БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

№	Показатели	Ед. изм.	2006 г.	2007 г.	Темп роста	2008 г.	Темп роста
1	Выручка от реализации продукции (за минусом	млн. р.	357101,9	677888,0	189,8	1158385,6	170,9
2	Удельный вес экспорта	%	81,5	80,4	-1,1	82,1	1,7
3	Себестоимость реализованной продукции	млн. р..	236379,8	556353,6	235,4	964673,6	161,2
4	Коммерческие расходы	млн. р.	16526,6	28835,2	174,5	67808,0	235,2
5	Прибыль от реализации	млн. р.	104195,5	92699,2	89,0	193712,0	209,0
6	Балансовая прибыль	млн. р.	122157,4	95491,2	78,2	187648,0	196,5
7	Чистая прибыль	млн. р.	85866,4	66392,0	77,3	145632,0	219,4
8	Средняя загрузка мощностей	%	65,0	70,5	5,5	72,6	2,1
9	Собственный капитал	млн. р.	441170,1	460076,8	104,3	663382,4	144,2
10	Среднесписочная численность всего персонала	чел.	3288	3319	100,9	3452	104,0
11	Фонд заработной платы всего персонала	млн. р.	18003,6	22812,4	126,7	41049,9	179,9
12	Среднемесячная заработная плата всего персонала	тыс. р.	456,3	569,1	124,7	983,5	172,8
13	Выработка на 1 работника	млн. р.	320,4	602,5	188,0	1191,8	118,3
14	Рентабельность продукции	%	24,04	9,79	-14,25	12,57	2,78
15	Рентабельность капитала	%	16,80	12,92	-3,90	17,41	4,48
16	Рентабельность собственного капитала	%	19,40	14,43	-5,00	21,95	7,52

Наименование показателей	2006 г.		2007 г.		Темп роста 2007 г. к 2006 г., %	2008 г.		Темп роста 2008 г. к 2007 г., %
	тыс.	уд.	тыс.	уд.		тыс.	уд.
Переработка сырья, всего	5832,6	100,0	6046,9	100,0	103,6	7570,0	100,0	125,2
Переработка сырья предприятий конце-рна «Белнефтехим»	1452,8	24,9	1593,9	26,3	109,7	1297,0	17,1	81,4
Прочее давальческое сырье	3367,6	57,7	3156,9	52,2	93,7	4635,3	61,2	146,8
Сырье собственной закупки	1012,2	17,3	1296,1	21,4	128,0	1637,7	21,6	126,4

Наименование статей затрат	2006 г., факт,	2007 г., факт,	Отклонение 2007 г. от 2006 г.	Темп роста 2007 г. к 2006 г., %	2008 г., факт, тыс. т	Отклонение 2008 г. от	Темп роста 2008 г. к 2007 г., %
1	2	3	4	5	6	7	8
Бензины – всего	1079,5	1033,1	-46,4	95,7	1154,2	121,1	111,7
в т.ч.: автобензины А-76	365,2	351,1	-14,1	96,1	328,5	-22,6	93,6
А-92	412,3	424,5	12,2	103,0	557,1	132,6	131,2
А-95	150,8	154,3	3,5	102,3	114,6	-39,7	74,3
Реактивное топливо	48,4	53,4	5,0	110,3	131,9	78,5	247,0
Осветительный керосин	102,8	106,9	4,1	104,0	133,4	26,5	124,8
Дизельное топливо – всего	1689,1	1718,5	29,4	101,7	2061,3	342,8	119,9
Печное топливо	269,3	272,5	3,2	101,2	308,6	36,1	113,2
Мазут	2008,7	2028,1	21,4	101,1	2487,7	459,6	122,7
Вакуумный газойль	321,1	335,5	14,4	104,5	438,9	103,4	130,8
Битумы нефтяные – всего	212,3	204,5	-7,8	96,3	194,5	-10,0	95,1
Сырье для производства вязких	–	–	–	–	–	–	–
БНД	11,5	9,3	-2,2	80,9	12,7	3,4	136,6
Сжиженные газы	105,2	104,7	-0,5	99,5	102,5	-2,2	97,9
Сера	19,7	21,7	2,0	110,2	28,2	6,5	130,0
Глубина переработки, %	66,8	74,0	7,2	–	73,2	-0,7	–

Наименование процессов	Утвержденная мощность тыс. т/г.	2006 г., %	2007 г., %	2008 г.,	Отклонение
					2007 г. к 2006 г.	2008 г. к 2007 г.
Первичная переработка нефти	12031	90,26	94,25	88,30	3,99	-5,95
Каталитическое риформирование	2010	43,29	52,34	50,31	9,05	-2,03
Гидроочистка дизтоплива	2000	70,59	99,37	95,86	28,78	-3,51
Гидроочистка керосинов	1200	48,51	29,00	31,32	-19,51	2,32
Газофракционирование	675	82,08	98,84	96,86	16,76	-1,98
Производство элементарной серы	27	88,74	102,40	82,49	13,66	-19,91
Производство нефтебитумов	580	35,18	33,46	37,95	-1,72	4,49
Легкий гидрокрекинг	240	16,62	21,54	74,03	4,92	52,49
Вакуумная дистилляция мазута	1800	104,03	104,21	104,26	0,18	0,05
Гидроконверсия вакуумного газойля	1500	59,23	62,14	56,81	2,91	-5,33
Висбрекинг гудрона	1200	77,30	78,20	80,50	0,90	2,30

Наименование продукции	2006 г.		2007 г.		Темп роста 2007 г. к		2008 г.		Темп роста
	итого, тыс. т	уд. вес внеш. рынка, %	итого, тыс. т	уд. вес внеш. рынка,	всего топли	уд.	итого, тыс. т	уд. вес внеш. рынка, %	всего топли-ва	уд.
											Бензины, всего	236,9	88,7	270,5	79,8	114,2	90,0	369,0	78,5	136,4	98,3
в т.ч. А-76	19,7	0,0	26,3	0,0	133,5	0,0	73,1	54,6	277,9	0,0
А-92	118,6	96,0	176,5	91,8	148,8	95,6	201,8	89,2	114,3	97,2
А-95	96,6	97,6	62,1	86,8	64,3	88,9	79,2	87,9	127,5	101,2
Реактивное топливо	22,5	89,3	50,5	93,5	224,4	104,6	56,5	87,1	111,9	93,2
Осветленный керосин	85,3	99,3	137,8	99,6	161,5	100,3	94,4	99,8	68,5	100,2
Дизельное топливо	263,6	83,8	399,1	67,5	151,4	80,5	695,8	73,0	174,3	108,2
Печное топливо	245,1	98,0	321,8	97,1	131,3	99,1	235,7	96,6	73,2	99,5
Вакуумный газойль	325,3	99,8	448,7	98,5	137,9	98,7	672,5	98,8	149,9	100,3
Мазут	115,0	0,0	72,1	0,0	62,7	0,0	59,6	0,0	82,7	0,0
Нефтебитумы	151,2	82,1	170,7	66,2	112,9	80,6	137,5	75,1	80,6	113,4
Сжиженные газы	39,8	0,0	19,1	2,6	48,0	0,0	29,1	19,6	152,4	748,2
Прочие	29,8	31,2	38,4	36,2	128,9	116,0	30,2	41,1	78,6	113,4
Итого	1514,5	81,5	1928,7	80,4	127,3	98,7	2380,3	82,1	123,4	102,1

Экспорт продукции ОАО «Мозырский НПЗ» в разрезе рынков сбыта в 2007 -2008 г.

Наименование статей затрат	2006 г.		2007 г.		Отклонение 2007 г. от 2006 г.		2008 г.		Отклонение
	млн. р.	уд. вес, %	млн. р.	уд. вес, %	млн. р.	темп роста, %	млн. р.	уд. вес, %	млн. р.	темп роста, %
1. Сырье и материалы	211711,50	47,23	283430,56	50,19	71719,06	133,9	452064,64	50,66	168634,08	159,5
2. Покупные полуфабрикаты	90413,32	20,17	107685,76	19,07	17272,44	119,1	183355,20	20,55	75669,44	170,3
3. Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями	24743,75	5,52	28164,64	4,99	3420,89	113,8	37819,36	4,24	9654,72	134,3
4. Вспомогательные материалы	10534,03	2,35	10119,84	1,79	-414,19	96,1	13325,12	1,49	3205,28	131,7
5. Топливо	6947,97	1,55	7487,68	1,33	539,71	107,8	10795,84	1,21	3308,16	144,2
6. Энергия	32991,67	7,36	36917,92	6,54	3926,25	111,9	43285,28	4,85	6367,36	117,2
7. Прочие материальные затраты	9771,99	2,18	13188,16	2,34	3416,17	135	24458,08	2,74	11269,92	185,5
Итого материальных затрат	387114,23	86,36	486994,56	86,23	99880,33	125,8	765103,52	85,74	278108,96	157,1
8. Затраты на оплату труда	12371,88	2,76	16030,24	2,84	3658,36	129,6	30004,00	3,36	13973,76	187,2
9. Отчисления на социальные нужды	5289,43	1,18	7106,24	1,26	1816,81	134,3	12832,16	1,44	5725,92	180,6
10. Амортизационные отчисления	21919,74	4,89	25542,24	4,52	3622,50	116,5	34542,72	3,87	9000,48	135,2
11. Прочие расходы	21561,13	4,81	29061,92	5,15	7500,79	134,8	49918,72	5,59	20856,8	171,8
Итого затрат на производство продукции	448256,40	100,00	564735,20	100,00	116478,8	126,0	892401,12	100,00	327665,92	158,0

Страны	Январь-декабрь 2007 г.		Январь-декабрь 2008 г.		Отклонение, +;-
	Тыс. т	Тыс. у. е.	Тыс. т	Тыс. у. е.
					Тыс. т	Тыс. у. е.
Россия	1,8	460,96	19,4	7747,20	+17,6	+7286,24
Украина	346,7	91167,84	187,5	45559,52	-159,2	-45608,32
Молдова	16,5	3228,64	23,6	5620,00	+7,1	+2391,36
Итого страны СНГ	365,0	94857,44	230,5	58926,72	-134,5	-35930,72
Латвия	651,3	174033,76	1084,6	310782,08	+433,3	+136748,32
Литва	73,0	22731,36	27,3	8695,04	-45,7	-14036,32
Эстония	27,0	8792,16	25,0	7826,56	-2,0	-965,60
Польша	1,9	527,04	40,3	12733,12	+38,4	+12206,08
Румыния	3,0	467,04	21,4	6815,52	+18,4	+6348,48
Венгрия	112,1	36579,68	113,7	36485,28	+1,6	-94,40
Словакия	0,8	318,56	7,6	2439,52	+6,8	+2120,96
Чехия	-	-	0,9	290,72	+0,9	+290,72
Итого страны дальнего зарубежья	869,1	243449,60	1320,8	386067,84	+451,7	+142618,24
Всего собственный экспорт	1234,1	338307,04	1551,3	444994,56	+317,2	+106687,52

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Динамика финансовых показателей работыОАО «Мозырский НПЗ» за период 2006-2008 гг., млн. р.