|
|
| ЗМІСТ
|
| Найменування
|
2001р.
|
2002р.
|
2003р.
|
2002 до 2003
|
2003 до 2002
|
| нат.
|
грн.
|
нат.
|
грн.
|
нат.
|
грн.
|
(+,-)
|
(%)
|
(+,-)
|
( %)
|
| Електроенергія
|
7226
|
1094,3
|
8326
|
1208
|
9250
|
1342
|
113,8
|
110,4
|
134,1
|
111,1
|
| Природний газ
|
1456
|
539,1
|
1348
|
403,7
|
1498
|
448,7
|
-135,4
|
74,9
|
45
|
111,1
|
| Теплоенергія
|
5,45
|
662,2
|
4,3
|
522,5
|
4,8
|
583,2
|
-139,7
|
78,9
|
60,7
|
111,1
|
| Пара
|
8,4
|
663,6
|
6,6
|
521,4
|
7,4
|
584,6
|
-142,2
|
78,6
|
63,2
|
112,1
|
| Вода
|
18,8
|
1,7
|
54,4
|
5
|
60,4
|
5,58
|
3,3
|
294
|
0,58
|
111,6
|
| Каналізація
|
18,8
|
22
|
54,4
|
45,3
|
60,4
|
50,3
|
23,3
|
205,9
|
5
|
111
|
| Стисле повітря
|
9564,1
|
669,5
|
8710
|
609,7
|
9677
|
677,4
|
-59,8
|
91,1
|
67,7
|
111,1
|
| Рік, місяць
|
Товарна продукція в дійсних цінах, тис. грн.
|
Абсолютне відхилення, (+,-)
|
Темп роста, (%)
|
| 2002 рік
|
2003 рік
|
2002 рік
|
2003 рік
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| січень
|
січень
|
322,4
|
174,2
|
-148,2
|
54,03
|
| лютий
|
лютий
|
445,1
|
395,8
|
-49,3
|
88,92
|
| березень
|
березень
|
980,1
|
368,1
|
-612
|
37,56
|
| квітень
|
квітень
|
765,5
|
623,3
|
-142,2
|
81,42
|
| травень
|
травень
|
842,3
|
672,9
|
-169,4
|
79,89
|
| червень
|
червень
|
870,2
|
998,5
|
128,3
|
114,74
|
| липень
|
липень
|
856,8
|
1027,9
|
171,1
|
119,97
|
| серпень
|
серпень
|
770,4
|
785,3
|
14,9
|
101,93
|
| вересень
|
вересень
|
543,6
|
639,7
|
96,1
|
117,68
|
| жовтень
|
жовтень
|
345,8
|
422,1
|
76,3
|
122,06
|
| листопад
|
листопад
|
316,6
|
431,7
|
115,1
|
136,36
|
| грудень
|
грудень
|
365,7
|
441,3
|
75,6
|
120,67
|
| Всього
|
7424,5
|
6980,8
|
-443,7
|
94,02
|
| Найменування продукції
|
2003 р.
|
% виконання плана
|
Сума,нарахована за рахунок виконання плана по асортименту, тис. грн.
|
| План,
|
Факт,
|
| Велосипед дорожній чол.
|
700
|
710,5
|
101,5
|
700
|
| Всього
|
6321,2
|
6980,8
|
110,43
|
6203,8
|
| Найменування групп основних фондів
|
Балансова вартість
|
Абсолютне відхилення, (+,-)
|
Темп росту, (%)
|
| 2002 рік, тис.грн.
|
2003 рік, тис. грн.
|
| Будинки, спорудження
|
13836,9
|
13125
|
-711,9
|
94,86
|
| Робочі машини й устаткування
|
6075,6
|
5786
|
-289,6
|
95,23
|
| Транспортні засоби
|
206,9
|
135
|
-71,9
|
65,25
|
| Інструменти, прилади й інвентар
|
68,5
|
42
|
-26,5
|
61,31
|
| Інші необоротні активи
|
0,2
|
-
|
-0,2
|
0
|
| Разом
|
20188,1
|
19088
|
-1100,1
|
94,55
|
| Показник
|
Значення 2002 рік
|
Значення 2003 рік
|
Абсолютне відхилення, (+,-)
|
Темп росту, (%)
|
| Прибуток від звичайної діяльності, тис.грн.
|
2622,5
|
-3806,1
|
-6428,6
|
54,97
|
| Середньогодова вартість ОВФ, тис. грн.
|
20188,1
|
19088
|
-1100,1
|
94,55
|
| Обсяг виробництва в вартістному виразі, тис. грн.
|
7424,5
|
6980,8
|
-443,7
|
94,02
|
| Середньооблікова чисельність працівників, осіб
|
881
|
862
|
-19
|
97,84
|
| Фондорентабельность, грн./грн.
|
0,13
|
-0,2
|
-0,33
|
46,15
|
| Фондовіддача, грн./грн.
|
0,37
|
0,37
|
0
|
100,00
|
| Фондоємкість, грн./грн.
|
2,72
|
2,73
|
0,01
|
100,37
|
| Фондовоозброєність, тис.грн./особу
|
22,91
|
22,14
|
-0,77
|
96,64
|
| Показник
|
2002 рік
|
2003 рік
|
Абсолютне відхилення, (+,-)
|
Темп росту, (%)
|
| Витрати на виробництво продукції, тис. грн.
|
11910,9
|
10883,7
|
-1027,2
|
91,38
|
| Випуск товарної продукції, тис. грн.
|
7424,5
|
6980,8
|
-443,7
|
94,02
|
| Витрати на 1 грн. товарної продукції
|
1,604
|
1,559
|
-0,045
|
97,19
|
| Показник
|
2002 рік
|
2003 рік
|
Абсолютне відхилення, (+,-)
|
Темп роста, (%)
|
| Облікова чисельність, осіб
|
881
|
862
|
-19
|
97,84
|
| У тому числі
|
| робочі, осіб
|
677
|
712
|
35
|
105,17
|
| керівники, осіб
|
102
|
70
|
-32
|
68,63
|
| спеціалісти, осіб
|
93
|
72
|
-21
|
77,42
|
| службовці, осіб
|
9
|
8
|
-1
|
88,89
|
| Показник
|
2002 рік
|
2003 рік
|
Абсолютне відхилення, (+,-)
|
Темп роста, (%)
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
| Облікова кількість штатних працівників на кінець року, всього, осіб
|
881
|
862
|
-19
|
97,84
|
| з них:
|
| Кількість працюючих у віці, осіб:
|
| 15-28
|
83
|
75
|
-8
|
90,36
|
| з них 15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 50-54
|
149
|
153
|
4
|
102,68
|
| 55-59
|
89
|
99
|
10
|
111,24
|
| Кількість працівників, які
|
| І-ІІ рівнів акредетації
|
182
|
148
|
-34
|
81,32
|
| ІІІ-ІV рівнів акредетації
|
151
|
143
|
-8
|
94,70
|
| Кількість працівників, які отримують пенсію, всього, осіб
|
216
|
234
|
18
|
108,33
|
| у тому числі:
|
| за віком
|
157
|
165
|
8
|
105,10
|
| на пільгових умовах
|
23
|
32
|
9
|
139,13
|
| по інвалідності
|
36
|
37
|
1
|
102,78
|
| Кількість працівників, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею віку, встановленного чинним законодавством, всього, осіб
|
32
|
28
|
-4
|
87,50
|
| Показник
|
2002 рік
|
2003 рік
|
Абсолютне відхилення, (+,-)
|
Темп роста, (%)
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
| Облікова чисельність, осіб
|
881
|
862
|
-19
|
97,84
|
| Прийнято, осіб
|
220
|
244
|
24
|
110,91
|
| Вибуло, осіб
|
456
|
263
|
-193
|
57,68
|
| у т.ч. по скороченню штатів, осіб
|
81
|
23
|
-58
|
28,40
|
| за власним бажанням, осіб
|
301
|
188
|
-113
|
62,46
|
| Коефіцієнт обороту по прийому
|
0,25
|
0,28
|
0,03
|
113,35
|
| Коефіцієнт обороту по вибуттю
|
0,52
|
0,31
|
-0,21
|
58,95
|
| Коефіцієнт загального обороту
|
0,77
|
0,59
|
-0,18
|
76,65
|
| Коефіцієнт плинності кадрів
|
0,34
|
0,22
|
-0,12
|
63,84
|
| Показник
|
Кількість людино-годин
|
Абсолютне відхилення, (+,-)
|
Темп роста, (%)
|
| 2002 рік
|
2003 рік
|
| Фонд робочого часу
|
1982943
|
| |
|