|
|
|
содержание ..
777
778
779 ..
Оценка факторов, влияющих на производство и реализацию продукции (на примере ОАО "ТАИФ-НК")
Оценка факторов, влияющих на производство и реализацию продукции (на примере ОАО "ТАИФ-НК")
|
Содержание
Наименование
|
Ед.изм.
|
2006г.
|
2007г.
|
2008г.
|
Выпуск товарной продукции
|
млн. р.
|
54 877
|
65 358
|
89 131
|
Реализация продукции, всего
|
млн. р.
|
55 465
|
64 621
|
89 149
|
в т.ч. реализация на экспорт
|
млн. р.
|
29 016
|
35 241
|
43 793
|
Затраты на 1 руб. товарной продукции
|
коп.
|
88
|
83
|
80
|
Прибыль до уплаты процентов,
|
Налог,вычета амортизации (EBITDA)
|
млн. р.
|
5 598
|
9 168
|
10 695
|
Налоги начисленные
|
млн. р.
|
5 994
|
10 393
|
15 888
|
Прибыль до налогообложения
|
млн. р.
|
2 613
|
6 086
|
7 100
|
Чистая прибыль
|
млн. р.
|
1 954
|
4 582
|
5 272
|
Рентабельность затрат по чистой прибыли
|
%
|
3,8
|
8,0
|
6,7
|
Основные капитальные вложения (без НДС)
|
млн. р.
|
1 739
|
8 732
|
2 027
|
Чистые активы
|
млн. р.
|
1 440
|
5 436
|
16 557
|
Среднесписочная численность работающих
|
чел.
|
2 428
|
2 616
|
2 718
|
Год
|
Объем производства продукции, т
|
Темпы роста, %
|
Объем реализации продукции, т
|
Темпы роста, %
|
базисные
|
цепные
|
базисные
|
цепные
|
2004
|
735726
|
100
|
100
|
735726
|
100
|
100
|
2005
|
874085
|
118,81
|
118,81
|
874085
|
118,81
|
118,81
|
2006
|
908466
|
123,48
|
103,93
|
908466
|
123,48
|
103,93
|
2007
|
942138
|
128,06
|
103,71
|
942138
|
128,06
|
103,71
|
2008
|
1067475
|
145,09
|
113,30
|
1067475
|
145,09
|
113,30
|
Год
|
Объем производства продукции, т
|
Темпы роста
|
Объем реализации продукции, т
|
Темпы роста
|
базисные
|
цепные
|
базисные
|
цепные
|
2005
|
317488
|
100,00
|
100,00
|
315958
|
100
|
100
|
2006
|
396798
|
124,98
|
124,98
|
391078
|
123,77
|
123,77
|
2007
|
368127
|
115,95
|
92,77
|
366200
|
115,90
|
93,64
|
2008
|
343290
|
108,13
|
93,25
|
291260
|
92,18
|
79,53
|
Год
|
Объем производства продукции, т
|
Темпы роста
|
Объем реализации продукции, т
|
Темпы роста
|
базисные
|
цепные
|
базисные
|
цепные
|
2005
|
1055504
|
100,00
|
100,00
|
1054284
|
100
|
100
|
2006
|
1461975
|
138,51
|
115,26
|
1439637
|
136,55
|
113,39
|
2007
|
1508177
|
142,89
|
103,16
|
1512445
|
143,46
|
105,05
|
2008
|
1774326
|
168,10
|
117,73
|
1824900
|
173,09
|
120,66
|
Продукт
|
Объем производства продукции
|
Реализация продукции
|
план
|
факт
|
отклонение от плана
|
% к плану
|
план
|
факт
|
отклонение от плана
|
% к плану
|
Прямогонный бензин
|
900100
|
908466
|
8366
|
100,9
|
900100
|
908466
|
8366
|
100,9
|
Керосин
|
392150
|
396798
|
4648
|
101,2
|
392150
|
396798
|
4648
|
101,2
|
Дизельное
|
1405595
|
1461975
|
56380
|
104,0
|
1405595
|
1461975
|
56380
|
104,0
|
Итого
|
2697845
|
2767239
|
69394
|
102,5
|
2697845
|
28524331
|
69394
|
102,5
|
Продукт
|
Объем производства продукции
|
Реализация продукции
|
план
|
факт
|
отклонение от плана
|
% к плану
|
план
|
факт
|
отклонение от плана
|
% к плану
|
Прямогонный бензин
|
911836
|
942138
|
30302
|
103,32
|
911836
|
942138
|
30302
|
103,32
|
Продолжение таблицы 6
|
Продукт
|
Объем производства продукции
|
Реализация продукции
|
план
|
факт
|
отклонение от плана
|
% к плану
|
план
|
факт
|
отклонение от плана
|
% к плану
|
Керосин
|
373531
|
368127
|
-5404
|
98,55
|
371759
|
366200
|
-5559
|
98,50
|
Дизельное
|
1418404
|
1508177
|
88408
|
106,23
|
1415894
|
1512445
|
96551
|
106,82
|
Итого
|
2703771
|
2818442
|
114671
|
104,24
|
2699489
|
2820783
|
121294
|
104,49
|
Продукт
|
Объем производства продукции
|
Реализация продукции
|
план
|
факт
|
отклонение от плана
|
% к плану
|
план
|
факт
|
отклонение от плана
|
% к плану
|
Прямогонный бензин
|
1061705
|
1067475
|
5770
|
100,54
|
1061705
|
1067475
|
5770
|
100,54
|
Продолжение таблицы 7
|
Продукт
|
Объем производства продукции
|
Реализация продукции
|
план
|
факт
|
отклонение от плана
|
% к плану
|
план
|
факт
|
отклонение от плана
|
% к плану
|
Прямогонный бензин
|
1061705
|
1067475
|
5770
|
100,54
|
1061705
|
1067475
|
5770
|
100,54
|
Керосин
|
435045
|
343290
|
-91755
|
78,91
|
430753
|
291260
|
-139493
|
67,62
|
Дизельное
|
1613698
|
1774326
|
160628
|
109,95
|
1615352
|
1824900
|
209548
|
112,97
|
Итого
|
3110448
|
3185091
|
74643
|
102,40
|
3107810
|
3183635
|
75825
|
102,44
|
Квартал
|
Выпуск продукции
|
Удельный вес продукции
|
Выполнение плана, коэффициент
|
Доля продукции, зачтенная в выполнение плана по ритмичности
|
План
|
Факт
|
План
|
Факт
|
1 кв. 2006 г.
|
227002
|
234180
|
25,5
|
26
|
1,032
|
25,5
|
2 кв. 2006 г.
|
195231
|
200969
|
22
|
22
|
1,029
|
22
|
3 кв. 2006 г.
|
200055
|
202390
|
22,5
|
22
|
1,012
|
22
|
4 кв. 2006 г.
|
263367
|
270927
|
30
|
30
|
1,029
|
30
|
Всего за год
|
885655
|
908466
|
100
|
100
|
1,026
|
99,5
|
1 кв. 2007 г.
|
250015
|
255738
|
27,5
|
27
|
1,023
|
27
|
2 кв. 2007 г.
|
219681
|
222464
|
24
|
24
|
1,013
|
24
|
3 кв. 2007 г.
|
192147
|
199111
|
21
|
21
|
1,036
|
21
|
4 кв. 2007 г.
|
249993
|
264825
|
27,5
|
28
|
1,059
|
27,5
|
Всего за год
|
911836
|
942138
|
100
|
100
|
1,033
|
99,5
|
1 кв. 2008 г.
|
270969
|
284639
|
25,5
|
27
|
1,050
|
25,5
|
Продолжение таблицы 8
|
Квартал
|
Выпуск продукции
|
Удельный вес продукции
|
Выполнение плана, коэффициент
|
Доля продукции, зачтенная в выполнение плана по ритмичности
|
План
|
Факт
|
План
|
Факт
|
2 кв. 2008 г.
|
293620
|
301034
|
27,5
|
28
|
1,025
|
27,5
|
3 кв. 2008 г.
|
207759
|
197320
|
19,5
|
18
|
0,950
|
18
|
Всего за год
|
1061705
|
1067475
|
100
|
100
|
1,005
|
98
|
Квартал
|
Выпуск продукции
|
Удельный вес продукции
|
Выполнение плана, коэффициент
|
Доля продукции, зачтенная в выполнение плана по ритмичности
|
План
|
Факт
|
План
|
Факт
|
1 кв. 2006 г.
|
105696
|
97877
|
27
|
25
|
0,926
|
25
|
2 кв. 2006 г.
|
86070
|
89803
|
22
|
23
|
1,043
|
22
|
Продолжение таблицы 9
|
Квартал
|
Выпуск продукции
|
Удельный вес продукции
|
Выполнение плана, коэффициент
|
Доля продукции, зачтенная в выполнение плана по ритмичности
|
План
|
Факт
|
План
|
Факт
|
3 кв. 2006 г.
|
102032
|
103490
|
26
|
26
|
1,014
|
26
|
4 кв. 2006 г.
|
98542
|
105628
|
25
|
27
|
1,072
|
25
|
Всего за год
|
392340
|
396798
|
100
|
100
|
1,011
|
98
|
1 кв. 2007 г.
|
79786
|
82547
|
21
|
22
|
1,035
|
21
|
2 кв. 2007 г.
|
99623
|
101344
|
27
|
28
|
1,017
|
27
|
3 кв. 2007 г.
|
94570
|
100298
|
25
|
27
|
1,061
|
25
|
4 кв. 2007 г.
|
99552
|
83938
|
27
|
23
|
0,843
|
23
|
Всего за год
|
373531
|
368127
|
100
|
100
|
0,986
|
96
|
1 кв. 2008 г.
|
50842
|
32571
|
12
|
10
|
0,641
|
10
|
2 кв. 2008 г.
|
197587
|
184245
|
45
|
54
|
0,932
|
45
|
3 кв. 2008 г.
|
98478
|
94353
|
23
|
27
|
0,958
|
23
|
4 кв. 2008 г.
|
88138
|
32121
|
20
|
9
|
0,364
|
9
|
Всего за год
|
435045
|
343290
|
100
|
100
|
0,789
|
87
|
Квартал
|
Выпуск продукции
|
Удельный вес продукции
|
Выполнение плана, коэффициент
|
Доля продукции, зачтенная в выполнение плана по ритмичности
|
План
|
Факт
|
План
|
Факт
|
1 кв. 2006 г.
|
344297
|
352582
|
24,5
|
24
|
1,024
|
24
|
2 кв. 2006 г.
|
316594
|
322036
|
22,5
|
22
|
1,017
|
22
|
3 кв. 2006 г.
|
311613
|
320681
|
22
|
22
|
1,029
|
22
|
4 кв. 2006 г.
|
436823
|
466676
|
31
|
32
|
1,068
|
31
|
Всего за год
|
1409327
|
1461975
|
100
|
100
|
1,037
|
99
|
1 кв. 2007 г.
|
427437
|
444723
|
30
|
30
|
1,040
|
30
|
2 кв. 2007 г.
|
351628
|
360940
|
25
|
24
|
1,026
|
24
|
3 кв. 2007 г.
|
275545
|
292042
|
19
|
19
|
1,060
|
19
|
4 кв. 2007 г.
|
363794
|
410472
|
26
|
27
|
1,128
|
26
|
Всего за год
|
1418404
|
1508177
|
100
|
100
|
1,063
|
99
|
1 кв. 2008 г.
|
459106
|
524050
содержание ..
777
778
779 ..
|
|
|
| |
|
|