Показатели

2003 год

2004 год

2005 год

Абсолютное отклонение, ±

Сумма, тыс. руб.

Уд. вес, %

Сумма, тыс. руб.

Уд. вес, %

Сумма, тыс. руб.

Уд. вес, %

2004/

2005/

Материальные затраты

5574

47,5

5098

44,1

6122

36,9

-476

+1024

Затраты на оплату труда

4237

36,1

4225

36,6

4681

28,2

-12

+456

Отчисления на социальные нужды

1022

8,7

993

8,6

1035

6,2

-29

+42

Амортизация

189

1,6

197

1,7

167

1,0

+8

-30

Прочие затраты

725

6,1

1035

9,0

4567

27,7

+310

+3532

Итого затрат

11747

100

11548

100

16572

100

-199

+5024

Показатели

2003год

2004год

2005год

переменные

постоянные

переменные

постоянные

переменные

постоянные

Расходы на транспортировку товаров, продуктов, сырья, тыс. руб.

38

-

18

-

16

-

Расходы на топливо, газ и электроэнергию для производственных нужд, тыс. руб.

-

174

-

47

-

1

Расходы на аренду и содержание зданий, сооружений, помещений, оборудования и легкового транспорта, тыс. руб.

-

1175

-

894

-

1381

Расходы на оплату труда, тыс. руб.

1898

813

1875

786

1871

802

Единый социальный налог, тыс. руб.

323

139

326

139

363

156

Расходы на ремонт основных средств, тыс. руб.

-

-

-

-

-

19

Потери от недостачи, порчи при хранении, транспортировке товарно-материальных ценностей в пределах норм естественной убыли, тыс. руб.

1

-

2

-

24

-

Амортизация имущества, тыс. руб.

-

114

-

143

-

102

Расходы на рекламу, тыс. руб.

8

-

-

-

-

-

Отчисления на содержание потребительских обществ и их союзов, тыс. руб.

160

-

108

-

-

-

Налоги и сборы, тыс. руб.

-

132

-

129

-

209

Прочие расходы, тыс. руб.

110

101

40

37

89

83

Итого расходов, тыс. руб.

2538

2648

2369

2175

2363

2753

Показатели

2003год

2004год

2005год

Абсолютное отклонение, ±

2004/2003

2005/2004

Условно-постоянные издержки обращения, тыс. руб.

2648

2175

2753

-473

+578

Условно-переменные издержки обращения, тыс. руб.

2538

2369

2363

-169

-6

Издержки обращения, тыс. руб.

5186

4544

5116

-642

+572

Оборот розничной торговли, тыс. руб.

20035

22627

25740

+2592

+3113

Уровень издержек обращения, %

25,88

20,08

19,88

-5,8

-0,2

Издержкоотдача, %

386,33

497,95

503,13

+111,62

+5,18

Уровень условно-постоянных издержек обращения, %

13,22

9,61

10,70

-3,61

+1,09

Уровень условно-переменных издержек обращения, %

12,67

10,47

9,18

-2,2

-1,29

Среднегодовая стоимость основных фондов (по первоначальной стоимости), тыс. руб.

14353,50

13944

12353

-409,50

-1591

Уровень затратности основных фондов, %

36,13

32,59

41,42

-3,54

+8,83

Среднегодовая сумма оборотных средств, тыс. руб.

5260

6192

6623

+932

+431

Уровень затратности оборотных средств, %

98,59

73,39

77,25

-25,2

+3,86

Средства на оплату труда, тыс. руб.

2711

2661

2673

-50

+12

Уровень затратности труда, %

191,29

170,76

191,40

-20,53

+20,64

Уровень затратности ресурсов в совокупности, %

23,23

19,93

23,63

-3,3

+3,7

Прибыль до налогообложения, тыс. руб.

1023

1134

2221

+111

+1087

Рентабельность издержек, %

19,73

24,96

43,41

+5,23

+18,45

Показатели

2003год

2004год

2005год

Абсолютное отклонение, ±

Сумма, тыс. руб.

Уд. вес, %

Сумма, тыс. руб.

Уд. вес, %

Сумма, тыс. руб.

Уд. вес, %

04/03

05/04

Расходы на транспортировку товаров, продуктов, тыс. руб.

38

0,72

18

0,4

16

0,31

-20

-2

Расходы на топливо, газ и электроэнергию для производственных нужд, тыс. руб.

174

3,36

47

1,03

1

0,02

-127

-46

Расходы на аренду и содержание зданий, сооружений, оборудования и легкового транспорта, тыс.руб.

1175

22,66

894

19,67

1381

26,99

-281

+487

Расходы на оплату труда, тыс. руб.

2711

52,28

2661

58,56

2673

52,25

-50

+12

Едины социальный налог, тыс. руб.

462

8,9

465

10,23

519

10,15

+3

+54

Расходы на ремонт основных средств, тыс. руб.

-

-

-

-

19

0,37

-

+19

Потери от недостачи, порчи при хранении, транспортировке товарно-материальных ценностей в пределах норм естественной убыли, тыс. руб.

1

0,02

2