Расчет капитальных вложений для АТС квазиэлектронного типа и координатной АТС

Содержание

Введение 2

1. Расчет потребных капитальных вложений 3

1.1. Расчет стоимости оборудования АТС с учетом расходов на его монтаж (КАТС) 3

1.2. Расчет стоимости дополнительного оборудования (КДО) 4

1.3. Расчет стоимости производственных помещений (КЗД) 4

1.4. Расчет затрат на сооружение кабельных линий местной связи (ККАБ) 4

1.5. Расчет стоимости телефонных аппаратов абонентов (КАП) 4

1.6. Расчет стоимости устройств электропитания (КЭПУ) 5

1.7. Расчет величины потребных и удельных капвложений 5

2. Расчет численности работников 5

2.1. Расчет численности персонала, обслуживающего аппаратуру 5

2.2. Расчет численности персонала, обслуживающего линейные устройства 5

2.3. Расчет численности персонала, обслуживающего кабельные линии 5

2.4. Расчет численности телефонисток 6

3. Расчет эксплуатационных расходов по обслуживанию АТС 6

3.1. Расчет расходов на заработную плату (фонда заработной платы) – (PФОТ) 7

3.2. Расчет расходов на социальное страхование (PС/C) 9

3.3. Расчет расходов на материалы (PМ) 9

3.4. Расчет расходов на электроэнергию (PЭ/Э) 10

3.5. Расчет расходов (отчислений) на амортизацию (PА) 10

3.6. Расчет прочих расходов (PПРОЧ) 10

3.7. Расчет эксплуатационных расходов (ЭPC) 11

4. Расчет доходов от эксплуатации телефонной станции 11

4.1. Расчет доходов от абонентской платы 11

4.2. Расчет доходов от дополнительных услуг 11

4.3. Расчет общих доходов от эксплуатации АТС 12

5. Оценка срока окупаемости и выбор оптимального варианта 12

Список литературы: 14

Введение

Железнодорожный транспорт как совокупность средств производства, техники, технологий, рабочей силы является объектом изучения многих наук - технических, естественных, математических, географических, экономических и др. При этом предмет научных интересов у каждой науки свой.

При изучении технических проблем рассматриваются орудия и средства производства, их физические свойства и взаимодействие в процессе организации перевозок, технология эксплуатации, ремонт и содержание технических средств, отношение работников к труду, уровень их квалификации.

Экономика железнодорожного транспорта изучает транспорт с точки зрения производственных отношений в процессе производства. При этом экономика ориентируется на человека как на главную производительную силу, на его интересы и управление ими.

Транспорт, в том числе железнодорожный, связан со всеми отраслями народного хозяйства, с населением страны, с предприятиями, трудовыми коллективами.

Транспорт обслуживает все предприятия и отрасли народного хозяйства независимо от форм собственности и общественного строя. Он должен четко и в сроки обеспечивать перевозки грузов, пассажиров, почты, багажа, выполнять многочисленные нетрадиционные услуги с высоким качеством и при постоянном стремлении к снижению издержек, тарифов и цен на все виды услуг, работ и продукции.

Задача данной курсовой работы – выбрать оборудование АТС: рассчитать затраты, необходимые для оборудования и эксплуатации АТС и выбрать из заданных вариантов оптимальный.

1. Расчет потребных капитальных вложений

Капитальные вложения на сооружения включают в себя следующие составляющие:

К = К_АТС + К_ДО + К_ЗД + К_КАБ + К_АП + К_ЭПУ

где:

К_АТС – стоимость оборудования АТС с учетом расходов на его монтаж.

К_ДО – стоимость дополнительного оборудования.

К_ЗД – стоимость производственных помещений.

К_КАБ – затраты на сооружение кабельных линий местной связи.

К_АП – стоимость телефонных аппаратов абонентов.

К_ЭПУ – стоимость устройств электропитания.

Сравнение вариантов оборудования АТС с разной монтированной емкостью должно производиться по величине удельных капитальных вложений:

K_УД = К / N_АТС ,

где:

К – суммарные капитальные вложения по варианту, рублей.

N_АТС – емкость телефонной станции, номеров.

1.1. Расчет стоимости оборудования АТС с учетом расходов на его монтаж (К_АТС )

Затраты на оборудование АТС определяется по смете. Расходы на монтаж оборудования составляют для АТСК 9%, а для АТСКЭ – 12% от его стоимости.

В таблице 1.1.1 приведена стоимость АТС в зависимости от ее емкости.

В таблице 1.1.2 приведена стоимость оборудования АТС.

Таблица 1.1.1 Стоимость АТС

Таблица 1.1.2 Стоимость оборудования АТС

При выборе значений цен АТС учитываются величины монтированной емкости для АТС (согласно выданному заданию), а также данные таблицы 1.1.1. При этом в случае несовпадения значений по умолчанию берется ближайшая большая емкость. После чего производится расчет расходов на монтаж оборудования. Расчет представлен в таблице 1.1.3.

Таблица 1.1.3 Расчет стоимости оборудования АТС

1.2. Расчет стоимости дополнительного оборудования (К_ДО )

Стоимость дополнительного оборудования учитывается только для АТСК. В целях сопоставимости технических возможностей к оборудованию АТСК монтируется приставка «Виза-32», обеспечивающая автоматический набор 32 наиболее часто вызываемых абонентов.

1.3. Расчет стоимости производственных помещений (К_ЗД )

Для размещения оборудования автоматической телефонной станции в здании дома связи выделяются специальные помещения – автозал, кроссовая, регулировочная.

Общая площадь этих помещений определяется в зависимости от емкости станции. При АТСК на каждый номер требуется 0,1 м² , а при АТСКЭ – 0,06 м² . Кроме этого, для размещения устройств электропитания при АТСК требуется дополнительно 50 м² .

Потребные капвложения на сооружения этих помещений определяются по их строительному объему и удельным капвложениям. При определении строительного объема производственных помещений принимают их высоту 3,3 метра.

Удельные капвложения на сооружения составляют: 457 руб./ м³

Учитывая изложенные данные, произведем необходимые расчеты, которые приведены в таблице 1.3

Таблица 1.3 Расчет стоимости помещений

1.4. Расчет затрат на сооружение кабельных линий местной связи (К_КАБ )

Эти затраты определяются исходя из емкости станций. Потребность в кабельной линии на 1 номер – 2,25 км. Кроме того необходимо учитывать удельные затраты на 1 км кабельной линии, которые составляют 201,6 руб./км.

Таблица 1.4 Расчет стоимости кабельных линий

1.5. Расчет стоимости телефонных аппаратов абонентов (К_АП )

Стоимость телефонных аппаратов по количеству абонентов. Число абонентов принимается равным емкости станции. Также необходимо учитывать, что у 20% служебных абонентов установлены параллельные аппараты (согласно исходным данным, количество служебных абонентов: 500 чел.)

Стоимость телефонного аппарата приведена в таблице 1.1.2.

Таблица 1.5 Расчет стоимости телефонных аппаратов

1.6. Расчет стоимости устройств электропитания (К_ЭПУ )

В капитальные вложения электропитающих установок включается стоимость выпрямителей, аккумуляторов, коммутирующего устройства.

Для питания АТСК устанавливается три выпрямительных устройства (два основных и одно резервное), двухгрупповая аккумуляторная батарея и коммутирующее устройство.

В стоимость АТСКЭ стоимость электропитающих устройств уже включена.

Стоимость всех ЭПУ приведена в таблице 1.1.2, а их расчет в таблице 1.7.

1.7. Расчет величины потребных и удельных капвложений

Сведем все полученные после расчетов данные в таблицу 1.7

Таблица 1.7 Расчет потребных капитальных вложений

2. Расчет численности работников

Для обслуживания АТС необходим штат инженеров, электромехаников, монтеров. Его размер определяется по количеству оборудования и нормам его обслуживания.

2.1. Расчет численности персонала, обслуживающего аппаратуру

Аппаратуру АТСК при емкости 900-1600 номеров обслуживает 4 электромеханика (по 1 человеку в смену). При емкости более 1600 номеров дежурство осуществляется в два лица. Возглавляет бригаду старший электромеханик.

Учитывая, что емкость АТСК согласно исходным данным Nатск= 1800 , получаем:

· Состав бригады для обслуживания АТСК - 9 человек (8 электромехаников и 1 старший электромеханик).

Аппаратура АТСКЭ «Квант» обслуживается 1 электромехаником на каждые 256 номеров. Возглавляет бригаду инженер.

Количество электромехаников: Kэм.атскэ = 2048/256 = 8 человек

· Состав бригады для обслуживания АТСКЭ - 9 человек (8 электромехаников и 1 инженер)

2.2. Расчет численности персонала, обслуживающего линейные устройства

Для обслуживания устройств линейного производства участка АТС необходим штат электромехников (по 1 человеку на 450 номеров). Поэтому, для различных АТС состав данных бригад составит:

Для АТСК: Kэм.атск = 1800/450 = 4 человека

· Состав бригады для обслуживания устройств АТСК - 5 электромехаников

Для АТСКЭ: Kэм.атскэ = 2048/450 =4,51 Þ 5 человек

· Состав бригады для обслуживания устройств АТСКЭ - 5 электромехаников

2.3. Расчет численности персонала, обслуживающего кабельные линии

Для обслуживания кабельных линий местной связи штат рассчитывается по нормам обслуживания 3300 пар жил×км на 1 электромеханика и 4950 пар жил×км на 1 электромонтера связи.

Учитывая, что емкость кабеля составляет 7x4, количество пар жил определится следующим образом:

7x4 = 28x2 = 14 пар жил на 1 км кабельной магистрали.

Тогда общее количество пар жил на всей протяженности кабельной магистрали:

N_{ПАР.ЖИЛ} = L_{КАБ.МАГ.} × 14 (пар жил×км)

Для АТСК длина кабельной магистрали составляет: L_{КАБ.МАГ.} = 4050 км (таблица 1.4)

Количество пар жил для АТСК: N_{ПАР.ЖИЛ} = L_{КАБ.МАГ} × 14 = 4050 ×14 = 56700 (пар жил×км)

Количество электромехаников на кабельных линиях для АТСК:

К_ЭЛ.МЕХ = N_{ПАР.ЖИЛ} / 3300 = 56700/3300 = 17,18 Þ 18 человек

Количество электромонтеров на кабельных линиях для АТСК:

К_ЭЛ.МЕХ = N_{ПАР.ЖИЛ} / 4950 = 57600/4950 = 11,63 Þ 12 человек

· Состав бригады для обслуживания кабельных линий на АТСК: 18 электромеханик и 12 электромонтеров

Для АТСКЭ длина кабельной магистрали составляет: L_{КАБ.МАГ.} = 4608 км (таблица 1.4)

Количество пар жил для АТСК: N_{ПАР.ЖИЛ} = L_{КАБ.МАГ} × 14 = 4608 ×14 = 64512 (пар жил×км)

Количество электромехаников на кабельных линиях для АТСК:

К_ЭЛ.МЕХ = N_{ПАР.ЖИЛ} / 3300 = 64512/3300 = 19,55 Þ 20 человек

Количество электромонтеров на кабельных линиях для АТСК:

К_ЭЛ.МЕХ = N_{ПАР.ЖИЛ} / 4950 = 64512/4950 = 13,03 Þ 14 человек

· Состав бригады для обслуживания кабельных линий на АТСКЭ: 20 электромеханика и 14 электромонтеров

2.4. Расчет численности телефонисток

Для выдачи справок о номерах телефонов предусматривается дежурство телефонистки (круглосуточно). Количество их определяется по количеству справок за месяц. Норма на одну телефонистку 18300 справок в месяц.

Количество справок в сутки: Кспр.сут = 450

Количество справок в месяц: Кспр.мес = 450 ×30 = 13500

Количество телефонисток: Kтлф = 13500/18300 = 0,73 Þ 1 человек

· Состав телефонисток – 1 человек

При расчете списочного контингента необходимо учитывать контингент на замещение временно неработающих. Причем для электромехаников и монтеров он составляет 12%, а для телефонисток – 15%.

Описание явочного и списочного штата сотрудников приведено в таблицах 2.1 и 2.2.

Таблица 2.1. Явочный штат сотрудников

Таблица 2.2. Списочный штат сотрудников

3. Расчет эксплуатационных расходов по обслуживанию АТС

Эксплуатационные расходы по содержанию, обслуживанию и эксплуатации АТС складываются из расходов на заработную плату, социальное страхование, материалы, электроэнергию, амортизацию и ремонт оборудования и прочих затрат.

Эксплуатационные расходы:

Э_PC = P_ФОТ + Р_С/С + Р_М + Р_Э/Э + Р_А + Р_ПРОЧ

где:

P_ФОТ – расходы на заработную плату (фонд заработной платы)

P_С/C – расходы на социальное страхование;

P_М – расходы на материалы

P_Э/Э – расходы на электроэнергию.

P_А – расходы (отчисления) на амортизацию.

P_ПРОЧ – прочие расходы.

3.1. Расчет расходов на заработную плату (фонда заработной платы) – (P_ФОТ )

Определяются по контингенту и среднемесячной заработной плате каждой категории работников. В среднемесячную заработную плату включаются оклады (месячная тарифная ставка), премии и доплаты.

Доплата для электромехаников за работу в праздничные дни – 2,7% от оклада и ночное время – 13,35% от оклада.

Премии выплачиваются телефонисткам и электромонтерам, инженерам, старшим электромеханикам в размере 15% от должностного оклада (месячной тарифной ставки) и доплаты за работу в ночное время.

При расчете оплаты труда инженеров и электромехаников, должностные оклады устанавливаются на АТСКЭ выше на 15%, чем на АТСК.

Доплата за работу в суровых климатических условиях составляет 20% от оклада или месячной тарифной ставки.

Доплаты по районному коэффициенту начисляются в размере 30% от всей начисленной суммы (среднемесячной заработной платы). Доплаты за выслугу лет приведены в таблице 3.1.1 Тарифные ставки заработной платы для различных категорий работников представлены в таблице 3.1.2.

Таблица 3.1.1 Доплаты за выслугу лет

Таблица 3.1.2 Тарифные ставки заработной платы для различных категорий работников

* - на 15% больше, чем соответствующие оклады у работников АТСК

Расчет фонда заработной платы для работников АТСК и АТСКЭ представлен в таблице 3.3 и 3.4 соответственно.

Таблица 3.1.3.1 Расчет фонда заработной платы для работников АТСК

(1) – оклад из таблицы 3.1.2 (электромеханики – 9 разряд, электромонтеры – 7 разряд)

Перерасчет тарифной ставки в час на среднемесячную зарплату производился из расчета 8 часов в день, 22 рабочих дня в месяц;

(2) – 2,7% от (1) (только для электромехаников, включая старших электромехаников);

(3) – 13,35% от (1) (только для электромехаников, включая старших электромехаников);

(4) – 15% от (1)+(2)+(3)

(5) – 20% от (1)

(6) – 10% от (1)+(2)+(3)+(4)+(5) (согласно таблицы 3.1.1 – при выслуге лет, равной 5 годам)

(7) – 30% от (1)+(2)+(3)+(4)+(5)

(8) - (1)+ (2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7) (на одного человека в месяц)

(9) – из таблицы 2.2 (списочный штат)

(10) – (8)×(9)×12 месяцев (фонд заработной платы за год)

Таблица 3.1.3.2 Расчет фонда заработной платы для работников АТСК

(1) – оклад из таблицы 3.1.2 (электромеханики – 9 разряд, электромонтеры – 7 разряд)

Перерасчет тарифной ставки в час на среднемесячную зарплату производился из расчета 8 часов в день, 22 рабочих дня в месяц;

(2) – 2,7% от (1) (только для электромехаников, включая инженеров);

(3) – 13,35% от (1) (только для электромехаников, включая инженеров);

(4) – 15% от (1)+(2)+(3)

(5) – 20% от (1)

(6) – 10% от (1)+(2)+(3)+(4)+(5) (согласно таблицы 3.1.1 – при выслуге лет, равной 5 годам)

(7) – 30% от (1)+(2)+(3)+(4)+(5)

(8) - (1)+ (2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7) (на одного человека в месяц)

(9) – из таблицы 2.2 (списочный штат)

(10) – (8)×(9)×12 месяцев (фонд заработной платы за год)

3.2. Расчет расходов на социальное страхование (P_С/C )

Отчисления органам социального страхования планируется в размере 38,5% от общей суммы расходов на заработную плату за год. Расчет произведен в таблице 3.2

Таблица 3.2 Отчисления на социальное страхование

* - из таблиц 3.1.2 и 3.1.3 в строке “ВСЕГО”

3.3. Расчет расходов на материалы (P_М )

Планируются по количеству оборудования и удельному расходу этих ресурсов.

Расход материалов и запасных частей составляет в год на один номер емкости координатной АТС 15,5 руб., квазиэлектронной АТС – 20 руб.

На 100 м² производственной площади расход материалов для уборки и текущего ремонта в год составляет 75 руб.

Расчет расходов материалов для АТС приведен в таблице 3.3.1

Расчет расходов материалов для уборки и ремонта приведен в таблице 3.3.2

Таблица 3.3.1 Расчет расходов материалов и запасных частей для АТС

Таблица 3.3.2 Расчет расходов материалов для уборки и текущего ремонта

* - из таблицы 1.3

Согласно полученных данных в таблицах 3.3.1 и 3.3.2:

Расходы на материалы для АТСК: Р_М.АТСК = 28095 руб.

Расходы на материалы для АТСКЭ: Р_{М.АТСКЭ} = 41061,25 руб.

3.4. Расчет расходов на электроэнергию (P_Э/Э )

Планируются по количеству оборудования и удельному расходу этих ресурсов.

Норма месячного расхода электроэнергии на 10 номеров составляет для АТСК 30 квтч, для АТСКЭ «Квант» – 40 квтч. Цена одного квтч электроэнергии составляет 60 коп.

Расчет расходов на электроэнергию приведен в таблице 3.4.

Таблица 3.4. Расчет расходов на электроэнергию

* - (N_АТС /10) × норму месячного расхода × 12 месяцев

3.5. Расчет расходов (отчислений) на амортизацию (P_А )

Величины отчислений на амортизацию и ремонт оборудования АТС, а также расчет этих отчислений для каждой модели АТС приведены в таблице 3.5.1 и 3.5.2

Таблица 3.5.1 Нормы и расчет отчислений на амортизацию и ремонт оборудования для АТСК

* - из таблицы 1.7

Таблица 3.5.2 Нормы и расчет отчислений на амортизацию и ремонт оборудования для АТСКЭ

* - из таблицы 1.7

3.6. Расчет прочих расходов (P_ПРОЧ )

Прочие затраты включают расходы на оплату услуг по текущему содержанию устройств телефонной связи, пользование соединительными линии, выплату единовременного вознаграждения за выслугу лет и другие расходы. Планируются они в размере 6-8% от фонда заработной платы. Приведены в таблице 3.6.

Таблица 3.6 Расчет прочих расходов

* - из таблиц 3.1.3.1 и 3.1.3.2 в строке “ВСЕГО”; ** - примем, как 7% от фонда заработной платы

3.7. Расчет эксплуатационных расходов (Э_PC )

Сведем полученные данные по составляющим эксплуатационных расходов в таблицу 3.7 и рассчитаем суммарное значение этих расходов.

Таблица 3.7 Расчет значения эксплуатационных расходов для АТС

содержание   ..  370  371  372   ..