Показатель

За отчетный период

За предыду­щий период

А

1

2

Объем продукции (работ, услуг) в текущих ценах за вычетом налогов и платежей из выручки, тыс. р.

30 183

27 820

Затраты на производство продукции (работ, услуг), тыс. р.

25 520

29 232

В том числе:

материальные затраты

10 787

11941

В том числе:

сырье и материалы

3026

3485

покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты

3286

3776

топливо

1988

2213

электрическая энергия

320

298

тепловая энергия

672

672

прочие материальные затраты

1495

1497

Расходы на оплату труда

8525

9740

Отчисления на социальные нужды

3069

3994

Амортизация основных средств и нематериальных активов

1419

1505

Прочие затраты

1720

2052

Из общей суммы затрат на производство:

Относится на непроизводственные счета

Прирост (+) или уменьшения (-) остатка по счету «Расходы будущих периодов», тыс. р.

Прирост (+) или уменьшения (-) остатка по счету «Резервы предстоящих расходов», тыс.-р.

Прирост (+) или уменьшения (-) остатка незавершен­ного производства, полуфабрикатов и приспособле­ний собственной выработки, не включаемых в стои­мость продукции, тыс.р.

619

2 865

Полная себестоимость продукции, тыс. р.

24 901

26 367

№

Наименование

Усл. обозначения

Сумма, р.

Методика

1

2

3

4

5

1.

Сырье и материалы

З_м

Прямым счетом

2.

Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты, работы и услуги производственного характера

З_к

Прямым счетом

3.

Возвратные отходы (вычитаются)

З_отх

Прямым счетом

4.

Топливо и энергия на технологические цели

З_т

Прямым счетом

5.

Основная заработная плата производственных рабочих

З_о

Прямым счетом

6.

Дополнительная заработная плата производственных рабочих

З_д

7.

Налоги, отчисление в бюджет и внебюджетные фонды, сборы и отчисления местным органам власти

З_н

8.

Расходы на подготовку и освоение продукции

З_осв

9.

Погашение стоимости инструментов и приспособлений целевого назначения (прочие специальные расходы)

З_ин

10.

Общепроизводственные расходы,

З_оп

З_эк

З_ц

11.

Общехозяйственные расходы

З_ох

12.

Технологические потери

З_тп

13.

Потери от брака

З_б

Продолжение

1

2

3

4

5

14.

Прочие производственные расходы

З_пр

15.

Производственная себестоимость

С_пр

16.

Расходы на реализацию

З_ком

17.

Полная себестоимость

С_пол

С_пол

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок внедрения

Статья затрат

Снижение себестоимости, млн. руб.

1.

Внедрить измененную конструкцию насадки колоны синтеза метанола агрегата №2

31.03.06г.

Дополнительный выпуск продукции(метанол)

209,7

2.

Внедрить схему выдачи пара 100 ата в заводскую сеть

01.02.06г.

Теплоэнергия (аммиак)

798,4

3.

Реконструкция стадии счистки технологического газа от СО2

31.07.06г.

Дополнительный выпуск продукции (аммиак)

105,7

4.

Внедрить массообменные тарелки №№2-8 в колонне синтеза карбамида

31.01.06г.

Теплоэнергия (карбамид)

68,5

5.

Внедрить схему использования тепла источников ВЭР для подогрева теплофикационной воды

31.10.06г.

Теплоэнергия (капролактам)

17,1

6.

Внедрить схему повышения давления пара 6 атм с отбора турбины до 12 атм паром 39 атм с целью увеличения электрической мощности турбогенератора и снижения тепловых потерь на РОУ

01.05.06г.

Электроэнергия

141,5

7.

Внедрить конструкцию градирни с установкой боковых форсуночных устройств для повышения эффективности ее работы

31.01.06г.

Электроэнергия

18,8