(1.35)) |
1.6 Трудові ресурси підприємства та оцінка їх ефективного використання
Обладнання та
|
Позначення |
Формула
|
Розрахунок |
Номер агрегату |
Лінія №1 |
Вид виробу |
Хліб «Колос» |
Ґатунок борошна |
Суміш пш. в.с. и 1 с. |
Маса однієї штуки |
Кг |
0,62 |
Плановий вихід |
% |
135,8 |
Спосіб випікання |
Формовий |
Марка печі |
ФТЛ‑2 |
Кількість виробів в печі |
шт.
|
А*Н |
24*16=384
|
Тривалість випікання |
Хв. |
40–45 |
Продуктивність печі за годину, т/год
|
Р
|
А*Н*60/(1000*вип.)
|
24*16*0,62*60/(1000
|
Спосіб виготовлення тіста |
На рідкій солоній опарі |
Виготовлення РСО |
Порціонним способом в заварювальній машині ХЗМ – 300 |
Виготовлення тіста |
Неперервним способом в тістозмішувальній машині І8 – ХТА |
Найменування сировини і параметри технологічного процесу |
Витрати сировини і показники параметрів технологічного процесу |
Борошно пшеничне вищого ґатунку, кг |
645,50 |
Цукрова пудра |
249,81 |
Маргарин |
148,12 |
Меланж |
57,27 |
Сироп |
36,15 |
Жженка |
6,65 |
Сода |
4,24 |
Аммоній |
1,46 |
Вода, л. |
74,5 |
Температура тіста в кінці замішування, С. |
20–22 |
Тривалість замішування тіста, хв. |
10–15 |
Вологість тіста, % не більше |
20–23 |
Назва виробу |
Температура випікання, С |
Тривалість випікання, хв. |
Цукрове печиво |
220–240 |
10–12 |
Здобне печиво |
200–250 |
10–15 |
Пряники |
200–240 |
7–12 |
Питання |
Відповіді |
1. Як часто ви робите покупки в нашому магазині?
|
Щодня.
|
|
|
|
Високий |
Задовільний |
Незадовільний. |
Коефіцієнт стабільності асортименту обстежуваних товарів
|
0,9 і більш
|
0,81–0,89
|
0,80 і нижче
|
Найменування показника |
2005 рік |
2006 рік |
2007 рік |
2008 рік |
2009 рік |
тис. грн. |
% |
тис. грн. |
% |
тис. грн |
% |
тис. грн. |
% |
тис. грн. |
% |
Земельні ділянки |
6541,4 |
50 |
67523 |
58,4 |
7509,2 |
50 |
7829 |
49,9 |
7954 |
50 |
Будинки, споруди та передавальні пристрої |
4572,6 |
34,9 |
45864 |
39,7 |
4606,9 |
30,7 |
4855 |
30,9 |
4857 |
30,5 |
Машини та обладнання |
1416,9 |
10,8 |
1627,5 |
1,4 |
2300,6 |
15,3 |
2308 |
14,7 |
2442 |
15,3 |
Транспортні засоби |
383,9 |
2,9 |
386,5 |
0,3 |
405,9 |
2,7 |
445 |
2,8 |
475 |
2,98 |
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) |
152,9 |
1,2 |
154,6 |
0,2 |
173,1 |
1,6 |
195 |
1,2 |
157 |
0,99 |
Бібліотечні фонди |
0,5 |
0,004 |
0,5 |
0,004 |
0,5 |
0,003 |
1 |
0,006 |
1 |
0,006 |
Малоцінні необоротні матеріальні активи |
4,2 |
0,03 |
6,2 |
0,005 |
11,8 |
0,08 |
15 |
0,09 |
12 |
0,07 |
Інвентарна тара |
10,4 |
0,08 |
10,4 |
0,009 |
10,4 |
0,07 |
10 |
0,063 |
10 |
0,06 |
Всього: |
13082,8 |
115572,7 |
15018,4 |
15688 |
15908 |
Середньорічна вартість ОФ, тис. грн. |
Абсолютне відхилення, тис. грн. |
Відносне відхилення, % |
2005 рік |
2006 рік |
2007 рік |
2008 рік |
2009 рік |
2009/2005 |
2009/2008 |
2009/2005 |
2009/2008 |
6386,6 |
6636,9 |
7120,8 |
7669 |
8115,2 |
1728,6 |
446,2 |
27,1 |
5,8 |
Показники |
Роки |
Абсолютне відхилення,
|
Відносне відхилення, % |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2009/2005 |
2009/2008 |
2009/2005 |
2009/2008 |
Коефіцієнт прибуття, % |
5,3 |
3,4 |
11,3 |
7,1 |
6,8 |
1,5 |
-0,3 |
28,3 |
-9,5 |
Коефіцієнт вибуття, % |
0,6 |
0,5 |
1,05 |
3,1 |
4,2 |
3,6 |
1,1 |
700 |
35,5 |
Коефіцієнт зносу, % |
61,7 |
57,2 |
62,9 |
55,9 |
52,8 |
-8,9 |
-3.1 |
-8,5 |
-9,4 |
Коефіцієнт придатності, % |
38,3 |
42,8 |
37,1 |
44,1 |
47,5 |
9,2 |
3,4 |
24,1 |
7,7 |
Показники |
Роки |
Аюсолютне відхилення, тис. грн. |
Відносне відхилення, % |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2009/2005 |
2009/ 2008 |
2009/2005 |
2009/2008 |
Фондовіддача, грн./грн. |
2,71 |
3,35 |
2,37 |
2,74 |
2,89 |
0,18 |
0,15 |
6,6 |
5,4 |
Фондомісткість, грн./грн. |
0,37 |
0,29 |
0,42 |
0,36 |
0,34 |
-0,03 |
-0,02 |
-9,2 |
-9,1 |
Фондоозброєність, тис. грн./чол |
33,3 |
31,8 |
33,4 |
36,5 |
38,5 |
5,2 |
2 |
15,6 |
5,5 |
Рентабельність використання ОФ, % |
46,4 |
57,3 |
33,6 |
48,3 |
49,8 |
3,4 |
1,5 |
7,3 |
3,1 |
Показники оборотних засобів, тис. грн. |
Роки |
Абсолютне відхилення, тис. грн. |
Відносне відхилення, % |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
09/05 |
09/08 |
09/05 |
09/08 |
Виробничі запаси |
401,5 |
408,3 |
825,2 |
851 |
780 |
378,5 |
-71 |
94,2 |
-9,2 |
Незавершене виробництво |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Готова продукція |
1,8 |
2,7 |
6,9 |
8 |
75 |
73,2 |
67 |
3166,7 |
937,5 |
Товари |
4,5 |
758,9 |
10,9 |
17 |
21 |
16,5 |
4 |
466,7 |
23,5 |
Дебіторська заборгованість за товари, послуги: |
- чиста реалізаційна вартість |
44,6 |
1888,7 |
457,3 |
201 |
463 |
418,4 |
262 |
1038,1 |
230,3 |
- первісна вартість |
64,6 |
1908,7 |
477,3 |
201 |
463 |
398,4 |
262 |
716,7 |
230,3 |
Інша поточна заборгованість |
- |
- |
168,8 |
828 |
1743 |
- |
915 |
- |
210,5 |
Грошові кошти та їх еквіваленти:
|
94,6 |
103,0 |
138,6 |
191 |
169 |
74,4 |
-22 |
78,6 |
-88,5 |
Інші оборотні активи |
117,9 |
37,4 |
262,5 |
101 |
150 |
32,1 |
49 |
27,2 |
48,5 |
Всього оборотні активи |
1380,1 |
5108,6 |
23475 |
2197 |
3402 |
2021.9 |
1205 |
146,5 |
54,8 |
Показники |
Роки |
Абсолютне відхилення |
Відносне відхилення, % |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2009/2005 |
2009/2008 |
2009/2005 |
2009/2008 |
Рентабельність використання оборотних засобів, % |
360,1 |
167,9 |
256,1 |
336,1 |
364,8 |
4,7 |
28,7 |
1,3 |
8,5 |
Коефіцієнт обертання, об. |
21,07 |
9,82 |
18,01 |
19,06 |
20,08 |
-0,99 |
1,02 |
-9,5 |
5,3 |
Термін обертання, днів |
17 |
37 |
20 |
19 |
18 |
1 |
-1 |
5,8 |
-9,4 |
Коефіцієнт закріплення, грн./грн. |
0,05 |
0,1 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,01 |
0 |
25 |
0 |
Назва показника |
Роки |
Абсолютне відхилення, осіб |
Відносне відхилення, % |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2009/2005 |
2009/2008 |
2009/2005 |
2009/2008 |
Середньооблікова чисельність працівників, з них: |
196 |
209 |
213 |
214 |
213 |
17 |
-1 |
8,7 |
-1,3 |
Жінки |
123 |
131 |
135 |
138 |
142 |
19 |
4 |
15,4 |
2,9 |
Показники |
2005 рік |
2006 рік |
2007 рік |
2008 рік |
2009 рік |
Прибуло працівників, осіб |
33 |
61 |
88 |
61 |
68 |
Вибуло працівників, осіб,
|
30 |
52 |
82 |
53 |
57 |
З причин скорочення штатів |
- |
- |
- |
- |
- |
за власним бажанням, звільнено за прогул та інші порушення трудової дисципліни, невідповідність зайнятій посаді |
30 |
52 |
82 |
53 |
57 |
Коефіцієнт прибуття, % |
17,9 |
29,2 |
41,3 |
29,1 |
31,9 |
Коефіцієнт вибуття, % |
15,6 |
24,9 |
38,5 |
25,2 |
26,8 |
Коефіцієнт заміщення |
1,1 |
1,2 |
1,1 |
1,2 |
1,2 |
Коефіцієнт плинності, % |
15,6 |
24,9 |
38,5 |
25,2 |
26,8 |
Показник |
2005 рік |
2006 рік |
2007 рік |
2008 рік |
2009 рік |
Абсолютне відхилення |
Відносне відхилення |
2009 до 2005 |
2009 до 2008 |
2009 до 2005 |
2009 до 2008 |
Середня продуктивність |
67,56 |
77,56 |
57,54 |
66,9 |
68,8 |
1,24 |
1,9 |
1,8 |
2,8 |
Виробітка |
0,038 |
0,043 |
0,032 |
0,039 |
0,041 |
0,003 |
0,002 |
7,9 |
5,1 |
Трудомісткість |
26,254 |
22,769 |
31,202 |
25,838 |
26,282 |
0,028 |
0,444 |
0,11 |
1,72 |
Назва показників, тис. грн. |
Роки |
Абсолютне відхилення, тис. грн. |
Відносне відхилення, % |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2009/2005 |
2009/2008 |
2009/2005 |
2009/2008 |
1. Фонд оплати праці штатних працівників, всього |
1496,6 |
2128,8 |
2755,2 |
3452,5 |
3734,8 |
2238,2 |
282,3 |
149,5 |
8,2 |
У тому числі:
|
978,9 |
1392,1 |
1721,6 |
2218,6 |
2564,2 |
1585,3 |
345,6 |
161,9 |
15,6 |
Фонд додаткової заробітної плати, всього |
503,2 |
711,0 |
961,9 |
1159,9 |
1108 |
604,8 |
-51,9 |
120,2 |
-8,5 |
з нього
|
256,4 |
370,4 |
439,1 |
525,4 |
597,4 |
341 |
72 |
132,9 |
13,7 |
премії та винагороди, що носять систематичний характер |
138,2 |
187,8 |
257,6 |
301,8 |
22,1 |
-116,1 |
-279.7 |
-15,9 |
-73,2 |
внаслідок зростання споживчих цін |
8,9 |
6,9 |
25,2 |
53,9 |
190,4 |
181,5 |
136,5 |
139,3 |
253,2 |
Заохочувальні та компенсаційні виплати, всього |
14,5 |
25,7 |
71,7 |
74,0 |
62,6 |
48,1 |
-11,4 |
31,7 |
-4,59 |
з них
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. Оплата за невідпрацьований час |
88,7 |
140,4 |
218,2 |
249,2 |
263 |
174.3 |
13.8 |
196,5 |
5,54 |
показники |
2007 |
2008 |
2009 |
Обсяг реалізації продукції, дал. |
208912 |
309717 |
268265 |
Ціна реалізації, тис. грн. |
0,14252 |
0,15698 |
0,25293 |
Собівартість продукції, тис. грн. |
0,07581 |
0,14516 |
0,17822 |
Утому числі питомі змінні витрати, тис. грн. |
0,05564 |
0,10655 |
0,13082 |
Сума постійних витрат, тис. грн. |
4214 |
11958 |
12716 |
Прибуток, тис. грн. |
13935,865 |
3660,854 |
20042078 |
показники |
Обсяг реалізації |
ціна |
Змінні витрати |
Постійні витрати |
Сума прибутку, тис. грн. |
База |
база |
база |
база |
база |
13935,86 |
Вартість ОВФ |
факт |
база |
база |
база |
22694,21 |
середньорічна вартість оборотних засобів |
факт |
факт |
база |
база |
27172,72 |
середній рівня заробітної плати |
факт |
факт |
факт |
база |
11405,03 |
середньооблікова чисельність |
факт |
факт |
база |
база |
27172,72 |
нематеріальні активи |
факт |
факт |
факт |
база |
11405,03 |
факт |
факт |
факт |
факт |
факт |
3660,854 |
показники |
Обсяг реалізації |
ціна |
Змінні витрати |
Постійні витрати |
Сума прибутку, тис. грн. |
База |
база |
база |
база |
база |
13935,86 |
Вартість ОВФ |
факт |
база |
база |
база |
19092,86 |
середньорічна вартість оборотних засобів |
факт |
факт |
база |
база |
содержание ..
507
508
509 ..
|
|
|