Прежде всего необходимо отметить, что Государсвенное предприятие НАЭК ''Энергоатом'' объединяет в себя все пять атомных станций Украины: Запорожская АЭС, Ровенская АЭС, Хмельницкая АЭС, Чернобыльская АЭС и Южно-Украинская АЭС. В своей деятельности персонал ОП ЗАЭС руководствуя действующим законодательством Украины, уставом, а также нормативно-техническими документами, входящими в перечень учреждений Главной Государственной Инспекцией Министерства экологической безопасности Украины (ГГИ МЭБУ).

Рассмотрим внутреннюю среду и структуру ОЭС "ОП ЗАЭС". Она представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов. Так в структуру данной системы входит 56 промышленных подразделений и 26 непромышленных подразделений с общей численностью работающих свыше 13000 человек.

№ п/п	Наименование параметра	Усл. обозн.	Обеспеченность параметром	Качественное состояние	Номинальная потребность
1	Информационные ресурсы	Х1	0,9	0,9	по "выходу"
2	Материально-технические ресурсы	Х2	0,8	0,6	по "выходу"
3	Людские ресурсы	Х3	1,0	0,8	план по приему
4	Кадровые ресурсы	Х4	0,9	1,0	штатное расписание
5	Коммунально-бытовые ресурсы	Х5	0,7	0,6	по "выходу"
6	Финансовые ресурсы	Х6	0,8	0,9	по "выходу"
7	Услуги инфраструктуры	Х7	0,8	1,0	по "выходу"
8	Ремонтно-строительные работы	Х8	0,7	1,0	по плану
9	Земельные ресурсы	Х9	0,9	0,8	по "выходу"

Факторы	Уровень значимости,%
Демографические	5
Экономические	30
Политические	15
Научно-технические	35
Социально-культурные	13
Природные	7
Всего:	100

Показатели	Текущий рейтинг	Стратегический (максимальный) рейтинг
1	2	3
1. Оперативная составляющая менеджерского потенциала (Рмо)	4,8	5
2. Стратегическая составляющая менеджерского потенциала (Рмс)	3,9	5
3. Коэффициент системного сопряжения Рмс к Рмо	0,2	0,25
4. Менеджерский потенциал (Рм)	5,58	6,25
5. Коэффициент системного сопряжения Рм с Рf	0,5	0,5
6. Оценка обеспечивающей сферы	4,8	5
7. Коэффициент сбалансированности Ро в Р	0,3	0,3
8. Коэффициент системного сопряжения	0,65	0,7
9. Потенциал обеспечивающей сферы	1,0	1,05
10. Оценка обслуживающей сферы	4,7	5
11. Коэффициент сбалансированности обслуживающей сферы	0,2	0,2
12. Коэффициент системного сопряжения обслуживающей сферы с	0,3	0,4
13. Потенциал обслуживающей сферы	0,34	0,4
14. Оценка производственной сферы	4,3	5
15. Коэффициент сбалансированности	0,5	0,5
16. Потенциал производственной сферы	2,0	2,5
17. Функциональный потенциал	2,77	3,95
18. Коэффициент сбалансированности	0,5	0,5
19. Потенциал ОЭС "ОП ЗАЭС"	4,18	5,1

Наименование показателей	Ед. изм	2001			2002			Абсол. отклон. (+-)	Темп роста (сниж.)
Наименование показателей	Ед. изм	план	факт	%	план	факт	%	Абсол. отклон. (+-)	Темп роста (сниж.)
Рабочая мощность	МВт	3595	3715	103	3481	3539	102	176	95
Удельный вес установленной мощности ЗАЭС от мощности АЭС	%	46,8	46,8
КИУМ	%	65,8	61,4
Выработка э/э	М.кВтч	33123	34590	104	29158	29605	101,5	-4985	85,6
Отпуск э/э с шин	М.кВтч	30774	32347	105	27204	27858	102,4	-4489	86
Полезный отпуск т/э	т.Гкал	465	443	95	404	428	106	-15	97
Объем товарной продукции ВСЕГО	тыс.грн.
в т.ч.	1062127	1119008	105	1015064	1050820	103	-68188	98
Электроэнергия	тыс.грн.	1055568	1112751	105	1009285	1044690	104	-68061	99
Теплоэнергия	тыс.грн.	6559	6257	95	5779	6130	106	-127	98
Объем реализованной продукции	тыс.грн.	1062127	1120509	105	1015064	1258099	124	137590	112
Доля оплаты от РП	%	100	94,5	100	83,9
В т.ч. ден.	%	100	16,7	100	21,5
Прибыль от товарной продукции	тыс.грн.	187223	409653	218	480899	385449	80	-24204	37
Балансовая прибыль	тыс.грн.	187223	413872	221	480899	400987	83	-12885	97
Использования средств на:
ФМП	тыс.грн.	23040	22329	98	33072	17043	52	-5486	53
ФСР	тыс.грн.	41264	69072	97	89475	77979	87	8907	113
ФРП	тыс.грн.	77587	26987	35	88605	797	1	-26190	3
Численность-ВСЕГО	чел.	15303	13064	85	14785	12983	88	-81	99
В т.ч. ППП	чел.	9117	7472	82	9192	7695	84	223	103

Элементы	2001				2002				Сравнение данных 2001 и 2002 годов
Затрат	план	факт	откл. (+,-)	темп роста	план	факт	откл. (+,-)	темп роста	откл. (+,-)	Темп роста
1. Услуги производственного характера	65714	28129	-37585	42,8	66942	26295	-40647	39,3	-1834	92
2. Материалы	56975	54437	-2538	95,5	57364	33309	-24055	58,1	-21128	61
3. Топливо	2030	879	-1151	43,3	2274	836	-1438	36,8	-43	95
4. Энергия	2681	1893	-788	70,6	1250	108	-1142	8,6	-1785	6
5. Заработная плата	34010	29745	-4265	87,5	50340	42418	-7922	84,3	12673	143
6. Отчисления на социальное страхование	12752	9921	-2831	77,8	16108	13123	-2985	81,5	3202	132
7. Амортизация	358433	276197	-82236	77,1	350232	269525	-80707	77,0	-6672	98
8. Расходы на ремонт	265361	244916	-20445	92,3	260770	198584	-62186	76,2	-46332	81
9. Прочие расходы	48921	37975	-10946	77,6	30055	23381	-6674	77,8	-14594	62
10. Экологический налог	39	25	-14	64,1	14	13	-1	92,9	-12	52
11. Плата за землю	5170	5129	-41	99,2	5600	5593	-7	99,9	464	109
Производственная себестоимость	852086	689246	-162840	80,9	840949	613185	-227764	72,9	-76061	89
12. Отчисления на содержание и рем. автодорог	22815	24306	1491	107	10456	11200	744	107	-13106	46
Полная себестоимость	874901	713552	-161349	81,6	851405	624385	-227020	73,3	-89167	88

Элементы затрат	2001 г.		2002 г.		Отклон.
Элементы затрат	абс. сумма	уд. вес	абс. сумма	уд. вес	уд. веса
1. Услуги производственного характера	28129	3,9	26295	4,2	0,3
2. Материалы	54437	7,6	33309	5,3	-2,3
3. Топливо	879	0,1	836	0,1	0,0
4. Энергия	1893	0,3	108	0,0	-0,2
5. Заработная плата	29745	4,2	42418	6,8	2,6
6. Отчисления на социальное страхование	9921	1,4	13123	2,1	0,7
7. Амортизация	276197	38,7	269525	43,2	4,5
8. Расходы на ремонт	244916	34,3	198584	31,8	-2,5
9. Прочие расходы	37975	5,3	23381	3,7	-1,6
10. Экологический налог	25	0,0	13	0,0	0,0
11. Плата за землю	5129	0,7	5593	0,9	0,2
Производственная себестоимость	689246	96,6	613185	98,2	1,6
12. Отчисления на содержание и рем. Автодорог	24306	2,4	11200	1,8	-0,6
Полная себестоимость	713552	100,0	624385	100,0	Х

Материальные затраты	2001г.				2002г.				Сравнение данных 2001 и 2002 годов
Материальные затраты	план	факт	откл. (+,-)	%	план	факт	откл. (+,-)	%	откл. (+,-)	темп роста
Материальные затраты всего, в том числе:	127400	85338	-42062	67	127830	60548	-67282	47	-24790	71
1. Услуги производственного характера	65714	28129	-37585	43	66942	26295	-40647	39	-1834	91,8
2. Материалы	56975	54437	-2538	96	57364	33309	-24055	58	-21128	60,8
3. Топливо	2030	879	-1151	43	2274	836	-1438	37	-43	95,1
4. Энергия	2681	1893	-788	71	1250	108	-1142	9	-1785	5,7

Материальные затраты	план	коррек. план	факт	Отклонение		%
Материальные затраты	план	коррек. план	факт	абсол. (+,-)	от скор. плана	%
Материальные затраты всего, в том числе:	127400	134223	85338	-42062	-48885	64
1. Услуги производственного характера	65714	69233	28129	-37585	-41104	41
2. Материалы	56975	60026	54437	-2538	-5589	91
3. Топливо	2030	2139	879	-1151	-1260	41
4. Энергия	2681	2825	1893	-788	-932	67
5. Объём товарной продукции	1062127	Х	1119008	56881	Х	Х

Материальные затраты	план	коррек. план	факт	Отклонение		% роста
Материальные затраты	план	коррек. план	факт	абсол. (+,-)	от скор. плана	% роста
Материальные затраты всего, в том числе:	127830	132333	60548	-67282	-71785	46
1. Услуги производственного характера	66942	69300	26295	-40647	-43005	38
2. Материалы	57364	59385	33309	-24055	-26076	56
3. Топливо	2274	2354	836	-1438	-1518	36
4. Энергия	1250	1294	108	-1142	-1186	8
5. Объём товарной продукции	1015064	Х	1050820	35756	Х	Х

Материальные затраты	Ед. изм.	2001г.				2002г.				Сравнение данных 2001 и 2002 годов
Материальные затраты	Ед. изм.	план	факт	откл. (+,-)	%	план	факт	откл. (+,-)	%	откл. (+,-)	темп рост
Материальные затраты всего, в том числе:	Тыс. грн.	127400	85338	-42062	67	127830	60548	-67282	47	-24790	71
1. Услуги производ-го характера	тыс. грн.	65714	28129	-37585	43	66942	26295	-40647	39	-1834	91,8
2. Материалы	тыс. грн.	56975	54437	-2538	96	57364	33309	-24055	58	-21128	60,8
3. Топливо	тыс. грн.	2030	879	-1151	43	2274	836	-1438	37	-43	95,1
4. Энергия	тыс. грн.	2681	1893	-788	71	1250	108	-1142	9	-1785	5,7
5. Объём товар. Продукции	тыс. грн.	1062127	1119008	56881	Х	1015064	1050820	35756	Х	-68188	Х
6.Материалоотд.	грн-коп.	8,33	13,1	4,77	157	7,9	17,4	9,5	220	4,3	133
7.Материалоёмк.	грн/ коп.	12	7,6	-4,4	63	12,6	5,76	-6,84	45,7	-1,84	76

Показатели	усл.	2001 г.			2002 г.			Динамика
Показатели	обозн.	2000г.	план	факт	откл. (+,-)	план	факт	откл. (+,-)	2001 к 2000г	2002 к 2001г
1. Объём товарной продукции	тыс. грн.	1162459	1062127	1119008	105,4	1015064	1050820	103,5	96	94
2. Численность персонала	чел.	12761	15303	13064	85,4	14785	12983	87,8	102	99
в т.ч. ППП	чел.	7084	9117	7472	82,0	9192	7695	83,7	105	103
НПП	чел.	4476	6186	5592	90,4	5593	5288	94,5	125	95
Капстроительство	чел.	1202	-	1064	-	-	-	-	89	-
4. Производитель- ность труда	тыс. грн.	91	69,41	85,66	Х	68,65	80,94	Х	94	94
в т.ч. ППП	164	116	150	Х	110	137	Х	91	91

усл.	2001 г.				2002 г.
Показатели	обозн.	план	факт	откл. (+,-)	темп роста	план	факт	откл. (+,-)	темп роста
1. Объём товарной продукции	тыс. грн.	1062127	1119008	56881	105	1015064	1050820	35756	104
2. Численность персонала	чел.	15303	13064	-2239	85	14785	12983	-1802	88
3. Заработная плата	тыс. грн.	34010	29745	-4265	87	50340	42418	-7922	84
4.Производительность труда	тыс. грн.	69,41	85,66	16,25	123	68,65	80,94	12,28	118
5. Средняя зарплата	тыс. грн.	2,222	2,277	0,054	102	3,405	3,267	-0,138	96,0
6. Индекс опережения	1,2	1,23

Показатели	усл.	2001 г.				2002 г.				Сравнение данных 2001 и 2002 годов
Показатели	обозн.	план	факт	откл. (+,-)	темп роста	план	факт	откл. (+,-)	темп роста	откл. (+,-)	темп роста
1. Объём отпущенной электроэнергии	тыс. кВтч	30774	32347	1573	105	27204	27858	654	102	-4489	97
2. Объём отпущенной теплоэнергии	тыс. Гкал	465	443	-22	95	404	428	24	106	-15	111
3. Себестоимость электроэнергии	1кВтч,	2,74	2,19	-0,55	80	2,99	2,23	-0,76	75	0,04	102
4. Себестоимость теплоэнергии	1Гкал, грн.	11,69	6,28	-5,41	54	12,86	4,75	-8,11	37	-1,53	76
5. Цена электроэнергии	1кВтч,	3,43	3,44	0,01	100	3,71	3,75	0,04	101	0,31	109