Обеспеченность трудовыми ресурсами и факторы повышения производительности труда
Обеспеченность трудовыми ресурсами и факторы повышения производительности труда
П=ВП/Т
Тр = Тт + То
Тп=Тт + То + Ту=Тпр + Ту
Произведено валовой продукции (зерна) на 1 чел.ч.
урожайность зерновых, ц/га
затраты труда на 1 га посева
материальные затраты на 1 га
затраты труда на 1 га посева
количество тракторов на 100 га пашни
энерговооруженность , л.с.
активность работников,дн
фондовооруженность, т.руб.
оплата труда на 1 га посева
механизаторов на 1 га пашни
Показатели
1999 г.
2000 г.
2000 в % к 1999 г.
В среднем на одно предприятие района в 2000 г.
1
2
3
4
5
Площадь сельхозугодий, га
4628
4825
104,42
5099
в т. ч. пашни
4153
4628
111,43
4680
Среднегодовая стоимость основных средств производственного назначения, тыс руб.
39804
40205
101
41902,5
Потребленные оборотные средства (материальные затраты), тыс.руб.
13826
17089
123,6
11347
Среднегодовая численность работников, занятых в сельском хозяйстве, чел
250
248
99,2
189
Показатели
Всего
В расчете на 100 га земли
по хозяйству
В среднем по району
по хозяйству
В среднем по району
1999 г.
2000 г.
1999 г.
2000 г.
на 100 га пашни
Зерно, ц
28917
27548
15174
705
599
330
Сахарная свекла, ц
109477
43375
16438
2670
943
357
Подсолнечник, ц
2878
708
2196
70
15
48
на 100 га сельхозугодий
Молоко, ц
5581
5114
3261
121
107
64
Прирост живой массы КРС, ц
423
277
252
9
6
5
Стоимость продукции растениеводства, тыс. руб.
1145
1602
689
25
33
14
Стоимость продукции животноводства, тыс. руб.
332
373
228
7
8
5
Валовая продукция сельского хозяйства, тыс. руб
1477
3396
2650
32
71
50
Денежная выручка, тыс.руб
8438
11280
5403
183
235
106
Виды продукции и отрасли
1999 г.
2000 г.
тыс.руб
% к итогу
тыс.руб.
% к итогу
1
2
3
4
5
Расениеводство, всего
5 737
71,1
8 027
75,4
в том числе: зерно
1 660
20,6
2 389
22,4
сахарная свекла
1 517
18,8
1 203
11,3
подсолнечник
178
2,2
243
2,3
Продукция растениеводства, реализованная в переработанном виде
2 373
29,4
4 183
39,3
Прочая продукция
9
0,1
9
0,1
Животноводство всего
2 329
28,9
2 619
24,6
в том числе: молоко
1 346
16,7
1 317
12,4
Продано на мясо: КРС
252
3,1
911
8,6
Продукция животноводства, реализованная в переработанном виде
600
7,4
368
3,5
Прочая продукция
131
1,6
23
0,2
Всего по с/х (растениеводство+животноводство)
8 066
100,0
10646
100,0
Показатели
1999г.
2000г.
2000 в % к 1999
В среднем по району в2000г.
1
2
3
4
5
Обеспеченность основными и оборотными средствами, тыс.р/га сельхозугодий
12
13
105,6
10,96
Обеспеченность тракторами, шт/100га пашни
0,9
0,9
100
0,6
Вооруженность труда основными средствами, тыс. руб/чел
201
204,1
101,5
256,3
Численность работников на 100га сельхозугодий, чел/100га
5
5,2
95,1
3,7
Показатели
по хозяйству
В среднем по району в2000г.
1999г.
2000г.
1
2
3
4
Сумма прибыли по хозяйству, тыс.руб.
1 046
1016
-1 438,0
Прибыль в расчете на 1 га сельхозугодий
0,23
0,2
-0,3
на 1 среднегодового работника
4
4,1
-7,6
на 1 тыс.чел/час
2,230
2,238
-3,8
на 100 руб. производственных затрат
7,6
5,9
-12,6
Уровень рентабельности,%
14,2
9,9
-20,8
Уровень окупаемости затрат,%
114
109
79
Категории работников
1999
по району1999
чел
%
чел
%
Работники, занятые в сельском хозяйстве
250
100,0
246
100
постоянные рабочие
137
54,8
187
76,0
трактористы- машинисты
31
12,4
39
15,9
операторы машинного доения
28
11,2
21
8,5
скотники
27
10,8
25
10,2
работники свиноводства
1
0,4
12
4,9
специалисты и руководители
33
13,2
31
12,6
прочие постоянные работники
17
6,8
59
24,0
Временные и сезонные работники
61
24,4
19
7,7
Работники подсобных и промышленных предприятий
7
2,8
16
6,5
Показатели
1999
2000
по району
тыс. чел-час
%
тыс. чел-час
%
тыс. чел-час
%
Отработано в растениеводстве
74
15,8
80
16,5
51
13,4
зерно
17
3,6
19
3,9
14
3,7
сахарная свекла
39
8,3
26
5,4
16
4,2
подсолнечник
2
0,4
2
0,4
1,8
0,5
Прочие затраты труда в растениеводстве
16
3,4
33
6,8
19,2
5,0
отработано в животноводстве
174
37,1
175
36,2
123
32,3
молоко
107
22,8
113
23,3
65
17,1
прирост ж.м. КРС
47
10,0
43
8,9
24
6,3
Прочие затраты труда в животноводстве
20
4,3
19
3,9
34
8,9
Другие затраты труда
221
47,1
229
47,3
207
54,3
Всего затрат труда
469
100
484
100
381
100
Показатели
По предприятию
В среднем по району
1999г.
2000г.
2000г.
1
2
3
4
Показатели обеспеченности трудовыми ресурсами
Среднегодовая численность работников на 100 га сельхозугодий, чел.
5
5,2
3,7
Численность механизаторов на 100 тракторов, чел
0,31
0,28
0,25
Отработано одним работником за год за год, тыс. чел-ч.
1 876
1 831
2013
Уровень трудообеспеченности
0,99
0,97
1,07
Показатели эффективности использования (отдачи) трудовых ресурсов.
Трудовая активность (отработано в среднем одним работником),чел-ч.
1 876
1 831
2013
Уровень использования годового фонда рабочего времени,%
99
97
107
Стоимость валовой продукции в сопоставимых ценах по хозяйству в расчете на одного работника, тыс. руб/чел.
13 476
15717
8197
Исходные данные и показатели
По хозяйству
По району за 2000 г.
1999 г.
2000 г.
1
2
3
4
Стоимость валовой продукции на единицу затрат труда, руб./чел.ч
0,79
0,83
0,58
Темп роста производительности труда
_
0,9
1,0
Затраты на оплату труда, тыс.руб.
3 228
3 799
2279
Часовая оплата труда,р/чел.ч.
6,88
8,37
5,98
Темп роста уровня оплаты труда
_
1,2
1,4
Коэффициент опережения роста производительности труда над оплатой
_
0,8
0,7
Годовая оплата труда 1 работника, руб/чел
12912
15318,55
12058,2
Пзаокатели
1999г.
2000г.
1
2
3
Удельный вес зерновых,%
в площади посева
35,6
32,2
в денежной выручке хозяйства
19,7
21,2
в денежной выручке растениеводства
28,9
29,8
в прибыли от растениеводства
50,4
43,7
в затратах растениеводства
25,9
33,0
Показатели
1999г.
2000г.
2000г. в % к 1999г.
В среднем по району за2000г.
1
2
3
4
5
Площадь пашни,га
4153
4628
111,4
4680
Посевная площадь зерновых и зернобобовых, га
1480
1516
102,4
1250
Урожайность, ц/га
19,5
18,2
93,0
12,1
Валовой сбор, ц
28917
27548
95,3
15174
Выход зерна на 100 га пашни, ц
696,3
595,2
85,5
324,2
Показатели
По хозяйству
В среднем по району
1999г.
2000г.
1
2
3
4
Производственные затраты, тыс.руб.
632
813
529
Стоимость удобрений, тыс.руб.
0
186
53,9
Затраты труда, тыс.чел.ч.
17
19
14,2
Площадь посева зерновых,га
1480
1516
1250
Выход продукции, ц
26939
27548
15174
Валовой доход, тыс.руб.
4 384
3 396
256
Чистый доход, тыс. руб.
3 647
2 477
-520,6
Факторные показатели интенсивности
Производственные затраты на 1 га посева, р/га
4270
5363
4232
Стоимость удобрений на 1 га посева р/га
0
122,7
43,1
Затраты труда на 1 га посева чел.ч/га
11,5
12,5
11,4
Результативные показатели интенсификации
Выход продукции на 1 га посева, ц/га
18,2
18,2
12,1
Валовой доход на 1 га посева, р/га
2962
2240
205
Чистый доход на 1 га посева, р/га
2464
1634
-416
Окупаемость затрат,%
120,2
137,1
-49,2
Показатели
По хозяйству
В среднем по району за 2000г.
1999г.
2000г.
1
2
3
4
Произведено зерна на 1 чел.ч.,ц/чел.ч.
15,8
14,5
10,7
Затраты труда на 1ц, чел.ч./ц
0,63
0,69
0,94
Затраты труда на 1га, чел.ч./га
11,5
12,5
11,4
Показатели
1999г.
2000г.
В среднем по району за 2000г.
1
2
3
4
Продано зерна,ц
15 485
14 437
8661
Выручка от реализации зерна,тыс.р.
1 660
2 389
1238
Себестоимость реализованной продукции, т.р.
847
1 207
902
Прибыль, т.р.
813
1 182
336
Прибыль в расчете:
на 1 га посева зерновых,р
549,3
779,7
268,8
на 1 чел-ч, р.
47,8
62,2
23,7
Уровень рентабельности
96,0
97,9
37,3
Средняя цена реализации 1ц, р/ц
107,20
165,48
142,94
Полная себестоимость1ц р/ц.
54,70
83,60
104,15
Цена предложения оборудования (капитальные вложения, КО), р.
1920000
Срок эксплуатации (Т), лет
9
Площадь уборки зерна за сезон, S, га
300
Урожайность фактическая, Уф, ц/га
18,2
Дополнительная продукция с одного га, ц, dY
1,456
Себестоимость фактическая зерна, Себ, р/ц
83,60
Цена зерна, Ц, р/ц
210
Норма отчислений на амортизацию (Nam), %
10
Норма отчислений наремонты (NPm), %
10,3
Расход гсм, р/кг
7,84
Годовая нагрузка, ч
170
Цена гсм, р/кг
7,82
З/п, руб/чел-ч
15
Выработка, га/смену
14,8
Продолжительность смены, ч
8
Обслуж персонал, чел
2
Удельный вес затрат на уборку в себестоимости зерна, Кз,%
25
Ставка банковского процента (NS),%
24
Для начала анализа нам необходимо определить годовые издержки, связанные с эксплуатацией комбайна.
Оплата труда
5100
Амортизация (Am), р
192000
Ремонты и ТО оборудования (Pm), р
197760
ГСМ
10422
Итого эксплуатационных издержек, ZQ, р
405282
Далее определим экономический эффект за год эксплуатации комбайна.
Таблица 4.3. Экономический эффект за год эксплуатации комбайна
Выручка за зерно по фактической урожайности Дв=S*Уф*Ц, руб
1146600
Текущие (экспл) издержки ZQ, р
405282
Чистый доход по фактической урожайности с учетом эксплуатационных издержек на новый комбайн, р. ЧД=ДВ - (S*Уф*Себ*(1-Кз/100)+ZQ)
398956,6
Стоимость дополнительной продукции, dПр=S*dY*Ц, руб
91728
Годовой экономический эффект (Dt), p.Dt=ЧД*Кз/100+Dпр
191467,1
Уровень рентабельности (Урент), %
47
Вычислим эффективность вложений денежных средств в комбайн Дон – 1500Б
Капитальные вложения Ко, р.
1920000
Текущие вложения (всего затрат ZQ), р.
405282
Всего инвестиционных вложений (SP) ,р.SP=KO+ZQ
2325282
Экономический эффект за срок эксплуатации техники (Krt), р.
5529397,93
Коэффициент эффективности вложений (Et)
0,101
Срок эксплуатации (Ток), лет
#ЧИСЛО!
Так как коэффициент эффективности вложений в комбайн за срок эксплуатации Et=0,1 меньше ставки банковского процента Ns=0,24, введение комбайна в производство неэффективно при данном уровне цены зерна. Далее необходимо рассчитать цену зерна, которая соответствовала бы текущим условиям финансирования.
Цена предложения (всех инвестиционных вложений), SP
2325282
Текущие (экспл) затраты ZQ,р
405282
Необходимый период окупаемости, лет, TN
9
Ставка банковского процента (NS), %
0,24
Площадь уборки зерна за сезон,S, га
300
Урожайность фактическая, Уф, ц/га
18,2
Урожайность дополнительной продукции, ц/га, dY
1,456
Себестоимость зерна, Себ, р/ц
83,60
Удельный вес затрат на уборку в себестоимости зерна, Кз,%
0,25
Необх приб от комбайна за 1 год эксплуатации, Dt(TN), руб
652161
Необходимая цена зерна, Ц(NT), р/ц
1452,58
Приложение 1.
Показатели
По хозяйству
По району
1999г.
2000г.
2000г.
Площадь сельхозугодий, га
4628
4825
5099
Стоимость валовой продукции всего, тыс.руб.
13476
15717
8197
в т.ч. растениеводства
6 665
9016
4579
животноводства
2 910
1354
175
Среднегодовая численность работников, чел
250
248
189
Численность механизаторов, чел
31
28
25
Отработано в сельскохозяйственном производстве всего, тыс.чел-ч
