Пути повышения конкурентоспособности продукции

Наименование

В ы п у с к

2004г.

2005г.

2006г.

1

2

3

4

1. Изделия основные в производстве

Ленты конвейерные, т.м²

70

106

85

Формовые РТИ, т

960

1085

1138

Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов, т.п.м

21200

21132

19353

Рукава резиновые напорные с нитяным усилением неармированные, т.п.м

1470

1171

1042

Рукава для гидроусилителя руля

60

41

39

Шланги гнутые радиаторные системы охлаждения двигателей, т.п.м

73

63

70

Окончание таблицы 1

1

2

3

4

Изделия формовые из литьевых полиуретанов, т

42

41

37

Бризол, т.м²

150

219

138

Резина дробленая диам.1мм, т

-

185

108

Прокладки резиновые нашпальные, т/т.шт

1120

1611

812

Прокладки битумные изоляционные шумопоглощающие, т

1010

331

415

Трубки резиновые для семяпроводов, т.шт

140

174

187

Трубки резиновые для тукопроводов, т.шт

35

40

49

Смеси резиновые невулканизованные товарные, т

390

310

279

Материалы для восстановления и ремонта пневматических шин, т

44

37

42

Мастики клеящие каучуковые, т

22

28

52

Пластины резиновые и резинотканевые, т

780

327

335

Дорожки и коврики резиновые

200

66

72

Ремни приводные зубчатые, т.шт

36

14

9

Шланги и комплекты резиновые поливочные, т, т.м.п

-

0,13

0,5

2800

24

714

Изделия неформовые технические, т

50

75

79

Настилы из резиновых плит для железнодорожных переездов, т.шт

11

4

12

Лента электроизоляционная прорезиненная, т

7

3,3

4,6

Шланги для стиральных машин, т

-

0,05

-*- гнутые, т.шт

2,44

0,5

0,42

-*- изогнутые. т.шт

32,2

18

8

Пластины и детали резиновые непористые для низа обуви, т.шт

0,5

2,8

-

Валы обрезиненные, т

-

12

6

2. Новые изделия

Формовые РТИ, т

30 видов

32

29 видов

Показатели

2004г

2005г

2006г

1

2

3

4

I. Технический уровень и качество выпускаемой продукции

Объём производства продукции в действующих ценах (без НДС и налогов из выручки), млн. руб.

54360

64740

72875

Объём производства промышленной продукции в сопоставимых ценах (без НДС и налогов из выручки), млн. руб.

53091

55107

56320

Темпы роста промышленной продукции в сопоставимых ценах к предыдущему году, %

111,3

100,1

103,0

Объем реализованной продукции без НДС и налогов из выручки, млн. руб

51025

58646

68554

Удельный вес новой продукции, %

1,0

3,1

0,1

Удельный вес продукции, поставляемой на экспорт, %

44,3

30,7

30,3

Доля сертифицированной продукции в объёме производства, %

52,9

58,5

51,6

II. Техническая оснащённость труда

Фондовооруженность труда, млн.р.

46031

47494

59027

Электровооружённость труда, ТкВтч., чел.

10,33

8,06

7,92

III. Технико-экономический уровень производства

Коэффициент сменности работы оборудования, смен

1,5

1,4

1,5

Количество и удельный вес прогрессивного оборудования, ед/%

820/32

840/34

877/34

Удельный вес физически и морально устаревшего оборудования, %

68,5

69,7

69,1

Количество и удельный вес оборудования по срокам службы

2500

2542

2592

Продолжение таблицы 2

1

2

3

4

До 10 лет

820/32

840/34

877/34

От 10 до 20 лет

975/39

859/34

803/31

Свыше 20 лет

730/31

843/33

912/35

Коэффициент износа основных производственных фондов (ОПФ)

68

69,0

69,3

Интегральный коэффициент использования оборудования

22

20,9

22,9

Коэффициент интенсивного использования оборудования

44

33,6

36,1

Коэффициент экстенсивного использования оборудования

49,5

63,2

63,4

Коэффициент использования среднегодовой производственной мощности

39,5

60,3

61,6

IY. Эффективность производственно-хозяйственной деятельности

Удельная материалоёмкость

0,49

0,53

0,52

Фондоотдача, руб.

0,50

0,61

0,53

Среднегодовая стоимость ОПФ, млн.руб.

102374

110234

136235

Производительность труда, тыс.руб.

92289

23742

24402

Численность ППП, чел.

2224

2321

2308

Среднегодовая численность рабочих, чел.

1718

1790

1775

Темпы роста производительности труда

111,3

107,5

102,6

Рентабельность товарной продукции

10,0

19,9

13,0

Затраты на 1 рубль товарной продукции

88

83,41

88,53

Затраты на 1000 руб. реализованной продукции, тыс. руб.

0,90

0,890

0,937

Прибыль от реализованной продукции

2430

5735

4341

Рентабельность реализованной продукции

5,0

10,8

6,8

Окончание таблицы 2

1

2

3

4

Объём потребительских товаров в отпускных действующих ценах

2214

5348

3927

Темпы роста потребительских товаров к предыдущему году, %

117

114,5

103,0

Снижение потребления топлива и энергии

-5,5

-11,9

-0,7

Снижение уровня энергоемкости, %

-6,0

-9,8

+1,0

Темпы роста экспорта продукции, %

112,0

94,4

106,3

Темпы роста импорта, %

112,0

102,1

101,5

Темпы роста валютных поступлений, %

120

110,0

135,7

Наличие сертификата системы управления качеством

Выдан сертификат сроком действия до 12.03.07

Оборачиваемость оборотных средств, дни

67,81

61,9

68,3

Обозначение

Цена за шт. дол. США без НДС

Цена за шт.в бел. руб. без НДС

80/25-50

0,86

1844

100/30-50

0,92

1973

125/37,5-50

1,89

4054

200/50-100

3,82

8194

250/60-130

2,87

6156

Габариты

Цена в руб. РФ без НДС за шт.

Цены в бел. р. без НДС

1

2

3

200/30-162

20,82

1499

240/40-185

31,43

2263

160/52-106

21,36

1538

100/30-65

10,57

761

210/40-156

20,54

1479

323/50-264

104,67

7536

270/40-190

47,46

3417

160/40-80 р/с 18-424

25,86

1862

Показатели

Ki

Ri

Ki*Ri

1

2

3

4

Жёсткие технологические параметры

Морозостойкость

0,9

2

1,8

Прочность при расслоении

0,7

2

1,4

Деформирование при нагрузках

0,9

1

0,9

Количество тканевых прокладок

1

3

3

Тип ткани тяговой

1

1

1

Класс наружных обкладок

0,7

1

0,7

Итого

10

8,8

Жёсткие потребительские параметры

Окончание таблицы 5

1

2

3

4

Длинна лент

1

4

4

Температура работы

0,8

4

3,2

Экологичность

1

2

2

Итого

10

9,2

Мягкие потребительские параметры

Рельефность поверхности

1

3

3

Цвет

0,8

3

2,4

Эргономичность

1

4

4

Итого

10

9,4

Экономические параметры

Цена

0,8

10

8

Итого

10

8

Показатели

Значение показателей

Максимум

Рукава 023 БелРТИ

Рукава 023 Курск РТИ

Качественные показатели, баллов

1 Долговечность

10

9

8

2 Производственное исполнение

10

8

8

3 Эргономичность

10

7

7

4 Рациональность формы

10

7

6

5Эксплуатционные характеристики

10

8

8

Стоимостные показатели, ДЕ/ %

1 Цена товара

185/88

205/85,4

2 Расходы на транспортировку

20/9,5

25/10,4

3 Расходы на замену брака

5/2,4

10/4,4

ИТОГ

210/100

240/100

Оптимальная структура стоимости по мнению покупателей

1 Цена товара

85%

2 Расходы на транспортировку

10%

3 Расходы на замену брака

5%

ИТОГ

100%

Показатели

Значение показателей

Максимум

Манжета резиновая армированная БелРТИ

Манжета резиновая армированная РТИ, Курск

Качественные показатели, баллов

1 Долговечность

10

7

9

2 Производственное исполнение

10

7

8

3 Эргономичность

10

7

9

4Рациональность формы

10

7

8

5Эксплуатционные характеристики

10

6

7

Стоимостные показатели, ДЕ/ %

1 Цена товара

75/83

78/76

2 Расходы на транспортировку

10/11

20/22

3 Расходы на замену брака

5/6

2/2

ИТОГ

90/100

98/100

Оптимальная структура стоимости по мнению покупателей

1 Цена товара

85%