Главная      Учебники - Экономика     Лекции по экономике - часть 10

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

  

 

содержание   ..  39  40  41   ..

 

 

Анализ труда и заработной платы в учреждениях здравоохранения

Анализ труда и заработной платы в учреждениях здравоохранения

Федеральное агентство по образованию


ВВЕДЕНИЕ

Показатели 2006 2007
Значение Абсолютное изменение Темп роста,%

Доходы, тыс. руб.

111 489,43 145 372,89 33 883,46 130,39
773,65 7 472,57 6 698,92 965,88
110 715,76 137 900,32 27 184,56 124,55

Расходы, тыс. руб.

107 426,68 150 033,27 42 606,59 139,66
11 193,12 19 000,83 7 807,71 169,75
96 233,46 131 032,44 34 798,98 136,16
Остаток по приносящей доход деятельности, тыс. руб. 14 482,30 6 867,88 – 7 614,42 47,42

Среднесписочная численность работников, чел.

707

682

–25

96,46

105

101

–4

 96, 19
329 317 –12 96,35
150 138 –12 92,00
123 126 3 102,44

Фонд оплаты труда (годовой), тыс. руб.

41 865,65 49 017,74 7 152,09 117,08
7 688,34 10 276,15 2 587,81 133,66
15 989,94 17 950,98 1 961,04 112,26
4 078,81 4 787,78 708,97 117,38
14 088,56 16 002,83 1 914,27 113,58

Среднемесячная заработная плата одного работника, тыс. руб.

4,93 5,99 1,06 121,43
6,10 8,48 2,38 138,95
4,05 4,72 0,67 116,51
2,27 2,89 0,67 127,59
9,55 10,58 1,04 110,88
Среднегодовое число коек, шт. 389,00 389,00 0,00 100,00
Среднегодовой оборот 1 койко-места, чел. в год 30,23 30,81 0,58 101,92
Среднегодовая балансовая стоимость основных средств, тыс. руб. 114 094,55 188 124,46 74 029,91 164,88
Амортизация основных средств, тыс. руб. 56 517,91 90 310,71 33 792,80 159,79
Среднегодовая остаточная стоимость основных средств, тыс. руб. 57 154,69 93 935,49 36 780,80 164,35
Фондовооруженность, тыс. руб. / 1 врача 1 086,61 1 862,62 776,01 171,42
Материальные запасы, тыс. руб. 13 470,49 16 861,09 3 390,60 125,17
Категории персонала Числен–ность в 2006 году Численность в 2007 году Отклонение (+,–) Выпол-нение плана,%
От плана От 2006 года
План Факт Абсолютное Относительное,% Абсолютное Относительное,%
Врачебный 105 110 101 –9 –8,18 –4 –3,81 91,82
Средний медицинский 329 330 317 –13 –3,94 –12 –3,65 96,06
Младший медицинский 150 156 138 –18 –11,54 –12 –8,00 88,46
Прочий 123 126 126 0 0 +3 +2,44 100,00
Итого 707 722 682 –40 – 5,54 –25 –3,54 94,46
Стаж работы Численность врачебного персонала В том числе
Человек Удельный вес,% Высшей категории Первой категории Второй категории Сертификат
До 5 лет 10 9,52 – – – 10
От 5 до 10 лет 12 11,43 – 1 7 4
От 10 до 15 лет 17 16, 19 2 – 6 9
От 15 до 20 лет 15 14,29 3 8 1 3
Свыше 20 лет 51 48,57 15 7 16 13
Всего, чел. 105 – 20 16 30 39
Удельный вес,% – 100,00 19,05 15,24 28,57 37,14
Стаж работы Численность врачебного персонала В том числе
Человек Удельный вес,% Высшей категории Первой категории Второй категории Сертификат
До 5 лет 9 8,91 – – 3 6
От 5 до 10 лет 12 11,88 – 1 9 2
От 10 до 15 лет 17 16,83 2 – 6 9
От 15 до 20 лет 14 13,86 3 8 3 –
Свыше 20 лет 49 48,51 15 7 10 17
Всего, чел. 101 – 20 16 31 34
Удельный вес,% – 100,00 19,80 15,84 30,69 33,66
Показатели 2006 2007
Числен-ность Доля,% Числен-ность Доля,%
Среднесписочная численность работников 707 100,00 682 100,00
Принято работников 13 1,84 12 1,76
Уволено работников 6 0,85 5 0,73

Из них:

2 0,28 – –
4 0,57 5 0,73

В том числе:

– – – –
1 0,14 – –
5 0,71 5 0,73
Показатели Утверждено должностей по штатному расписанию Фактически занято должностей

Отклонение по количеству должностей

Коэффициент укомплектован-ности штатов,%
1 2 3 4 5
Среднегодовое количество врачебных должностей всего 166 166 0 100,00

В том числе по специальностям:

19 19 0 100,00
– терапевт 16 16 0 100,00
– хирург 11 11 0 100,00
– лор 1 1 0 100,00
– уролог 2 2 0 100,00
– проктолог 2 2 0 100,00
– гастроэнтеролог 3 3 0 100,00
–невропотолог 2 2 0 100,00
– окулист 2 2 0 100,00

– кардиолог

 2 2 0 100,00
–эндокринолог 4 4 0 100,00
–психотерапевт 1 1 0 100,00
– инфекционист 1 1 0 100,00
– физиотерапевт 2 2 0 100,00
–аллерголог 3 3 0 100,00
–гематолог 3 3 0 100,00
– акушер-гинеколог 28 28 0 100,00
– неонатолог 10 10 0 100,00
– эпидемиолог 2 2 0 100,00
– онколог 8 8 0 100,00
– реаниматолог 12 12 0 100,00
– рентгенолог 6 6 0 100,00
– врач УЗИ 8 8 0 100,00
– врач функциональной диагностики 6 6 0 100,00
– врач клинической лабораторной диагностики 12 12 0 100,00
Показатели Утверждено должностей по штатному расписанию Фактически занято должностей

Отклонение по количеству должностей

Коэффициент укомплектован-ности штатов,%
1 2 3 4 5
Среднегодовое количество врачебных должностей всего 166 163 –3 98, 19

В том числе по специальностям:

19 19 0 100,00
– терапевт 16 16 0 100,00
– хирург 11 11 0 100,00
– лор 1 1 0 100,00
– уролог 2 2 0 100,00
– проктолог 2 2 0 100,00
– гастроэнтеролог 3 3 0 100,00
–невропотолог 2 2 0 100,00

– окулист

 2 2 0 100,00

– кардиолог

 2 2 0 100,00
–эндокринолог 4 4 0 100,00
–психотерапевт 1 1 0 100,00
– инфекционист 1 1 0 100,00
– физиотерапевт 2 2 0 100,00
–аллерголог 3 3 0 100,00
–гематолог 3 3 0 100,00
– акушер-гинеколог 28 28 0 100,00
– неонатолог 10 10 0 100,00
– эпидемиолог 2 2 0 100,00
– онколог 8 8 0 100,00
– реаниматолог 12 12 0 100,00
– рентгенолог 6 4 -2 66,67
– врач УЗИ 8 8 0 100,00
– врач функциональной диагностики 6 5 -1 83,33
– врач клинической лабораторной диагностики 12 12 0 100,00
Персонал По плану, количество Фактически, количество Уровень совместительства Измене-ние уровня совместительст-ва (+, –)
По штату Физиче-ских лиц По штату Физиче-ских лиц По плану Факти-чески
Врачебный 166 117 166 105 1,42 1,58 +0,16
Средний медицинский 374 330 374 329 1,13 1,14 +0,01

Младший медицинский

 190 152 190 150 1,25 1,27 +0,02
Всего по медицинскому персоналу 730 659 730 584 1,11 1,25 +0,14
Персонал По плану, количество Фактически, количество Уровень совместительства Измене-ние уровня совмес-тительст-ва (+, –)
По штату Физиче-ских лиц По штату Физиче-ских лиц По плану Факти-чески
Врачебный 166 110 163 101 1,51 1,61 +0,10

Средний медицинский

 374 329 374 317 1,14 1,18 +0,04
Младший медицинский 190 150 190 138 1,27 1,38 +0,11
Всего по медицинскому персоналу 730 589 727 556 1,24 1,31 +0,07
Показатели План Отчет Отклонение (+, –)
1 2 3 4
2006
Число врачебных посещений в поликлинике 176 384 183 206 6 822
Число врачебных должностей в поликлинике 166 166 0
Число врачебных посещений на одну врачебную должность 1 062,55 1 103,65 41,10
2007
Число врачебных посещений в поликлинике 162 985 171 704 8 719
Число врачебных должностей в поликлинике 166 163 -3
Число врачебных посещений на одну врачебную должность 981,84 1053,40 71,56
Показатели Рабочее время Абсолютное изменение % к плану
По плану Фактически
На одного работника На всех работников На одного работника На всех работников На одного работника На всех работников
1 2 3 4 5 6 7 8
Среднегодовая численность работников – 717 – 707 – –10 98,61

Календарный фонд времени

 365 261 705 365 258 055 – –3 650 98,61
Праздничные и выходные дни 117 83 889 117 82 719 – 244 98,61
Номинальный фонд рабочего времени 248 177 816 248 175 336 – –2 480 98,61
Нормируемые целодневные невыходы на работу 59 42 303 63 44 541 +4 2 238 105,29

В том числе:

36 25 812 36 25 452 – –360 98,61
5 3 585 5 3 535 – –50 98,61
6 4 302 6 4 242 – –60 98,61
7 5 019 8 5 656 +1 637 112,69
3 2 151 6 4 242 +3 2 091 197,21
2 1 434 2 1 414 – –20 98,61
Активный фонд рабочего времени (режимное рабочее время) 189 135 513 185 130 795 –4 –4 718 96,52
Ненормируемые целодневные невыходы на работу (потери рабочего времени) – – 2 1 414 +2 1 414 –

В том числе:

– – 0,2 141,4 +0,2 141,4 –
– – 1,8 1 272,6 +1,8 1 272,6 –
Полезный фонд рабочего времени (фактическое рабочее время) 189 135 513 183 129 381 –6 –6 132 95,47
Показатели Рабочее время Абсолютное изменение % к плану
По плану Фактически
На одного работника На всех работников На одного работника На всех работников На одного работника На всех работников
Среднегодовая численность работников – 722 – 682 – –40 94,46

Календарный фонд времени

 365 263 530 365 248 930 – –14 600 94,46
Праздничные и выходные дни 117 84 474 117 79 794 – –4 680 94,46

Номинальный фонд рабочего времени

 248 179 056 248 169 136 – –9 920 94,46
Нормируемые целодневные невыходы на работу 63 45 486 69 47 058 6 1 572 103,46

В том числе:

36 25 992 36 24 552 – –1 440 94,46
5 3 610 4 2 728 –1 –882 75,57
6 4 332 7 4 774 1 442 110, 20
8 5 776 12 8 184 4 2 408 141,69
6 4 332 8 5 456 2 1 124 125,95
2 1 444 2 1 364 – –80 94,46
Активный фонд рабочего времени (режимное рабочее время) 185 133 570 179 122 078 –6 –11 492 91,40
Ненормируемые целодневные невыходы на работу (потери рабочего времени) – – 2 1 364 2 1 364 –

В том числе:

– – 0,2 136,4 0,2 136,4 –
– – 1,8 1 227,6 1,8 1 227,6 –
Полезный фонд рабочего времени (фактическое рабочее время) 185 133 570 177 120 714 –8 –12 856 90,38
Показатели использования рабочего времени Расчет показателей Изменение
По плану Фактически
2006
1. Коэффициент использования номинального фонда 76,21 74,60 –1,61
2. Коэффициент эффективного использования номинального времени 76,21 73,79 –2,42
3. Коэффициент потерь – 1,08 –
2007
1. Коэффициент использования номинального фонда 74,60 72,18 –2,42
2. Коэффициент эффективного использования номинального времени 74,60 71,37 –3,23
3. Коэффициент потерь – 1,12 –
Показатели 2006 2007 Абсолютное изменение Темп роста,%
1 2 3 4 5
1. Число врачебных посещений, больных 183 206 171 704 –11 502 93,72
2. Среднегодовая численность врачебного персонала учреждения, чел. 105 101 –4 96, 19
3. Среднегодовая численность врачей, осуществляющих прием больных, чел. 73 70 –3 95,89
4. Среднегодовая выработка одного врача, больных 1 744,82 1 700,04 –44,78 97,43
5. Среднегодовое количество дней работы одного врача, чел. -дн. 212 212 0 100,00
6. Средняя продолжительность рабочего дня, чел. -ч. 6,0 6,1 0,1 101,67
7. Среднечасовая выработка одного врача, ведущего прием, больных за 1 час 1,97 1,89 –0,08 95,94
8. Коэффициент удельного веса врачей, ведущих прием, в общей численности врачебного персонала 0,6952 0,6931 –0,0021 99,69
Показатели 2006 2007 Абсолютное изменение Темп роста,%
1 2 3 4 5
1. Количество койко-дней работы больницы за отчетный период, койко-дней 127 991 133 739 5 748 104,49

2. Среднегодовая численность медицинских работников учреждения, чел.

584 556 –28 95,21
3. Среднегодовой количество койко-дней, приходящееся на одного медицинского работника учреждения, койко-дней 219,16 240,54 21,38 109,76
4. Среднегодовое число койко-мест, коек 389 389 0 100,00
5. Годовой оборот одного койко-места, чел. в год 30,23 30,81 0,58 101,92
6. Средняя продолжительность пребывания одного пациента, дн. 10,88 11,16 0,28 102,57

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  39  40  41   ..

 

Категории персонала Фонд заработной платы Отклонение (+, –) Выполнение сметных назначений,%
По смете Факти-чески Абсолют-ное %
2006
Врачи 8 313,12 7 688,34 –624,78 –7,52 92,48

Средний медперсонал

 15 708,54 15 989,94 281,40 +1,79 101,79
Младший медперсонал 4 927,62 4 078,81 –848,81 17,23 82,77
Прочий персонал 14 088,56 14 088,56 – – 100,00
Итого 43 037,84 41 845,65 –1 192, 19 –2,77 97,23
2007
Врачи 11 091,85 10 276,15 –815,70 –7,35 92,65
Средний медперсонал 18 430,51 17 950,98 –479,53 –2,60 97,40
Младший медперсонал 4 986,62 4 787,78 –198,84 –3,99 96,01
Прочий персонал 16 002,83 16 002,83 – – 100,00
Итого