Концентрация, специализация и комбинирование производства

Ед.изм.

Факт 2006 г.

2007 год

план

факт

+,-

%

1

2

3

4

5

6

7

1 .Добыча нефти

тыс. т

1559,600

1550,000

1590,867

40,867

102,6

в том числе: НГДУ

тыс. т

1556,780

1550,000

1590,867

40,867

102,6

совместная деятельность

тыс. т

2,820

-

-

-

-

2.Сдача нефти

тыс. т

1550,208

1546,400

1591,880

45,480

102,9

3. Ввод новых скважин

СКВ.

33

30

30

-

100

-нефтяных

СКВ.

26

22

30

8

136,4

-нагнетательных

СКВ.

26

122

30

8

136,4

4. Эксплуатационный фонд скважин

СКВ.

1993

-

2010

-

-

-нефтяных

СКВ.

1594

-

1636

-

-

-нагнетательных

СКВ.

396

-

374

-

-

5 Среднегодовой действующий фонд скважин

СКВ.

1903

-

1901

-

-

-нефтяных

СКВ.

1539

-

1563

-

-

-нагнетательных

СКВ.

364

-

338

-

-

6. Коэффициент эксплуатации скважин

доли ед.

0,851

-

0,807

-

-

7. Коэффициент использования скважин

доли ед.

0,831

0,782

-

-

8. Среднесуточный дебит скважин

т/сут.

-по нефти

т/сут.

3,3

-

3,5

-

-

-по жидкости

т/сут.

5,6

-

6,1

-

-

9. Добыча жидкости

тыс. т

2716,837

2719,300

2788,073

68,773

102,5

10. Обводненность нефти

%

42,6

43,0

42,9

-0,100

99,8

11. Закачка воды в пласт

тыс. м³

2005,959

1965,500

2029,334

63,834

103,2

Продолжение таблицы 1.2

1

2

3

4

5

6

7

12. Добыча нефти по способам эксплуатации

-фонтанные

%

100

100

0,0002

-100,000

-

-насосами

%

100

100

99,9998

-

100,0

в том числе: ЭЦН

%

1,8

-

1,7

-

-

СКН

%

98,2

-

98,3

-

-

13.МРП насосных скважин

сут.

1311

-

1314

-

-

в том числе: ЭЦН

сут.

741

-

829

-

-

СКН

сут.

1319

-

1319

-

-

14. Текущий ремонт скважин

рем.

701

795

657

-138

82,6

15. Капитальный ремонт скважин

рем.

150

178

196

18

110,1

16. Капитальные вложения в действующих ценах, всего

тыс.руб.

661321,0

751366,8

756877,7

5510,6

100,7

в том числе бурение

тыс.руб.

294496,0

384719,4

384716,0

-3,4

100,0

-разведочное

тыс.руб.

47943,0

49935,0

49934,0

-1,0

100,0

-эксплуатационное

тыс.руб.

246553,0

334784,4

334782,0

-2,4

100,0

Строительно-монтажные работы в действующих ценах

тыс.руб.

139722,4

145712,7

145846,7

134

100,1

17. Ввод основных фондов

тыс.руб.

597351,5

697314,8

699602,9

2288,1

100,3

18. Товарная продукция

тыс.руб.

8980111,3

9129172,4

10223444,0

1094271,6

112,0

то же в фактических ценах

тыс.руб.

8980111,3

9972092,6

10223444,0

251351,4

102,5

19. Среднесписочная численность персонала

чел.

1804

1384

1405

21

101,5

в том числе ППП

чел.

1485

1063

1096

33

103,1

-НП (непромышленный персонал)

чел.

319

321

309

-12

96,3

20. Производительность труда 1 работкника

тыс.т/чел.

1048

1458

1452

-7

99,5

Продолжение таблицы 1.2.

1

2

3

4

5

6

7

21. Удельный расход среднесписочной численности ППП на 1скв. среднедей -ствующего фонда

чел./скв.

0,780

0559

0,577

0,017

103,1

22. Фонд оплаты труда, всего

тыс.руб.

397117,5

351593,7

374681,2

23087,5

106,6

-ППП

тыс.руб.

354980,0

303375,7

327031,4

23655,7

107,8

-НП

тыс.руб.

42137,5

48218,0

47649,8

-568,2

98,8

23. Среднемесячная заработная плата

руб.

22013,0

21170,0

22223,0

1053,0

105,0

-ППП

руб.

23904,0

23783,0

24866,0

1083,0

104,6

-НП

руб.

13209,0

12518,0

12851,0

333,0

102,7

24. Текущие выплаты и прибыли

тыс.руб.

33222,0

36688,0

35513,0

-1175,0

96,8

25. Затраты на производство товарной продукции

тыс.руб.

5672812,0

5044297,0

6244687,0

1200390,0

123,8

26. Эксплуатационные затраты

тыс.руб.

2144463,0

2326369,0

2323302,0

-3067,0

99,9

№

Показатели

ед. изм.

Вариант

Примечание

базовый

новый

1

2

3

4

5

6

1

Стоимость оборудования (без НДС) в ценах 2007 г.

тыс.руб.

766,8

314,1

УТНС

2

Услуги супервайзера

тыс.руб.

293,1

60

ТатНИПИнефть

3

Налог на прибыль

%

24

4

Затраты на НИОКР, всего

тыс.руб.

3000,0

5

Объем внедрения, всего

скв.

165

№

Показатели

ед. изм.

Годовые сопоставимые затраты