|
|
|
|
содержание ..
795
796
797 ..
Оценка экономической эффективности деятельности предприятия
Оценка экономической эффективности деятельности предприятия
|
|
| Обобщающие показатели
|
Частные показатели эффективности
|
| труда (персонала)
|
материальных активов
|
оборотных средств
|
финансовых средств
|
| Рентабельность затрат на производство продукции
|
Призводи-тельность труда
|
Фондоотдача
|
Оборачива-емость оборотных средств
|
Удельные капитальные вложения (на единицу прироста мощности или продукции)
|
| Трудоемкость
|
| Зарплатоемкость единицы продукции
|
| Рентабельность активов предприятия
|
Темпы роста призводи-тельности труда
|
Фондоемкость
|
Период одного оборота оборотных средств
|
Рентабельность инвестиций
|
| Обобщающие показатели
|
Частные показатели эффективности
|
| труда (персонала)
|
материальных активов
|
оборотных средств
|
финансовых средств
|
| Затраты на 1 грн. товарной продукции
|
Относительное высвобождение работников
|
Материало-емкость единицы продукции
|
Относительное высвобождение оборотных средств
|
Срок окупаемости инвестиций
|
| Коэффициент использование полезного фонда рабочего времени
|
| Наименование
|
Ед.
|
2001 год
|
2002 год
|
2003 год
|
|
Темп роста (%)
|
| 2002 к
|
2003 к
|
2002 к 2001
|
2003 к 2002
|
Показатели производства
|
ТП: тн
|
тыс.
|
1338,74
|
2354,66
|
2279,71
|
1015,92
|
-74,95
|
175,9
|
96,8
|
Себестоимость ТП
|
т. грн
|
312 857
|
417 982
|
417 405
|
105 125
|
-577
|
133,6
|
99,9
|
Затраты на 1 грн ТП
|
коп.
|
93,11
|
70,72
|
72,93
|
-22,39
|
2,21
|
75,95
|
103,1
|
Прибыль
|
т. грн
|
23 166
|
173 029
|
154 932
|
149 863
|
-18 097
|
747,0
|
89,5
|
Рентабельность затрат
|
%
|
7,4
|
41,4
|
37,12
|
34,0
|
-4,28
|
-
|
-
|
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов
|
тыс.
|
1 480 500
|
1 390 652
|
1 337 405
|
-89 848
|
-53 247
|
93,9
|
96,2
|
Фондоотдача
|
грн/грн
|
0,227
|
0,425
|
0,428
|
0,198
|
0,003
|
187,2
|
100,7
|
Использование производственных мощностей
|
%
|
60,0
|
74,2
|
72,5
|
14,2
|
-1,7
|
-
|
-
|
Износ основных фондов
|
%
|
61,2
|
61,8
|
62,6
|
-0,6
|
-0,8
|
-
|
-
|
Среднесписочная численность трудящихся
|
чел
|
11 230
|
10 912
|
10 773
|
-318
|
-139
|
97,2
|
98,7
|
Производительность труда
|
тн/чел
|
119,2
|
215,8
|
211,6
|
96,6
|
-4,2
|
181,0
|
98,1
|
Среднемесячная зарплата
|
грн
|
244,18
|
317,59
|
388,9
|
73,4
|
71,31
|
130,1
|
122,5
|
Годовой ФЗП
|
т.грн
|
2 742,1414
|
3 465,5421
|
4189,6197
|
723, 4007
|
724,0776
|
126,4
|
120,9
|
Показатели реализации
|
Объем реализации
|
т. тн
|
1046,75
|
1291,289
|
1367,378
|
244,539
|
76,089
|
123,4
|
105,9
|
Затраты на производство реализованной продукции
|
т.грн
|
329478
|
381 619
|
390 253
|
52 141
|
8 634
|
115,8
|
102,3
|
Прибыль от реализации
|
т.грн
|
24 381
|
158 002
|
144 853
|
133 621
|
-13 149
|
648,1
|
91,7
|
Рентабельность затрат
|
%
|
7,4
|
41,4
|
37,1
|
34,0
|
-4,3
|
-
|
-
|
Остатки готовой продукции
|
т.грн
|
9 300
|
11 600
|
22 700
|
2 300
|
11 100
|
124,7
|
195,7
|
Объем бартерных операций
|
т.грн
|
236 609
|
228 965
|
75 816
|
-7 644
|
-153 149
|
96,8
|
33,1
|
Удельный вес бартера в объеме реализации
|
%
|
56,0
|
43,3
|
13,5
|
12,7
|
-29,8
|
Убытки по содержанию неработающих цехов
|
т.грн
|
18 204,3
|
24 537,7
|
20 000
|
6 333,4
|
-4 537,7
|
134,8
|
81,5
|
Чистая прибыль (убытки)
|
т.грн
|
18 200
|
49 400
|
33 964
|
31 200
|
-15 496
|
271,4
|
68,8
|
| Годы
|
Товарная продукция в сопоставимых ценах , грн
|
Темп роста
|
| Базис. откл. %
|
Цепные откл. %
|
| 2001
|
563 980 000
|
100
|
100
|
| 2002
|
751 340 000
|
133,22
|
133,22
|
| 2003
|
708 514 000
|
125,63
|
94,3
|
| Показатели
|
2003 год
|
2002 год
|
Отклонения
|
| план
|
факт
|
%
|
в текущ.
|
в сопост.
|
В текущ. ценах
|
В сопост. ценах
|
| +/-
|
%
|
+/-
|
%
|
| Объем производства
|
2489,64
|
2279,71
|
-9,2
|
2354,66
|
2354,66
|
-74,95
|
-3,3
|
-74,85
|
-3,3
|
| вт.ч. товарной
|
1742,74
|
1584,31
|
-9,9
|
1651,81
|
1651,81
|
-67,5
|
-4,3
|
-67,5
|
-4,3
|
| Объем реализации. :
|
1742,74
|
1367,34
|
-27,5
|
1291,289
|
1291,289
|
76,089
|
5,6
|
76,089
|
5,6
|
| Элементы затрат
|
Величина элемента, тыс. грн
|
Отклонения, +/-
|
Уд. вес в структуре
|
| 2002
|
2003
|
2002
|
2003
|
+/-
|
| Сырье и материалы
|
180 150,24
|
181 571,18
|
1 420,94
|
43,1
|
43,5
|
0,4
|
| Вспомогат. материалы
|
30 930,67
|
30 470,57
|
-460,10
|
7,4
|
7,3
|
-0,1
|
| Энергозатраты
|
95 717,88
|
96 003,15
|
285,27
|
22,9
|
23,0
|
0,1
|
| Итого материальные затраты
|
306 798,79
|
308 044,9
|
1 216,11
|
73,4
|
73,8
|
0,4
|
| З/пл основная и дополн.
|
35 528,47
|
36 314,24
|
785,77
|
8,5
|
8,7
|
0,2
|
| Начисление на з/пл
|
14 211,39
|
14 191,77
|
-19,62
|
3,4
|
3,4
|
-
|
| Амортизация ОПФ
|
20 899,1
|
21 705,06
|
805,96
|
5,0
|
5,2
|
0,2
|
| Прочие расходы
|
21 735,06
|
18 783,23
|
-2 951,83
|
5,2
|
4,5
|
-0,7
|
| Производственная с-ть
|
399 172,81
|
399 039,2
|
-133,61
|
95,5
|
95,6
|
0,1
|
| Внепроиз- ные расходы
|
18 809,19
|
18 365,8
|
-133,61
|
4,5
|
4,4
|
-0,1
|
| Полная себестоимость
|
417 982,0
|
417 405,0
|
-577,00
|
100
|
100
|
-
|
| Наименование сырья,
|
Ед. изм.
|
Наименование продукта
|
Перерасход
|
| Кол-во
|
∑ , т грн
|
| Пятиокись ванадия
|
тн
|
Аммиак 1-А
|
708,4
|
44,7
|
| Едкое кали
|
тн
|
Аммиак 1-А
|
747,8
|
2,9
|
| Природный газ
|
т. м 3
|
Аммиак 1-Б
|
3237
|
967,4
|
| Смола КФС
|
тн
|
Карбамид
|
37,1
|
39,8
|
| Натр едкий
|
тн
|
Адипиновая к-та
|
20,8
|
16,8
|
| Циклогексан
|
тн
|
Аналон
|
97,8
|
32,9
|
| Аналон
|
тн
|
Адипиновая к-та
|
20,2
|
22,0
|
| Метилпирролидон
|
тн
|
Ацетилен
|
5,0
|
37,2
|
| Уксусная кислота
|
тн
|
Винилацетат
|
63,2
|
57,9
|
| Азот чистый
|
тм3
|
Уксусная кислота
|
71,5
|
23,3
|
| Азот жидкий
|
тн
|
Ксеноно-азотная смесь
|
27,5
|
5,5
|
| Газы : конвертированный газ
|
т м3
|
Метанол-сырец
|
6364,7
|
750,5
|
| АВС
|
т м3
|
Метанол-сырец
|
437
|
322
|
| Винилацетат
|
тн
|
ПВАД 40/С
|
2,3
|
6,5
|
| Винилацетат
|
тн
|
ПВС сухой
|
2,5
|
7,1
|
| Гидрохинон
|
кг
|
Винилацетат
|
80,0
|
6,7
|
| Азот чистый
|
т м3
|
Винилацетат
|
13,9
|
4,6
|
| Кислород
|
т м3
|
Ацетилен
|
4,2
|
6,2
|
| Азот технический
|
т м3
|
Ацетилен
|
153,4
|
9,2
|
| АКТИВЫ
|
01.01.2002
|
31.12.2002
|
31.12.2003
|
АНАЛИЗ
|
| Вертикальный
|
Горизонтальный
|
Трендовый
|
| 01.01.2002
|
31.12.2002
|
31.12.2003
|
31.12.2002-01.01.2002
|
31.12.2003-31.12.2002
|
31.12.2002/01.01.2002
|
31.12.2003/01.01.2002
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
| I. Необоротные активы
|
| Нематериальные активы:
|
| остаточная стоимость
|
310
|
411
|
647
|
0,03
|
0,04
|
0,08
|
101
|
236
|
133%
|
209%
|
| первоначальная стоимость
|
344
|
483
|
776
|
0,04
|
0,05
|
0,09
|
139
|
293
|
140%
|
226%
|
| износ
|
34
|
72
|
129
|
0,004
|
0,01
|
0,02
|
38
|
57
|
212%
|
379%
|
| Незавершенное строительство
|
48477
|
45138
|
48352
|
5,14
|
4,92
|
5,65
|
-3339
|
3214
|
93%
|
100%
|
| Основные средства:
|
| остаточная стоимость
|
667171
|
579111
|
541623
|
70,79
|
63,13
|
63,32
|
-88060
|
-37488
|
87%
|
81%
|
| первоначальная стоимость
|
1495827
|
1370691
|
1343293
|
169,33
|
160,33
|
168,74
|
-125136
|
-27398
|
92%
|
90%
|
| износ
|
928656
|
891580
|
901270
|
98,54
|
97,20
|
105,37
|
-37076
|
9690
|
96%
|
97%
|
| Долгосрочные финансовые инвестиции:
|
6986
|
7128
|
6693
|
0,74
|
0,78
|
0,78
|
142
|
-435
|
102%
|
96%
|
| Долгосрочная дебиторская задолженность
|
2941
|
10882
|
4181
|
0,31
|
1,19
|
0,49
|
7941
|
-6701
|
370%
|
142%
|
| Отсроченные налоговые активы
|
7336
|
0,86
|
7336
|
| Прочие необоротные активы
|
| Всего по разделу I
|
725885
|
642670
|
608832
|
77,02
|
70,06
|
71,18
|
-83215
|
-33838
|
89%
|
84%
|
| II. Оборотные активы
|
| Запасы:
|
| производственные запасы
|
88183
|
102466
|
92049
|
9,36
|
11,17
|
10,76
|
14283
|
-10417
|
116%
|
104%
|
| незавершенное производство
|
8250
|
10647
|
27538
|
0,88
|
1,16
|
3,22
|
2397
|
16891
|
129%
|
334%
|
| готовая продукция
|
8829
|
11557
|
12086
|
0,94
|
1,26
|
1,41
|
2728
|
529
|
131%
|
137%
|
| товары
|
523
|
637
|
899
|
0,06
|
0,07
|
0,11
|
114
|
262
|
122%
|
172%
|
| Векселя полученные
|
947
|
5171
|
277
|
0,10
|
0,56
|
0,03
|
4224
|
-4894
|
546%
|
29%
|
| Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги:
|
| чистая реализационная стоимость
|
93817
|
92561
|
47563
|
9,95
|
10,09
|
5,56
|
-1256
|
-44998
|
99%
|
51%
|
| первоначальная стоимость
|
93817
|
93606
|
47584
|
-211
|
-46022
|
100%
|
51%
|
| резерв сомнительных долгов
|
1045
|
121
|
1045
|
-924
|
| Дебиторская задолженность по расчетам:
|
| с бюджетом
|
137
|
158
|
19632
|
0,01
|
содержание ..
795
796
797 ..
|
|
| |
|
|