|
|
|
|
содержание ..
395
396
397 ..
Анализ результатов использования трудовых ресурсов цеха
Анализ результатов использования трудовых ресурсов цеха
|
|
Содержание
1.1 Роль экономического анализа трудовых ресурсов на предприятии
| Затраты труда по категориям персонала |
Основные рабочие
|
Вспомогательные рабочие
|
Прочий персонал
|
Материальные затраты
|
сдельщики
|
повременщики
|
в основных цехах
|
во вспомогательных цехах Рвз
|
| Показатели трудоемкости |
Технологическая трудоемкость (сдельная)
|
Повременная трудоемкость
|
Вспомогательная трудоемкость (трудоемкость обслуживания) Тв
|
Прочая трудоемкость (управления)
|
Трудоемкость материальных затрат
|
Производственная трудоемкость
|
| Полная трудоемкость Тр
|
| Общая трудоемкость Тт
|
| Совокупная трудоемкость Тсов.
|
| Оценочные показатели |
Расчет показателей |
| Через трудоемкость |
Через выработку |
| Абсолютное снижение трудоемкости (ΔТ = А) |
ΔТ = А = То
|
ΔТ = А = (П1
|
| Относительное снижение трудоемкости (Б) |
Б = (То
|
Б = (П1
|
| Индекс изменения трудоемкости (Е = IТ) |
Е = IТ = I1
|
Е = IТ = По
|
| Абсолютное увеличение (прирост) выработки (Г) |
Г = (То
|
Г = П1
|
| Относительное увеличение (прирост) выработки (Д) |
Д = (То
|
Д = (П1
) |
| Индекс изменения выработки (Ж = IП) |
Ж = IП = То
|
Ж = IП = П1
|
1.4 Аналитические показатели оценки обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами
|
2.1 Краткая характеристика базового цеха
2.2 Структурный анализ технико-экономических показателей
| Наименование показателя |
Ед. |
отчет 2006. года |
2006 г |
Выполнение, % |
| изм. |
план |
отчет |
к плану |
к 2005 г. |
| Объем товарной продукции |
тыс. грн. |
4172,4 |
7295,0 |
6904,8 |
94,65% |
165,49% |
| Объем отгруженной |
тыс. грн. |
3933,8 |
9578,0 |
8933,2 |
93,27% |
227,09% |
| Объем механоизделий |
т |
507,5 |
1092,0 |
1114,5 |
102,06% |
219,61% |
| Валовый объем н-часов |
н-ч |
197085 |
211100 |
260100 |
123,21% |
131,97% |
| Численность работающих, в т.ч. |
чел. |
302 |
294 |
276 |
93,88% |
91,39% |
| рабочих |
чел. |
231 |
226 |
210 |
92,92% |
90,91% |
| РСС |
чел. |
71 |
68 |
66 |
97,06% |
92,96% |
| Фонд оплаты труда |
грн. |
2280979 |
2898401 |
2881332 |
99,41% |
126,32% |
| рабочих |
грн. |
1697018 |
2186686 |
2175264 |
99,48% |
128,18% |
| РСС |
грн. |
583961 |
711715 |
706068 |
99,21% |
120,91% |
| Ср. месячная з/плата одного работающего, в т.ч. |
грн. |
629,4 |
821,5 |
870,0 |
105,89% |
138,22% |
| рабочего |
грн. |
612,2 |
806,3 |
863,2 |
107,06% |
141,00% |
| РСС |
грн. |
685,4 |
872,2 |
891,5 |
102,21% |
130,07% |
| Среднегодовая выработка на 1 работающего |
н-час |
652,6 |
718,0 |
942,4 |
131,25% |
144,41% |
| Среднемесячная выработка на 1-го рабочего |
н-час |
71,1 |
77,8 |
103,2 |
132,60% |
145,17% |
| Среднечасовая выработка на 1-го рабочего |
н-час |
135,0 |
118,2 |
126,8 |
107,26% |
93,93% |
Отработано одним рабочим:
- дней |
185 |
226 |
257 |
113,72% |
138,92% |
| часов |
ч. |
1460 |
1785 |
2051 |
114,87% |
140,50% |
| Длительность рабочей смены |
ч. |
7,89 |
7,9 |
7,98 |
101,01% |
101,14% |
| Доля потерь к номинальному времени |
% |
26,00 |
11,85 |
10,2 |
86,08% |
39,23% |
2.3 Анализ численности, обеспеченности и структуры персонала цеха
| Категории работников |
2005 |
2006 |
Отклонение от плана |
Выполнение плана, % |
Доля в общей
|
отклонение |
| план |
отчет |
базовый |
отчетный |
| Станочников |
86 |
86 |
75 |
-11 |
87,2% |
28,5% |
27,2% |
-1,3% |
| Ручных рабочих |
24 |
22 |
26 |
4 |
118,2% |
7,9% |
9,4% |
1,5% |
| Итого по сдельщикам |
110 |
108 |
101 |
-7 |
93,5% |
36,4% |
36,6% |
0,2% |
| Итого пр. повремен. |
31 |
31 |
28 |
-3 |
90,3% |
10,3% |
10,1% |
-0,1% |
| Всего произв. рабочих |
143 |
143 |
131 |
-12 |
91,6% |
47,4% |
47,5% |
0,1% |
| Всего вспомогат. раб. |
88 |
83 |
79 |
-4 |
95,2% |
29,1% |
28,6% |
-0,5% |
| Итого рабочих |
231 |
226 |
210 |
-16 |
92,9% |
76,5% |
76,1% |
-0,4% |
| Руководители |
39 |
38 |
36 |
-2 |
94,7% |
12,9% |
13,0% |
0,1% |
| Специалисты |
21 |
21 |
20 |
-1 |
95,2% |
7,0% |
7,2% |
0,3% |
| Служищие |
11 |
9 |
10 |
1 |
111,1% |
3,6% |
3,6% |
0,0% |
| Итого РСС |
71 |
68 |
66 |
-2 |
97,1% |
23,5% |
23,9% |
0,4% |
| Всего по цеху |
302 |
294 |
276 |
-18 |
93,9% |
100,0% |
100,0% |
0,0% |
| Категории работников |
Разряд работников |
Планов.разряд работ |
Фактич.
разряд работн. |
| 2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Всего |
| токарь |
5 |
11 |
23 |
7 |
3 |
49 |
3,5 |
3,8 |
| ток-расточник |
2 |
4 |
5 |
2 |
1 |
14 |
4,1 |
3,7 |
| ток-карусельщик |
0 |
| фрезеровщик |
2 |
1 |
1 |
4 |
3,6 |
3,8 |
| строгальщик |
1 |
1 |
3,2 |
3,0 |
| долбежник |
1 |
1 |
3,8 |
4,0 |
| шлифовщик |
1 |
2 |
1 |
1 |
5 |
3,2 |
3,4 |
| Итого по станочникам |
8 |
21 |
31 |
11 |
4 |
75 |
3,6 |
3,8 |
| Удельный вес |
10,7% |
28,0% |
41,3% |
14,7% |
5,3% |
100,0% |
| слес.инструментал. |
2 |
1 |
3 |
3,7 |
3,3 |
| слес.механосборочных работ |
6 |
5 |
4 |
15 |
3,2 |
2,9 |
| чистильщик отл. и загот. |
1 |
1 |
3,8 |
3,0 |
| штамповщик |
4 |
3 |
7 |
3,2 |
3,4 |
| Итого по ручникам |
6 |
12 |
8 |
0 |
0 |
26 |
3,3 |
3,1 |
| ИТОГО ПО СДЕЛЬЩИКАМ |
14 |
33 |
39 |
11 |
4 |
101 |
3,5 |
3,6 |
| Удельный вес |
13,9% |
32,7% |
38,6% |
10,9% |
4,0% |
100,0% |
| 2-ой раб. токаря |
1 |
1 |
2,2 |
2,0 |
| 2-ой раб. ток-расточника |
1 |
1 |
2,1 |
2,0 |
| Итого 2-ых рабочих |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2,15 |
2,0 |
| резчик на пиле |
1 |
2 |
3 |
3,1 |
3,7 |
| эл.сварщик руч.св. |
1 |
1 |
3 |
4,0 |
| электрогазосварщик руч. св. |
1 |
1 |
3,2 |
4,0 |
| термисты на термопечах |
3 |
2 |
5 |
3,2 |
3,4 |
| термисты на печах ТВЧ |
1 |
1 |
2,8 |
3,0 |
| гальваник |
5 |
7 |
12 |
3,1 |
3,6 |
| разметчик |
2 |
1 |
3 |
3,1 |
3,3 |
| маляр |
1 |
1 |
2 |
2,3 |
2,5 |
| наладчик хол.штампов |
0 |
| ИТОГО ПР. ПОВРЕМЕН. |
1 |
13 |
14 |
0 |
0 |
28 |
3,1 |
3,5 |
| Удельный вес |
3,6% |
46,4% |
50,0% |
0,0% |
0,0% |
100,0% |
| ВСЕГО ПРОИЗВ. РАБОЧИХ |
17 |
46 |
53 |
11 |
4 |
131 |
| Удельный вес |
13,0% |
35,1% |
40,5% |
8,4% |
3,1% |
100,0% |
| 2005 |
| Раздел |
Руководители |
Специалисты |
Служащие |
Рабочие осн. |
Рабочие всп. |
Всего по цеху |
| М |
Ж |
ВСЕ
|
% |
М |
Ж |
ВСЕ
|
% |
М |
Ж |
ВСЕ
|
% |
М |
Ж |
ВСЕ
|
% |
М |
Ж |
ВСЕ
|
% |
М |
Ж |
ВСЕ
|
% |
| Высшее |
18 |
3 |
21 |
53,8% |
9 |
9 |
42,9% |
1 |
1 |
9,1% |
4 |
1 |
5 |
3,5% |
0 |
0,0% |
22 |
14 |
36 |
11,9% |
| сред.техн.. |
10 |
4 |
14 |
35,9% |
2 |
6 |
8 |
38,1% |
1 |
2 |
3 |
27,3% |
5 |
3 |
8 |
5,6% |
2 |
3 |
5 |
5,7% |
20 |
18 |
38 |
12,6% |
| сред.спец. |
2 |
2 |
5,1% |
2 |
2 |
9,5% |
1 |
1 |
9,1% |
16 |
5 |
21 |
14,7% |
6 |
11 |
17 |
19,3% |
24 |
19 |
43 |
14,2% |
| среднее |
1 |
1 |
2 |
5,1% |
1 |
1 |
4,8% |
5 |
5 |
45,5% |
72 |
24 |
96 |
67,1% |
19 |
37 |
56 |
63,6% |
92 |
68 |
160 |
53,0% |
| н/среднее |
0 |
0,0% |
1 |
1 |
4,8% |
1 |
1 |
9,1% |
10 |
3 |
13 |
9,1% |
5 |
5 |
10 |
11,4% |
16 |
9 |
25 |
8,3% |
| ИТОГО |
31 |
8 |
39 |
100,0% |
3 |
18 |
21 |
100,0% |
1 |
10 |
11 |
100,0% |
107 |
36 |
143 |
100,0% |
32 |
56 |
88 |
100,0% |
174 |
128 |
302 |
100,0% |
| 2006 |
| Раздел |
Руководители |
Специалисты |
Служащие |
Рабочие осн. |
Рабочие всп. |
Всего по цеху |
| М |
Ж |
ВСЕ
|
% |
М |
Ж |
ВСЕ
|
% |
М |
Ж |
ВСЕ
|
% |
М |
Ж |
ВСЕ
|
% |
М |
Ж |
ВСЕ
|
% |
М |
Ж |
ВСЕ
|
% |
| Высшее |
19 |
4 |
23 |
63,9% |
9 |
9 |
45,0% |
1 |
1 |
2 |
20,0% |
2 |
2 |
1,5% |
0 |
0,0% |
22 |
14 |
36 |
13,0% |
| сред.техн.. |
8 |
2 |
10 |
27,8% |
2 |
6 |
8 |
40,0% |
1 |
1 |
2 |
20,0% |
9 |
5 |
14 |
10,7% |
7 |
3 |
10 |
12,7% |
27 |
17 |
44 |
15,9% |
| сред.спец. |
1 |
1 |
2,8% |
1 |
1 |
5,0% |
1 |
1 |
10,0% |
16 |
11 |
27 |
20,6% |
9 |
8 |
17 |
21,5% |
26 |
21 |
47 |
17,0% |
| среднее |
1 |
1 |
2 |
5,6% |
1 |
1 |
5,0% |
4 |
4 |
40,0% |
56 |
24 |
80 |
61,1% |
14 |
29 |
43 |
54,4% |
71 |
59 |
130 |
47,1% |
| н/среднее |
0 |
0,0% |
1 |
1 |
5,0% |
1 |
1 |
10,0% |
5 |
3 |
8 |
6,1% |
5 |
4 |
9 |
11,4% |
11 |
8 |
19 |
6,9% |
| ИТОГО |
29 |
7 |
36 |
100,0% |
3 |
17 |
20 |
100,0% |
2 |
8 |
10 |
100,0% |
88 |
43 |
131 |
100,0% |
35 |
44 |
79 |
100,0% |
157 |
119 |
276 |
100,0% |
| 2006 |
| Раздел |
Руководители |
Специалисты |
Служащие |
Рабочие осн. |
Рабочие всп. |
Всего по цеху |
| М |
Ж |
ВСЕГО |
% |
М |
Ж |
ВСЕГО |
% |
М |
Ж |
ВСЕГО |
% |
М |
Ж |
ВСЕГО |
% |
М |
Ж |
ВСЕГО |
% |
М |
Ж |
ВСЕГО |
% |
| до 18 |
0 |
0,0% |
0 |
0,0% |
0 |
0,0% |
0 |
0,0% |
0 |
0,0% |
0 |
0 |
0 |
-0,3% |
| от 18 до 28 |
4 |
4 |
11,1% |
1 |
2 |
3 |
15,0% |
1 |
1 |
2 |
20,0% |
19 |
8 |
27 |
20,6% |
10 |
8 |
18 |
22,8% |
35 |
19 |
54 |
19,6% |
| от 28 до 40 |
3 |
2 |
5 |
13,9% |
8 |
8 |
40,0% |
1 |
3 |
4 |
40,0% |
18 |
14 |
32 |
24,4% |
8 |
18 |
26 |
32,9% |
30 |
45 |
75 |
27,2% |
| от 40 до 45 |
6 |
1 |
7 |
19,4% |
1 |
3 |
4 |
20,0% |
1 |
1 |
10,0% |
15 |
11 |
26 |
19,8% |
6 |
8 |
14 |
17,7% |
28 |
24 |
52 |
18,8% |
| от 45 до 50 |
11 |
4 |
15 |
41,7% |
2 |
2 |
10,0% |
2 |
2 |
20,0% |
17 |
8 |
25 |
19,1% |
7 |
6 |
13 |
16,5% |
35 |
22 |
57 |
20,7% |
| от 55 до 60 |
3 |
3 |
8,3% |
1 |
2 |
3 |
15,0% |
1 |
1 |
10,0% |
12 |
2 |
14 |
10,7% |
3 |
4 |
7 |
8,9% |
19 |
9 |
28 |
10,1% |
| свыше 60 |
2 |
2 |
5,6% |
0 |
0,0% |
0 |
0,0% |
7 |
7 |
5,3% |
1 |
1 |
1,3% |
10 |
0 |
10 |
3,6% |
| ИТОГО |
29 |
7 |
36 |
100,0% |
3 |
17 |
20 |
100,0% |
2 |
8 |
10 |
100,0% |
88 |
43 |
131 |
100,0% |
35 |
44 |
79 |
100,0% |
157 |
119 |
276 |
100,0% |
| средний возраст |
43 |
38 |
36 |
39 |
38 |
37 |
| 2005 |
| Раздел |
Руководители |
Специалисты |
Служащие |
Рабочие осн. |
Рабочие всп. |
Всего по цеху |
| М |
содержание ..
395
396
| |
|
|