| Міністерство освіти і науки України
Кафедра економіки
Захищено на кафедрі з
|
|
| Показники
|
2005
|
2006
|
IX міс
|
Відхилення (+ ; - )
|
від 2005
|
від 2006
|
| 1.Середньообл. чис. працівників, осіб
|
8
|
8
|
8
|
––
|
––
|
| 2.Відпрац. 1 прац.
|
226
|
225
|
182
|
- 44
|
- 43
|
| 3. Середня тривалість робочого дня, год.
|
8
|
8
|
8
|
––
|
––
|
| 4. Фонд робочого часу, год. (р. 1* р.2 б)
|
14464
|
14400
|
11684
|
- 2752
|
- 2816
|
Показник
|
Ум.
|
2005
|
2006
|
2007
|
Відхилення
|
| 2007 від 2005
|
2007 від 2006
|
| +, -
|
%
|
+, -
|
%
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-3
|
7=6/3
|
8=5-4
|
9=8/4
|
| 1.Обсяги господа-рювання, тис.грн.
|
ОГ
|
472,8
|
482,2
|
508,2
|
+35,4
|
+7,5
|
+26
|
+5,39
|
| 2.Чисельність а)працівників в т.ч.
|
ЧП
|
8
|
8
|
8
|
––
|
––
|
––
|
––
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-3
|
7=6/3
|
8=5-4
|
9=8/4
|
| 3.Питома вага робітників в працівниках, % (2б)*100/ 2а))
|
ПВр
|
75
|
75
|
75
|
––
|
––
|
––
|
––
|
| 4.Відпрац. 1 робітником (працівником), днів
|
Д
|
226
|
225
|
182
|
- 44
|
-19,5
|
- 43
|
- 19,1
|
| 5.Тривалість роб.дня, год
|
Г
|
1808
|
1800
|
1456
|
-352
|
-19,5
|
-344
|
-19,1
|
| 6. Годин відправ. 1 робітником (працівником) (4*5)
|
Гр
|
8
|
8
|
8
|
––
|
––
|
––
|
––
|
| 7. Виробіток 1 робітника, т.грн./год (1/6)
|
ВГ
|
0,26
|
0,27
|
0,35
|
+0,09
|
+34,6
|
+0,08
|
+29,6
|
| 8. Виробіток робітників, т.грн./роб (1/2б)
|
ВР
|
78,8
|
80,37
|
84,7
|
+5,9
|
+7,5
|
+4,33
|
+5,4
|
| 9.Середня продуктивність праці 1 працюючого (1/2а)
|
Пп
|
59,1
|
60,3
|
63,5
|
+4,4
|
+7,4
|
+3,2
|
+5,3
|
| 10.Технологічна трудомісткість = виробнича трудомісткість, год/тис.грн.
|
Тт
|
22,92
|
22,38
|
17,22
|
-5,7
|
-24,87
|
-5,16
|
-23,06
|
| 11. Трудомісткість управління виробництвом
|
Ту
|
7,64
|
7,46
|
5,74
|
-1,9
|
-24,87
|
-1,72
|
-23,06
|
| 12.Повна трудомісткість
|
Тп
|
30,56
|
29,84
|
22,96
|
-7,6
|
-24,87
|
-6,88
|
-23,06
|
| Засновники підприємства, фізичні особи
|
Статутний капітал
|
| Сума, грн.
|
Питома вага, %
|
| Якимчук Петро Олексійович
|
12
|
43,8
|
| Шапова Катерина Олександрівна
|
6
|
21,9
|
| Євченко Леонід Ігоревич
|
5
|
18,3
|
| Борсук Тетяна Олегівна
|
2,4
|
8,8
|
| Антонюк Тимур Володимирович
|
2
|
7,2
|
| РАЗОМ
|
27,4
|
100
|
| Назва структурних підрозділів, назва посад
|
Кількість
|
Посадовий оклад в грн.
|
Місячний фонд з/плата в грн.
|
| Директор
|
1
|
1000
|
1000
|
| Головний бухгалтер
|
1
|
750
|
750
|
| Менеджер зі збуту
|
4
|
500
|
2000
|
| Вантажник
|
2
|
300
|
600
|
| РАЗОМ
|
8
|
––
|
4350
|
| Показники
|
Роки
|
Відхилення 2007 до 2005
|
| 2005
|
2006
|
2007
|
+,-
|
%
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| 1.Обсяги господарської діяльності (валова продукція), тис. грн.
|
472,8
|
482,2
|
508,2
|
+35,4
|
+7,5
|
| 2.Чистий дохід (виручка), тис.грн.
|
435,1
|
443,7
|
472,6
|
+37,5
|
+8,6
|
| 3.Валовий прибуток, тис.грн.
|
150,6
|
153,9
|
142,3
|
-8,3
|
- 5,5
|
| 4.Чистий прибуток, тис.грн.
|
97,2
|
103,7
|
95,5
|
- 1,7
|
- 1,8
|
| 5.Середньообл. чисельність працівників, чол.
|
8
|
8
|
8
|
––
|
––
|
| 6.Середньорічна вартість:
|
39,7
|
53,0
|
50,6
|
+10,9
|
+27,5
|
| 7.Фондовіддача
|
1,51
|
1,39
|
1,46
|
- 0,05
|
- 3,3
|
| 8. Коефіцієнт оборотності оборотних активів
|
6,65
|
6,78
|
53,5
|
+46,85
|
+704,5
|
| 9.Продуктивність праці, тис. грн.
|
59,1
|
60,3
|
63,5
|
+4,4
|
+7,5
|
| 10. Рентабельність господарської діяльності
|
0,48
|
0,44
|
0,41
|
- 0,07
|
- 14,6
|
| Види об’єктів та їх характеристика (товари)
|
Одиниця
|
Обсяги господарювання
|
Відхилення
|
| 2006
|
2007
|
+, -
|
%
|
| 1. Двері, коробки та підвіконня:
|
шт.
|
330
|
250
|
- 80
|
- 24,24
|
| 2.Шурупи, дюбеля та анкери:
|
шт.
|
50000
|
80000
|
+30000
|
+60
|
| 3. Облицювальні матеріали:
|
м2
|
1400
|
1500
|
+100
|
+7,14
|
| 4. Лакофарбові матеріали:
|
кг.
|
400
|
450
|
+50
|
+12,5
|
| 5. Сухі суміші:
|
кг.
|
600
|
800
|
+200
|
+33,33
|
| 6. Гіпсокартон і комплектуючі:
|
м2
|
3000
|
3950
|
+950
|
+31,67
|
| 7. Малярні стрічки
|
шт.
|
100
|
150
|
+50
|
+50
|
| 8. Правила і рівні
|
шт.
|
100
|
90
|
- 10
|
-10
|
| 9. Світильники:
|
шт.
|
400
|
300
|
- 100
|
- 2,5
|
| 10. Електичні прибори:
|
шт.
|
500
|
500
|
––
|
––
|
| Показники
|
На 01.01.2007
|
На 30.09.2007
|
Відхилення
|
| тис.
|
питома вага, %
|
тис.
|
питома вага, %
|
+, -
|
%
|
пун. в структ.
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=4-2
|
7=6/2*100
|
8=5-3
|
| АКТИВИ
|
| 1. Основні активи
|
53,0
|
15,24
|
50,6
|
14,55
|
- 2,4
|
- 4,53
|
- 0,69
|
| 2. Запаси (товари)
|
71,1
|
20,44
|
9,5
|
2,73
|
- 61,6
|
-86,64
|
-17,71
|
| 3.Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
|
213,2
|
61,3
|
279,4
|
80,36
|
+66,2
|
+31,05
|
+19,06
|
| 4. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
|
0,3
|
0,09
|
0,3
|
0,09
|
––
|
––
|
––
|
| 5. Грошові кошти в національній валюті
|
10,2
|
2,93
|
7,9
|
2,27
|
- 2,3
|
- 22,55
|
-0,66
|
| Разом
|
347,8
|
100
|
347,7
|
100
|
- 0,1
|
- 0,03
|
0
|
| ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
|
| 1. Статутний капітал
|
27,4
|
7,88
|
27,4
|
7,88
|
––
|
––
|
––
|
| 2. Інший додатковий капітал
|
2,0
|
0,57
|
2,0
|
0,57
|
––
|
––
|
––
|
| 3. Нерозподілений прибуток
|
287,6
|
82,69
|
279,0
|
80,24
|
-8,6
|
-2,99
|
-2,45
|
| 4.Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
|
30,8
|
8,86
|
30,1
|
8,66
|
-0,7
|
-2,27
|
-0,2
|
| 5.Поточні зобов’язання за розрахунками:
|
––
|
––
|
3,4
|
0,98
|
+3,4
|
x
|
+0,98
|
| Разом
|
347,8
|
100
|
347,7
|
100
|
-0,1
|
-0,03
|
0
|
Таблиця 6
Характеристика економічної роботи
|
Посадові особи
|
| 1. Складання бізнес-плану підприємства за його об’єктами господарювання та планових розрахунків доцільності здійснення окремих господарських операцій
|
Директор
|
| 2. Нормування ресурсів, встановлення лімітів
|
Бухгалтер
|
| 3. Положення про оплату праці та преміювання працівників
|
Бухгалтер
|
| 4. Економічне обґрунтування договорів і ціноутворення при розрахунках з покупцями та постачальниками
|
Директор
|
| 5. Розрахунок завдань для структурних підрозділів підприємства за обсягами господарювання, витратами і доходами
|
Бухгалтер
|
| 6. Оцінка та аналіз роботи підприємства і його структурних підрозділів
| | |