Показатели

2005 Тыс. руб.

2006 Тыс. руб.

Отклонение

Тыс. руб/

Прирост, снижение %

Выручка от реализации (работ, услуг)

21457,44

49393,10

+27941,37

+130,1

В т.ч. услуги населению, бюджетной сфере и прочим организациям

18033,94

48413,74

+30379,80

+168,4

Лесное хозяйство

3423,49

979,36

-2444,13

-71,3

Прибыль от реализованной продукции

7765,92

16876,71

+9110,79

+117,3

Себестоимость (работ, услуг)

13691,51

32516,39

+18824,88

+137,4

В т.ч. население

9360,80

32057,40

+22696,60

+242,4

Лесное хозяйство

4330,71

458,99

-3871,72

-97,1

Рентабельность основной деятельности

56,7

51,9

-4,8

-8,4

Затраты на 1 рубль выручки от всей реализации

0,64

0,66

+0,02

+3,1

Затраты на 1 рубль

0,52

0,66

+0,14

+26,9

Производительность труда

174,45

514,51

+340,06

+194,9

Затраты на оплату труда

3782,53

12761,02

+8978,49

+237,3

Основные фонды

19462,62

19119,30

-343,32

-1,7

Фондоотдача

1,1

2,5

+1,4

+1,48

Среднесписочная численность

123

96

-27

-21,9

Показатели

2005

2006

Отклонения

Отклонения с учётом коэффициента потребительских цен на платные услуги

Тыс. руб.

Тыс. руб.

Тыс. руб.

%

Тыс. руб.

%

Выручка от реализации услуг

21457,44

49393,10

27941,37

130,1

11916,28

55,5

Прибыль от реализации

7765,92

16876,71

9110,79

117,3

3637,26

46,8

Себестоимость (работ, услуг)

13691,52

32516,39

18824,88

137,4

8279,02

60,4

Показатели

На начало 2006 г.

На конец 2006 г.

Изменение за год

Тыс. руб/

%

Тыс. руб.

%

Тыс. руб/

%

Всего имущества:

26917,83

100

31636,39

100

+4718,56

+17

В т.ч. иммобилизированные активы

19462,62

72,3

19119,30

60,4

-343,32

-1,77

Мобильные активы:

7455,21

27,7

12517,09

39,6

+5061,88

+67,89

В т.ч. запасы и затраты

1988,61

7,39

6609,77

20,89

+4621,16

+232,8

Расчёты с дебиторами

4730,99

17,56

5304,59

16,78

+573,59

+12,12

Денежные средства

735,61

2,75

614,50

1,93

-12,11

-16,46

Показатели

На начало 2006 г.

На конец 2006 г

Отклонение %

Тыс. руб.

%

Тыс. руб.

%

Первоначальная стоимость ОС, в т.ч:

28845,54

100,0

29085,59

100,0

100,83

Активная часть

7413,20

25,69

7646,53

26,28

103,14

Остаточная стоимость ОС

19441,61

18843,50

96,9

Коэффициент годности

0,67

0,64

Коэффициент обновления

0,03

0,01

Коэффициент выбытия

0,00

0,002

Коэффициент износа

0,33

0,35

Статьи баланса

На начало 2006 г.

На конец 2006 г.

Прирост (+)

Тыс. руб.

%

Тыс. руб.

%

Тыс. руб.

%

Основные средства и прочие внеоборотные активы, в т.ч.

19462,62

72,21

19119,30

60,47

-343,32

-17,74

Нематериальные активы

--

--

15,28

0,04

+15,28

--

Основные средства

19441,61

72,21

18843,50

59,60

-598,11

-12,71

Незавершённые капитальные вложения

21,01

0,01

260,52

0,83

+239,51

+0,75

Оборотные средства

7455,21

27,77

12517,09

39,36

+5061,88

+11,59

Производственные запасы, в т.ч:

1988,61

7,38

6609,77

20,79

+4621,16

+13,41

Сырьё и материалы

1422,89

5,28

5885,29

18,54

+4462,40

+13,26

МБП

529,24

0,96

712,72

2,25

+453,48

+1,29

НДС по приобретённым ценностям

306,48

1,14

--

--

-306,48

-1,14

Расчёты с дебиторами

4730,99

17,67

5304,58

16,62

-573,59

-1,05

Расчёты с потребителями и заказчиками

1190,57

4,43

--

--

-1190,57

-4,43

По векселям

--

--

1000,00

3,16

+1000,00

+3,16

За товары отгруженные

3530,00

13,21

3781,37

11,91

+251,37

+1,2

Прочие дебиторы

10,42

0,03

511,45

1,61

+501,03

+1,58

Денежные средства, в т.ч:

735,61

2,72

614,50

1,94

-12,11

-0,79

Касса

0,79

0,002

11,80

0,04

+11,01

+0,04

Расчётный счёт

603,10

2,24

476,86

1,51

-126,24

-0,73

Прочие денежные средства

131,72

0,48

125,84

0,39

-5,88

-0,09

Валюта баланса

26917,83

100,0

31636,39

100,0

+4718,56

Статьи баланса

На начало 2006 г.

На конец 2006 г.

Прирост (+)

Тыс. руб.

%

Тыс. руб.

%

Тыс. руб.

%

Источники

21519,22

79,94

27943,17

88,32

+6423,95

+8,38

Уставной и добавочный капитал

19831,82

73,68

19831,82

62,71

--

-10,97

Фонды специального назначения

1687,40

6,26

8111,35

25,61

+6423,95

+19,35

Привлечённые средства

5398,61

20,10

3693,22

11,75

-1705,39

-8,35

Кредиты банков и займы

--

--

--

--

--

--

Кредиторская задолженность, в т.ч:

5398,61

20,10

3693,22

11,75

-1705,39

-8,35

По товарным операциям

--

--

1109,02

3,52

+1109,02

+3,52

По нетоварным операциям

5398,61

20,10

2584,20

8,20

-2814,41

-11,90

По оплате труда

507,78

1,84

715,84

2,26

+208,06

+0,40

По соцстрахованию

160,85

0,63

401,29

1,26

+240,44

+0,60

С бюджетом

4536,86

16,89

1309,99

4,19

-3226,87

-12,7

С прочими кредиторами

193,12

0,73

157,08

0,49

-36,04

-0,30

Валюта баланса

26917,83

100,0

31636,39

100,0

+4718,56

Статьи баланса

На начало 2006 г.

На конец 2006 г.

Изменение на конец года с учётом К роста цен

Тыс. руб.

%

Тыс. руб.

%

Тыс. руб.

%

Актив

Основные средства

19462,62

100

19119,30

98,23

5671,55

80,52

Оборотные средства, в т.ч:

7455,21

100