Годовой план-прогноз производства и реализации продукции ЭРЗ

Наименование продукции

Ед. измерения продукции

Количество

Цена, тыс.руб.

Цена с учетом плановой рентабельности, тыс. руб.

ед. продукции

годового объема выпуска продукции

ед. продукции

годового объема выпуска продукции

1. Ремонт электровозов всего

в т.ч.

Ед.

138

2880,00

62730,00

2880,00

62730,00

1.1. КР-1:ВЛ-60

"

26

384,00

9984,00

384,00

9984,00

ВЛ-80т

"

36

406,00

14616,00

406,00

14616,00

ВЛ-82м

"

30

410,00

12300,00

410,00

12300,00

Итого по КР-1

ед.

92

1200,00

36900,00

1200,00

36900,00

1.2. КР-2:ВЛ-60

"

13

537,60

6988,80

537,60

6988,80

ВЛ-80т

"

18

568,40

10231,20

568,40

10231,20

ВЛ-82м

"

15

574,00

8610,00

574,00

8610,00

Итого по КР-2

ед.

46

1680,00

25830,00

1680,00

25830,00

2. Ремонт комплектов электрических машин к электровозам, оздоровляемым на ЭРЗ

комплект

138

250,01

34501,50

381,94

52707,54

3. Ремонт электрических машин для ж.д.

шт.

93

31,25

2906,38

47,74

4439,92

4. Ремонт колесных пар к электровозам для ж.д.

шт.

288

25,00

7200,00

25,00

7200,00

5. Запасные части к электровозам

тыс. руб.

1924,00

3900,32

6. Товары народного потребления

"

486,00

486,00

7. Бытовые услуги населению

"

277,00

277,00

Товарная продукция

"

110024,88

131740,77

Остатки готовой продукции на складе на:

Начало года

"

344,00

344,00

Конец года

"

108,00

108,00

Реализованная продукция

"

110260,88

131976,77

Прямые материальные затраты

Наименование продукции

Годовой объем выпуска продукции, ед.

Стоимость материальных ресурсов

на единицу продукции, тыс. руб. или коп.

годового объема выпуска продукции тыс. руб.

1. Ремонт электровозов всего

в т.ч.

138

77,83

1744,79

1.1. КР-1: ВЛ-60

26

12,10

314,60

ВЛ-80т

36

11,70

421,20

ВЛ-82м

30

12,40

372,00

Итого по КР-1

92

36,20

1107,80

1.2. КР-2: ВЛ-60

13

13,92

180,90

ВЛ-80т

18

13,46

242,19

ВЛ-82м

15

14,26

213,90

Итого по КР-2

46

41,63

636,99

Годовой объем выпуска продукции, тыс. руб.

Стоимость материальных ресурсов

на 1 руб. ТП, коп.

годового объема выпуска продукции тыс. руб.

2. Ремонт комплектов электрических машин к электровозам, оздоровляемым на ЭРЗ

34502,50

21

7245,53

3. Ремонт электрических машин для ж.д.

2906,38

610,34

4. Ремонт колесных пар к электровозам для ж.д.

7200,00

1512,00

5. Запасные части к электровозам

1924,00

404,04

6. Товары народного потребления

486,00

102,06

7. Бытовые услуги населению

277,00

58,17

Всего

11676,92

Амортизационные отчисления

Наименование групп основных фондов

Удельный вес группы основных фондов к общей стоимости, %

Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. руб.

Нормы амортизационных отчислений, %

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

Производственные фонды всего, в т.ч.:

100,0

2004,5

4,4

87,3

1. Здания

45,0

902,0

1,2

10,8

2. Сооружения

4,0

80,2

2,5

2,0

3. Передаточные устройства

3,0

60,1

2,5

1,5

4. Рабочие машины и оборудование

35,0

701,6

7,3

51,2

5. Силовые машины и оборудование

4,0

80,2

4,4

3,5

6. Транспортные средства

4,5

90,2

3,8

3,4

7. Измерительные и регулирующие устройства

2,0

40,1

12,0

4,8

8. Инструменты

1,0

20,0

20,0

4,0

9. Производственный и хозяйственный инвентарь

1,5

30,1

20,0

6,0

Трудоемкость выполнения производственной программы и явочная численность основных рабочих

Наименование продукции

Выпуск продукции, ед.

Трудоемкость, чел-ч

Явочная численность основных производственных рабочих, чел.

ед. продукции

годового объема выпуска продукции

1. Ремонт электровозов всего

в т.ч.

138

46700

1060000

435

1.1. КР-1: ВЛ-60

26

4400

114400

47

ВЛ-80т

36

7000

252000

103

ВЛ-82м

30

9800

294000

121

Итого по КР-1

92

21200

660400

271

1.2. КР-2: ВЛ-60

13

5700

74100

31

ВЛ-80т

18

9500

171000

70

ВЛ-82м

15

10300

154500

63

Итого по КР-2

46

25500

399600

164

2. Ремонт комплектов электрических машин к электровозам, оздоровляемым на ЭРЗ

138

6145

848000

348

3. Ремонт электрических машин для ж.д.

93

768

71435

30

4. Ремонт колесных пар к электровозам для ж.д.

288

60

17280

7

5. Запасные части к электровозам

80000

33

6. Товары народного потребления

10000

4

7. Бытовые услуги населению

10000

4

Всего

2096715

861

Основной фонд оплаты труда основных производственных рабочих за год

Наименование продукции

Годовая трудоемкость, чел.-ч

Средняя тарифная ставка, руб./ч

Тарифный фонд, тыс. руб.

Сдельный приработок, тыс. руб.

Премии, тыс. руб.

Доплаты, тыс. руб.

Основной фонд оплаты труда, тыс. руб.

за работу в ночное время

за работу в выходные, праздничные дни, сверхурочное время

за выслугу лет

сумма доплат

1. Ремонт электровозов всего

в т.ч.

1060000

8,05

8536,80

1707,36

3414,72

1280,52

256,10

1024,42

2561,04

16219,93

1.1. КР-1: ВЛ-60

114400

5,86

670,38

134,08

268,15

100,56

20,11

80,45

201,12

1273,73

ВЛ-80т

252000

7,42

1869,84

373,97

747,94

280,48

56,10

224,38

560,95

3552,70

ВЛ-82м

294000

7,94

2334,36

466,87

933,74

350,15

70,03

280,12

700,31

4435,28

Итого по КР-1

660400

7,38

4874,58

974,92

1949,83

731,19

146,24

584,95

1462,38

9261,71

1.2. КР-2: ВЛ-60

74100

7,33

542,78

108,56

217,11

81,42

16,28

65,13

162,83

1031,29

ВЛ-80т

171000

9,28

1586,03

317,21

634,41

237,90

47,58

190,32

475,81

3013,45

ВЛ-82м

154500

9,93

1533,41

306,68

613,37

230,01

46,00

184,01