№

Наименование исходных данных

Ед.

Условное

Вели-чина

1.

Производственная мощность предприятия:

шт.

60000

2.

Удельные капвложения в основные фонды на единицу товара:

тыс.рубтыс.руб

0,580

3.

Трудоемкость изготовления изделия (тру-доемкость дана для min мощности. При увеличении мощности в 1,5 раза трудоем-кость снижается на 15%, в 2 раза - на 20%)

нормо-час

14,2

4.

Коэффициент выполнения норм

-

1,1

5.

Коэффициент роста производительности труда

-

1,2

6.

Процент вспомогательных рабочих на пре-дприятии (к общей численности рабочих)

%

36

7.

Процент руководителей и специалистов (ко всем рабочим)

%

16

8.

Процент служащих (ко всем рабочим)

%

5

9.

Среднечасовая тарифная ставка производс-твенных рабочих с учетом доплат к тарифу

руб.

2,75

10.

Среднечасовая тарифная ставка вспомога-тельных рабочих с учетом доплат к тарифу

руб.

2,50

11.

Среднемесячный оклад руководителей, специалистов

руб.

770

12.

Среднемесячный оклад служащих

руб.

500

13.

Коэффициент премий рабочим

1,18

14.

Стоимость основных материалов, покупных

руб.

620

15.

Затраты на электроэнергию для технологи-ческих целей (процент от основной зарпла-ты производственных рабочих)

%

1,3

16.

Дополнительная зарплата

%

14

17.

Процент общепроизводственных расходов

%

190

18.

Процент общехозяйственных расходов

%

120

19.

Норма запаса по материалам и покупным комплектующим изделиям

дни

11

20.

Доля материалов, покупных комплектую-щих изделий в производственных запасах

%

55

21.

Коэффициент нарастания затрат

0,68

22.

Длительность производственного цикла

дни

ДЦ

28

23.

Норма запаса по готовой продукции

дни

3

24.

Средний уровень рентабельности

%

R

14

№

Группы основных фондов

Структура,

Средние нормы амортизационных отчислений, %

1.

Здания

41,2

5,0

2.

Сооружения

7.6

5,0

3.

Передаточные устройства

4,1

5,0

4.

Машины и оборудование

36,7

15.0

5.

Измерительное и лабораторное оборудование

2,3

15,0

6.

Вычислительная техника

2,5

25,0

7.

Транспортные средства

2,0

25,0

8.

Прочие основные фонды: инструмент, инвентарь и т.п.

3,6

15,0

Итого

100,0

№

Группы

Стру-ктура,

Балансовая

Средняя

Годовая сумма

1.

Здания

41,2

14337,6

5,0

716,88

2.

Сооружения

7.6

2644,8

5,0

132,24

3.

Передаточные устройства.

4,1

1426,8

5,0

71,34

4.

Машины и оборудование

36,7

12771,6

15,0

1915,74

5.

Измерительное и лабо-раторное оборудование

2,3

800,4

15,0

120,06

6.

Вычислительная техника

2,5

870

25,0

217,5

7.

Транспортные средства

2,0

696

25,0

174

8.

Прочие основные фонды

3,6

1252,8

15,0

187,22

Итого

100

34800

-

3535,68

№

Группы

Стру-ктура,

Балансовая

Средняя

Годовая сумма

1.

Здания

41,2

12607,2

5,0

630,36

2.

Сооружения

7.6

2325,6

5,0

116,28

3.

Передаточные устройства.

4,1

1254,6

5,0

62,73

4.

Машины и оборудование

36,7

11230,2

15,0

1684,53

5.

Измерительное и лабо-раторное оборудование

2,3

703,8

15,0

105,57

6.

Вычислительная техника

2,5

765

25,0

191,25

7.

Транспортные средства

2,0

612

25,0

153

8.

Прочие основные фонды

3,6

1101,6

15,0

165,24

Итого

100,0

30600

-

3108,96

№п

Категория работающих

При минимальной мощности предприятия

кол-во,

структура,

1.

Рабочие:

359

52,79

Итого

680

100

№

Категория работающих

При максимальной мощности предприятия

кол-во,

структура,

1.

Рабочие:

458

52,82

Итого

867

100

Категория

Чис-лен-

Фонды заработной

Среднемесяч-ная заработ-

основной

дополнительный

плановый

1.Производствен-ные рабочие

359

2764740

387063,6

3151803,6

731,6

Итого

680

5035700

2066981,4

5752681,4

704,98

Категория

Чис-лен-

Фонды заработной

Среднемесяч-ная заработ-

основной

дополнительный

плановый

1.Производствен-

458

3525043,5

493506,09

4018549,59

731,6

Итого

867

6418688,5

913853,04

7332541,54

704,78

№

Наименование статей

Услов.

Расходы, тыс.руб.

на ед. изделия

на год. выпуск

1.

Материалы основные за вычетом отходов и покупные комплектую-щие изделия и полуфабрикаты

0,62

55800

2.

Транспортно-заготовительные расходы

0,124

11160

3.

Энергия для технологических целей

0,000509

45,825566

4.

Основная заработная плата производственных рабочих

0,039831

3525,0435

5.

Дополнительная заработная плата производственных рабочих

0,005576

501,84

6.

Отчисления на социальные нужды

0,0118966

1070,694

7.

Общепроизводственные расходы

0,075678

6811,02

8.

Общехозяйственные расходы

0,0477972

4301,48

Итого производственная

0,9252878

83215,903066

9.

Внепроизводственные расходы

0,04626439

4163,7951

Итого полная себестоимость

0,97155219

87439,6971

№

Наименование статей

Услов.

Расходы, тыс.руб.

на ед. изделия

на год. выпуск

1.

Материалы основные за вычетом отходов и покупные комплектую-щие изделия и полуфабрикаты

0,62

37200

2.

Транспортно-заготовительные расходы

0,124

7440

3.

Энергия для технологических целей

0,000599

35,94162

4.

Основная заработная плата производственных рабочих

0,04686

2764,740

5.

Дополнительная заработная плата производственных рабочих

0,00656

393,6

6.

Отчисления на социальные нужды

0,013996

839,76

7.

Общепроизводственные расходы

0,089034

5342,04

8.

Общехозяйственные расходы

0,0566232

3373,92

Итого производственная

0,9576722

57390,00162

9.

Внепроизводственные расходы

0,04788361

2873,0166

Итого полная себестоимость

1,00555581

60333,3486

№ п/п

Наименование элементов

Затраты на годовую программу, тыс.руб.

минимальную

максимальную

1.

Материальные затраты

44675,94162

67005,825566

Итого по элементам затрат

60333,3486

87439,6971

Элементы

Запас, дней

Норматив, тыс.руб.

Структура норматива, %

1.Производственные запасы

11

3719,99

47

Итого

42

7973,24

100

Элементы

Запас, дней

Норматив, тыс.руб.

Структура норматива, %

1.Производственные запасы

11

2479,99

46

Итого

42

5413,31

100