| До модернизации |
После модернизации |
До модернизации |
После модернизации |
| Здания |
15852645 |
15852645 |
301200,26 |
301200,26 |
| Передаточные устройства (трубопроводы) |
24209312,4 |
24209312,4 |
3244047,86 |
3244047,86 |
| Машины и оборудование. |
104891564,4 |
123346452,5 |
9706902,53 |
11362596,17 |
| Приборы КИП и А |
341757 |
54681,12 |
341757 |
54681,12 |
| Прочие основные фонды (10%) |
10489156,44 |
12155412,93 |
970690,25 |
1035259,62 |
| Всего |
155784435,24 |
175618503,95 |
14564597,90 |
15997785,03 |
| Фонд времени |
Для сменного персонала (3-х сменный 4-х бригадный режим работы) |
Для дневного персонала |
| Календарный фонд времени |
365 |
365 |
Нерабочие дни:
|
91
|
104
|
| Номинальный фонд времени |
274 |
245 |
Невыходы на работу:
|
28
|
28
|
| Эффективный фонд рабочего времени |
239 |
210 |
| Наименование специальности |
Явочная численность в смену, чел |
Число смен в сутки |
Явочная числен. в сутки, чел |
Списочная численность, чел |
| Сменный персонал |
| Аппаратчик сушки |
1 |
3 |
3 |
5 |
| Слесарь ремонтник |
1 |
3 |
3 |
5 |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования по текущему ремонту |
1 |
3 |
3 |
5 |
| Мастер смены |
1 |
3 |
3 |
4 |
| Дневной персонал |
| Слесарь ремонтник |
1 |
1 |
1 |
1 |
| Электрогазосварщик |
1 |
1 |
1 |
1 |
| Начальник цеха |
1 |
1 |
1 |
1 |
| Заместитель начальника цеха |
1 |
1 |
1 |
1 |
| Механик цеха |
1 |
1 |
1 |
1 |
| Энергетик цеха |
1 |
1 |
1 |
1 |
| Начальник отделения |
3 |
1 |
3 |
3 |
| Мастер по ремонту оборудования |
1 |
1 |
1 |
1 |
| Табельщик |
1 |
1 |
1 |
1 |
| Уборщик |
1 |
1 |
1 |
1 |
| Профессия |
чел |
Часовая тарифная ставка, оклад, руб. |
|
| От
) |
|
|
Итого |
|
|
|
Итого |
| Аппаратчик сушки |
5 |
25 |
239000 |
59750 |
9600 |
399966,67 |
|
1673,5 |
3347 |
51878,52 |
67776,78 |
| Итого: |
| Слесарь ремонтник |
5 |
22 |
210320,00 |
52580 |
8448 |
351970,67 |
41235,06 |
1472,68 |
2945,36 |
45653,10 |
59643,56 |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования по текущему ремонту |
5 |
22 |
210320 |
52580 |
8448 |
351970,67 |
41235,06 |
1472,68 |
2945,36 |
45653,10 |
59643,56 |
| Слесарь ремонтник |
1 |
22 |
36960 |
9240 |
0 |
55440 |
7392,00 |
264,00 |
528,00 |
8184,00 |
9543,60 |
| Электрогазосв. |
1 |
23,5 |
39480 |
9870 |
0 |
59220 |
7896,00 |
282,00 |
564,00 |
8742,00 |
10194,30 |
| Уборщик |
1 |
4870 |
50091,43 |
12522,86 |
0 |
75137,14 |
10018,29 |
357,80 |
715,59 |
11091,67 |
12934,32 |
| Итого: |
| Мастер смены |
4 |
6823 |
285665,36 |
71416,34 |
14324 |
480929,63 |
56343,22 |
2012,26 |
4024,52 |
62380,00 |
81496,44 |
| Начальник цеха |
1 |
10534 |
108349,71 |
27087,43 |
0 |
162524,57 |
21669,94 |
773,93 |
1547,85 |
23991,72 |
27977,44 |
| Заместитель начальника цеха |
1 |
9579 |
98526,86 |
24631,71 |
0 |
147790,29 |
19705,37 |
703,76 |
1407,53 |
21816,66 |
25441,04 |
| Энергетик цеха |
1 |
8272 |
85083,43 |
21270,86 |
0 |
127625,14 |
17016,69 |
607,74 |
1215,48 |
18839,90 |
21969,76 |
| Начальник отделения |
3 |
7398 |
228281,14 |
57070,29 |
0 |
342421,71 |
45656,23 |
1630,58 |
3261,16 |
50547,97 |
58945,45 |
| Мастер по ремонту оборудования |
1 |
6769 |
69624,00 |
17406,00 |
0 |
104436,00 |
13924,80 |
497,31 |
994,63 |
15416,74 |
17977,91 |
| Табельщик |
1 |
5320 |
54720,00 |
13680,00 |
0 |
82080,00 |
10944,00 |
390,86 |
781,71 |
12116,57 |
14129,49 |
| Механик цеха |
1 |
8272 |
85083,43 |
21270,86 |
0 |
127625,14 |
17016,69 |
607,74 |
1215,48 |
18839,90 |
21969,76 |
| Итого: |
| Всего: |
| Статьи расходов |
Сумма, руб. |
| До модернизации |
После модернизации |
| 1. Амортизационные отчисления |
9706902,53 |
11362596,17 |
| 2. Расходы по эксплуатации оборудования |
4195662,58 |
4933858,10 |
| 3. Расходы на текущий и капитальный ремонт |
8391325,15 |
9867716,20 |
| 4. Основная и дополнительная заработная плата вспомогательных рабочих |
1165021,70 |
1165021,70 |
| 5. Единый социальный налог |
305235,69 |
305235,69 |
| 6. Прочие расходы |
118820,74 |
138172,14 |
| Итого |
23882968,38 |
27772599,99 |
| Статьи расходов |
Сумма, руб. |
| До модернизации |
После модернизации |
| 1. Основная и дополнительная заработная плата руководителей, специалистов и служащих |
1617374,11 |
1617374,11 |
| 2. Единый социальный налог |
423752,02 |
423752,02 |
| 3. Амортизация зданий и сооружений общецехового назначения |
301200,26 |
301200,26 |
| 4. Текущий ремонт зданий и сооружений общецехового назначения |
1902317,4 |
1902317,4 |
| 5. Расходы на содержание и эксплуатацию зданий и сооружений общецехового назначения |
1902317,4 |
1902317,4 |
| 6. Расходы по охране труда |
563089,94 |
563089,94 |
| 7. Прочие расходы |
536804,09 |
536804,09 |
| Итого |
7246855,22 |
7246855,22 |
| Статьи затрат |
на единицу продукции |
на весь объем |
| количество |
цена, р. |
сумма, р. |
Кол-во |
сумма, р. |
| 1. Сырье и материалы |
| Известняк, т |
1,97863 |
39,91 |
78,97 |
249154,98 |
9943775,25 |
| Итого по статье 1: |
78,97 |
9943775,25 |
| 2. Топливо и энергоресурсы |
| Электроэнергия, тыс. кВтч |
0,421 |
430,23 |
181,13 |
53013,57 |
22808028,22 |
| Вода оборотная, тыс. м3
|
0,00247 |
251,87 |
0,62 |
311,03 |
78339,13 |
| Вода речная, тыс. м3
|
0,000184 |
201,48 |
0,04 |
23,17 |
4668,29 |
| Итого по статье 2: |
181,79 |
22891035,64 |
| 3. Основная и дополнительная заработная плата основных производственных рабочих |
4,13 |
519621,97 |
| 4. Единый социальный налог |
1,08 |
136140,96 |
| 5. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования |
189,66 |
23882968,38 |
| 6. Общепроизводственные расходы |
13,58 |
1709787,75 |
| Итого цеховая себестоимость |
469,20 |
59083329,95 |
| 7. Общехозяйственные расходы |
58,54 |
7370933,20 |
| Производственная себестоимость |
527,74 |
66454263,15 |
| 8. Коммерческие расходы |
15,83 |
1993627,89 |
| Полная себестоимость продукции |
543,57 |
68447891,05 |
| Статьи затрат |
на единицу продукции |
на весь объем |
| количество |
цена, р. |
сумма, р. |
Кол-во |
сумма, р. |
| 1. Сырье и материалы |
| Известняк, т |
1,97863 |
39,91 |
78,97 |
323002,58 |
12891033,05 |
| Итого по статье 1: |
78,97 |
323002,58 |
12891033,05 |
| 2. Топливо и энергоресурсы |
| Электроэнергия, тыс. кВтч |
0,6315 |
430,23 |
271,69 |
103089,58 |
44352228,91 |
| Вода оборотная, тыс. м3
|
0,00156 |
251,87 |
0,39 |
254,66 |
64141,99 |
| Вода речная, тыс. м3
|
0,00003 |
201,48 |
0,01 |
4,90 |
986,72 |
| Итого по статье 2: |
272,09 |
44417357,62 |
| 3. Основная и дополнительная заработная плата основных производственных рабочих |
3,18 |
519621,97 |
| 4. Единый социальный налог |
0,83 |
136140,96 |
| 5. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования |
44,39 |
7246855,22 |
| 6. Общепроизводственные расходы |
10,47 |
1709787,75 |
| Итого цеховая себестоимость |
409,94 |
66920796,57 |
| 7. Общехозяйственные расходы |
45,15 |
7370933,20 |
| Производственная себестоимость |
455,09 |
74291729,77 |
| 8. Коммерческие расходы |
12,21 |
1993627,89 |
| Полная себестоимость продукции |
467,30 |
76285357,67 |
| Наименование |
До реконструкции |
После реконструкции |
| 1. Производственная мощность объекта, т/ год |
125922,975 |
163245,568 |
| 2. Численность работающих, чел |
31 |
31 |
| 3. Средняя заработная плата одного работающего, руб./ мес. |
10091,22 |
10091,22 |
| 4 Производительность труда, руб/чел |
4062,03 |
5265,99 |
| 5 Фондоотдача, руб./руб. |
2,79 |
3,21 |
| 6. Удельные капитальные вложения, руб./т (руб./м3
) |
1237,14 |
1075,79 |
| 7. Полная себестоимость единицы продукции, руб. |
543,57 |
467,30 |
| 8. Прибыль от реализации продукции, руб. |
|
|
| 9. Рентабельность производственных фондов, % |
229,91 |
270,66 |
| 10. Рентабельность продукции, % |
534,69 |
638,28 |
| 11. Годовой экономический эффект, руб. |
- |
11761257,44 |
| 12. Экономическая эффективность от реализации проекта, руб./руб. |
- |
15,99 |
| 13 Срок окупаемости дополнительных капитальных вложений, лет. |
- |
|
1 Баскакова О. В. Экономика организаций (предприятий): учеб. пособие. -М.:ИТК "Дашков и К",2004.-272с.
2 Вахрин П.И. Организация и финансирование инвестиций (сборник практических задач и конкретных ситуаций): учебное пособие.-2-е изд., испр. и доп.-М.:Маркетинг,2000.-164с
3 Григорьев В. Д. Экономика предприятий химических отраслей промышленности: учеб. пособие.- Казань: Казан. гос.технол.ун-т,2004. - 352с.
4 Даминева Р.М. Экономическое обоснование дипломных проектов: учебно-методическое пособие для студентов специальности 240401 (дневное отделение). – УГНТУ, 2009.
5 Даминева Р.М. Экономика и управление производством: учебно-методическое пособие по выполнению курсовых работ (часть 2) для студентов специальности 240401 (дневное отделение). – УГНТУ, 2009.4. Зайцев Н.Л. Экономика, организация и управление предприятием: учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 491с
5. Экономика предприятия: тесты, задачи, ситуации: учеб. пособие для вузов/под ред.В.А.Швандара. - 3-е изд., перераб. и доп.-М.:ЮНИТИ -ДАНА, 2001. - 254с.
содержание ..
220
221
222 ..
|
|
|