|
|
|
|
содержание ..
652
653
654 ..
Планирование на предприятии и его цели
Планирование на предприятии и его цели
|
|
Содержание
| Годовой объем лесозаготовок, тыс. м3
|
300 |
| Состав насаждений |
Ель |
| Средний объем хлыста, м3
|
0,14 |
| Валка леса |
Б/п "Урал" (с помощником) |
| Обрезка сучьев на лесосеке |
Б/п "Тайга" |
| Трелевка |
ТТ-4 |
| Расстояние трелевки, м |
250 |
| Погрузка хлыстов на верхнем складе |
ПЛ-1 |
| Вывозка |
МАЗ-509А |
| Среднее расстояние вывозки, км |
45 |
| Тип дороги |
Грунтовая естественная |
| Расстояние нулевого пробега, км |
1,6 |
| Раскряжевка хлыстов на нижнем складе |
ЛО-15С |
| Выход деловой древесины, % |
81/19 |
| Средняя длина деловой древесины/дров, м |
5/2 |
| Коэффициент перевыполнения норм на всех видах работ |
1,14 |
| Эффективный фонд рабочего времени (на всех видах работ), дни |
275 |
| Коэффициент превышения календарных дней над рабочими (на основных и вспомогательных работах) |
1,2 |
| Показатели |
Виды оборудования |
| Трелевочные тракторы |
Сучкорезные машины |
Лесопогрузчики |
Лесовозные автомобили |
Раскряжевочные установки |
Количество машино-смен (в %), отработанное техникой:
|
70
|
81
|
68
|
75
|
85
|
| Количество машино-смен, отработанное техникой на прочих работах (в % к числу машино-смен на основных работах) |
8 |
- |
2 |
9 |
- |
| Коэффициент сменности на основных работах |
1 |
1,2 |
1,3 |
2,4 |
2,7 |
| Коэффициент сменности в ремонтных службах |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
| Норматив резервных машин |
1: 4 |
1: 4 |
1: 4 |
1: 6 |
- |
| Наименование оборудования |
Балансовая стоимость, руб. |
Наименование оборудования |
Балансовая стоимость, руб. |
| Трелевочные тракторы - ТТ-4 |
817000 |
Лесопогрузчики - ПЛ-1 |
865000 |
| Автомобили лесовозные - МАЗ-509А |
880000 |
Раскряжевочные установки - ЛО-15С |
2260000 |
| Виды ТО |
ТТ-4 |
ПЛ-1 |
МАЗ-509А |
ЛО-15С |
| ТО-1 |
3 |
4 |
4 |
7 |
| ТО-2 |
10 |
10 |
14 |
7 |
| ТО-3 |
14 |
14 |
- |
- |
| СО |
7 |
7 |
3 |
4 |
| ТР |
9 |
9 |
4 |
7 |
| КР |
25дн. |
25 дн. |
22 дн. |
15 дн. |
| Виды ТО |
ТТ-4 |
ПЛ-1 |
МАЗ-509А |
ЛО-15С |
| ТО-1 |
50 |
100 |
2500 |
100 |
| ТО-2 |
250 |
300 |
12500 |
400 |
| ТО-3 |
1000 |
900 |
- |
- |
| СО |
2 раза |
2 раза |
2 раза |
2 раза |
| ТР |
- |
- |
- |
- |
| КР |
6000 |
4500 |
150000 |
14000 |
| Виды ТО |
ТТ-4 |
ПЛ-1 |
МАЗ-509А |
ЛО-15С |
| ТО-1 |
5 |
6 |
6 |
13 |
| ТО-2 |
12 |
14 |
27 |
19 |
| ТО-3 |
28 |
30 |
- |
- |
| СО |
2 |
9 |
5 |
8 |
| ТР |
30 |
32 |
14 |
24 |
| Виды ТО |
ТТ-4 |
ПЛ-1 |
МАЗ-509А |
ЛО-15С |
| Запчасти |
534,4 |
697,8 |
337,6 |
635,4 |
| Ремонтные материалы |
81,2 |
104,7 |
50,6 |
254,2 |
| Показатели |
Ед. изм. |
Наименование машин и оборудования |
| ТТ-4 |
ПЛ-1 |
МАЗ-509А |
ЛО-15С |
| Объем работы |
тыс.м3
|
300 |
300 |
300 |
300 |
| Среднее расстояние вывозки |
км |
45 |
| Нагрузка на рейс |
м3
|
15 |
| Действующая норма выработки на машино-смену |
м3
|
79 |
174 |
14,046 |
79,07 |
| Коэффициент перевыполнения действующих норм |
1,14 |
1,14 |
1,14 |
1,14 |
| Плановая производительность на машино-смену |
м3
|
90,06 |
198,36 |
16,012 |
90,14 |
| Отработать машино-смен на основных работах |
маш. -см. |
3331,11 |
1512,4 |
18735,95 |
3328,16 |
| Отработать машино-смен на других работах: на прочих работах (производствах) |
маш. -см. |
266,49 |
30,248 |
1686,24 |
- |
| Отработано машино-смен всего |
маш. -см. |
3597,6 |
1542,65 |
20422, 19 |
3328,16 |
| Коэффициент сменности |
1 |
1,3 |
2,4 |
2,7 |
| Количество машино-дней в работе |
маш. -дн. |
3597,6 |
1186,65 |
8509,25 |
1232,65 |
| Число дней работы в году по режиму |
дни |
275 |
275 |
275 |
275 |
| Количество работающих машин |
шт. |
13,082 |
4,315 |
30,943 |
4,482 |
| Количество резервных машин |
шт. |
3,27 |
1,08 |
5,16 |
- |
| Количество исправных машин |
шт. |
16,352 |
5,395 |
36,103 |
4,482 |
| Коэффициент технической готовности |
0,9 |
0,86 |
0,862 |
0,766 |
| Списочное количество машин |
шт. |
18 |
6 |
42 |
6 |
| Годовая выработка на списочную машину |
м3
|
16666,67 |
50000 |
7142,86 |
50000 |
| Коэффициент календарного использования парка машин |
0,55 |
0,54 |
0,56 |
0,56 |
| Грузовая работа |
тыс. т. -км |
10800 |
| Годовой пробег парка машин |
тыс. км |
1864,08 |
| Годовой пробег одной машин |
тыс. км |
44,38 |
| Операции |
Норма выработки на 1 чел. -дн., м3
|
Норма времени на 1 м3
, чел. -ч. |
Расценка за 1 м3
, коп. |
| Валка леса |
72 |
0, 194 |
19,9 |
| Трелевка деревьев |
17 |
0,412 |
41,2 |
| Обрезка сучьев |
79 |
0,177 |
18,2 |
| ИТОГО
|
168
|
0,783
|
79,3
|
| Вид работы |
Объем работы, тыс. м3
|
Достигнутая норма выработки, м3
/чел. -дн. |
Коэффициент перевыполнения норм |
Плановая норма выработки, м3
/чел. -дн. |
Трудозатраты, чел. -дн |
Среднедневная тарифная ставка, руб. |
Дневная зарплата, руб. |
Годовой ФЗП, тыс. руб. |
Дополнительная зарплата, тыс. руб. |
Вес годовой ФЗП, тыс.руб. |
| Сдельная |
Итого (с премией, рай. коэфф. и сев. надбавкой) |
Основной ФЗП |
В том числе тарифный |
На отпуска и гос. обязанности |
Вознаграждение за выслугу лет |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| Лесосечные |
300 |
8,94 |
1,14 |
10, 19 |
29440 |
7,09 |
8,08 |
17,86 |
525,8 |
237,92 |
64,67 |
23,79 |
614,26 |
| Погрузка |
300 |
174 |
1,14 |
198,36 |
1512,4 |
8, 19 |
9,34 |
20,64 |
31,22 |
14,12 |
3,84 |
1,41 |
36,47 |
| Вывозка |
300 |
14,046 |
1,14 |
16,01 |
18738,3 |
5,95 |
6,78 |
14,98 |
280,7 |
127,08 |
34,53 |
12,7 |
327,93 |
| Нижний склад |
300 |
39,54 |
1,14 |
45,07 |
6656 |
5,95 |
6,78 |
14,98 |
99,7 |
45,14 |
12.26 |
4,51 |
116,47 |
| ИТОГО
|
300
|
5,32
|
6,06
|
56346,7
|
6,8
|
7,75
|
1095,13
|
| Наименование показателей |
Единицы измерения |
План на год |
| Численность рабочих на лесозаготовительных и прочих работах |
чел. |
309472,61/275 = 113 |
| Комплексная выработка на 1 рабочего лесозаготовок |
м3
|
1463 |
| Фонд заработной платы рабочих на лесозаготовках |
тыс. руб. |
1095,13 |
| Среднемесячная заработная плата одного рабочего на лесозаготовках |
руб. |
1095,13/ (13 * 113) = 807,62 |
| Объект амортизации |
Количество единиц |
Цена за единицу, тыс. р. |
Стоимость ОФ, тыс. р. |
Норма амортизации, % |
Сумма амортизационных отчислений, тыс. руб. |
| ТТ-4 |
18 |
857,85 |
15441,3 |
25 |
3860,33 |
| ПЛ-1 |
6 |
908,25 |
5449,5 |
25 |
1362,38 |
| МАЗ-509А |
42 |
924 |
38808 |
18,64 |
7233,81 |
| ЛО-15С |
6 |
2373 |
14238 |
10 |
1423,8 |
| Итого |
72 |
- |
73936,8 |
- |
13880,32 |
| Наименование топлива и смазочных материалов |
Единицы измерения |
Объем работ |
Ед. измерения нормы расхода |
Норма расхода на ед. объема |
Потребность в топливе и смазочных материалах |
| Коли-чество, тыс. литров |
Коли-чество, тонны |
Цена за ед-цу, р. |
Сумма, тыс. р. |
| Тракторы ТТ-4
|
| Дизтопливо трелевка |
тыс. м3
|
300 |
кг/1000 м3
|
554 |
- |
166,2 |
20000 |
3324 |
| Дизтопливо прочие работы |
маш. -час |
1865,43 |
кг/маш. -час |
5,5 |
- |
10,26 |
20000 |
205,2 |
| Автобензин |
т |
176,46 |
% |
1,0 |
- |
1,765 |
18000 |
31,76 |
| Масла: |
| Моторное масло для двигателя |
т |
176,46 |
% |
3,0 |
- |
5,294 |
35000 |
185,28 |
| Моторное масло для гидросистемы |
т |
176,46 |
% |
2,0 |
- |
3,529 |
40000 |
141,17 |
| Трансмиссионное масло |
т |
176,46 |
% |
0,9 |
- |
1,588 |
50000 |
79,405 |
| Пластичная смазка |
т |
176,46 |
% |
0,2 |
- |
0,353 |
55000 |
19,41 |
| Итого
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3906,82
|
| Бензопилы МП-5 "Урал 2"
|
| Бензин (летний сезон) |
тыс. м3
|
300 |
кг/1000 м3
|
74 |
- |
22,2 |
18000 |
399,6 |
| Масло моторное |
тыс. м3
|
300 |
кг/1000 м3
|
20 |
- |
6 |
35000 |
210 |
| Смазка УТ-2 |
тыс. м3
|
300 |
кг/1000 м3
|
0,2 |
- |
0,6 |
55000 |
33 |
| Итого
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
642,6
|
| Бензопилы "Тайга"
|
| Бензин (летний сезон) |
тыс. м3
|
300 |
кг/1000 м3
|
95 |
- |
28,5 |
18000 |
513 |
| Масло моторное |
тыс. м3
|
300 |
кг/1000 м3
|
25 |
- |
7,5 |
35000 |
262,5 |
| Итого
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
775,5
|
| Челюстной лесопогрузчик ПЛ-1 |
| Дизтопливо погрузка |
тыс. м3
|
300 |
кг/1000 м3
|
155 |
- |
46,5 |
20000 |
930 |
| Дизтопливо прочие работы |
маш. -час |
211,74 |
кг/маш. -час |
6 |
- |
1,27 |
20000 |
25,4 |
| Автобензин |
т |
47,77 |
% |
1,0 |
- |
0,478 |
18000 |
8,60 |
| Масла: |
| Моторное масло для двигателя |
т |
47,77 |
% |
3,0 |
- |
1,433 |
35000 |
50,16 |
| Моторное масло для гидросистемы |
т |
47,77 |
% |
2,5 |
- |
1, 194 |
40000 |
47,77 |
| Трансмиссионное масло |
т |
47,77 |
% |
1,0 |
- |
0,478 |
50000 |
23,885 |
| Пластичная смазка |
т |
47,77 |
% |
0,4 |
- |
0, 191 |
55000 |
10,51 |
| Итого |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1096,32 |
| Автомобиль МАЗ-509А |
| Дизтопливо вывозка |
тыс. км |
1864,08 |
л/100 км |
42 |
782,91 |
645,9 |
20000 |
12918 |
| Дизтопливо прочие работы |
тыс. тонно-км |
10800 |
л/100 тонно-км |
1,3 |
140,4 |
115,83 |
20000 |
2316,6 |
| Масла: |
| Моторное масло |
тыс. л |
12664,08 |
л/100 л |
3,2 |
405,2 |
364,68 |
35000 |
12763,8 |
| Трансмиссионное масло |
тыс. л |
12664,08 |
л/100 л |
0,4 |
50,66 |
46,1 |
50000 |
2305,03 |
| Специальные масла |
тыс. л |
12664,08 |
л/100 л |
0,1 |
12,66 |
11,01 |
40000 |
440,57 |
| Пластичная смазка |
тыс. л |
12664,08 |
кг/100 л |
0,3 |
37,99 |
37,99 |
55000 |
2089,45 |
| Итого |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
32833,45 |
| Основные фонды |
Статьи затрат, руб. |
| Основная зарплата вспомогательных рабочих |
Дополнительная зарплата вспомогательных рабочих |
Отчисления на соц. нужды (26%) |
Ремонтные материалы и запчасти |
Услуги вспомогательных производств |
Прочие затраты (3%) |
ВСЕГО затрат |
| ТТ-4
|
48314,75 |
14015,14 |
16361,77 |
102241,27 |
33360,40 |
6446,8 |
221340,14 |
| ПЛ-1
|
23138,66 |
3370, 20 |
6892,30 |
102241,27 |
33360,40 |
3685,24 |
126526,57 |
| МАЗ-509А
|
228136,77 |
33228,62 |
67955 |
72391,54 |
155592 |
16719,12 |
874023,05 |
| ЛО-15С
|
228136,77 |
6539,8 |
13374,39 |
176163,48 |
30622,44 |
8148,0 |
279748,26 |
| Итого
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1501638,02 |
| Вид транспорта, механизма |
ЛП-18А |
ЛП-30 |
ПЛ-2 |
КРАЗ-255Л |
ЛО-15С |
| Калькулируемая единица |
Машино-смена |
Машино-смена |
Машино-смена |
Машино-смена |
Машино-смена |
| Кол-во ед. |
1681 |
2571 |
949 |
12111 |
1653 |
| Статьи затрат |
Затраты |
Затраты |
Затраты |
Затраты |
Затраты |
| на ед. |
сумма |
на ед. |
сумма |
на ед. |
сумма |
на ед. |
сумма |
на ед. |
сумма |
| Осн. з/пл. вспомогательных рабочих |
содержание ..
652
653
654 ..
|
|
| |
|
|