МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
БИРОБИДЖАНСКИЙ ФИЛИАЛ
Показатели |
2003г |
2004г |
+/- |
Объем выпуска продукции, т.р. |
9807 |
14181 |
+4374 |
Выручка от реализации, т.р. |
9522 |
14466 |
+4944 |
Себестоимость продукции, т.р. |
9558 |
12402 |
+2844 |
Прибыль (убыток) от реализации, т.р. |
-36 |
+2064 |
+2100 |
Среднегодовая стоимость основных фондов, т.р. |
278,0 |
413,0 |
+135 |
Фондоотдача |
35,3 |
34,3 |
-0,96 |
Среднесписочная численность работников, чел. |
85 |
93 |
+8 |
Среднегодовая выработка одного работника, т.р. |
115,3 |
152,5 |
+37,2 |
Фонд заработной платы, т.р. |
4119 |
5078 |
+959 |
Выручка на 1 руб. заработной платы |
2,31 |
2,85 |
+0,54 |
Сумма прибыли от реализации на 1 руб. заработной платы |
0 |
0,41 |
+0,41 |
Категории персонала |
Преды
|
Отчетный год |
Отклонения, +/- |
Темпы роста,% |
план |
факт |
От плана |
От преды
|
По плану |
Факти
|
Фонд заработной платы всего персонала |
4119 |
4990 |
5078 |
+88 |
+959 |
121,1 |
123,3 |
В т.ч. рабочие |
3237 |
3942 |
4040 |
+98 |
+803 |
121,7 |
124,8 |
Служащие |
238 |
282 |
280 |
-2 |
+42 |
118,5 |
117,6 |
специалисты |
198 |
227 |
223 |
-4 |
+25 |
114,6 |
112,6 |
руководители |
446 |
539 |
535 |
-4 |
+89 |
120,8 |
119,9 |
Виды выплат |
Предыдущий год |
Отчетный год |
Отклонения, +/- |
план |
факт |
От плана |
От предыдущего года |
Перменная часть оплаты труда рабочих |
2104 |
2759 |
3030 |
+271 |
+926 |
В т.ч. по сдельным расценкам |
1262 |
1931 |
2121 |
+190 |
+859 |
Премии за производственные результаты |
842 |
828 |
909 |
+81 |
+67 |
Постоянная часть оплаты труда рабочих |
1133 |
1183 |
1010 |
-173 |
-123 |
В т.ч. повременная оплата по тарифным ставкам |
963 |
960 |
657 |
-303 |
-306 |
Доплаты всего |
170 |
223 |
353 |
+130 |
+183 |
Из них за сверхурочное время работы |
68 |
78 |
141 |
+63 |
+73 |
Всего оплата труда рабочих без отпускных |
2849 |
3469 |
3555 |
+86 |
+706 |
Оплата отпусков рабочих |
388 |
473 |
485 |
+12 |
+97 |
В т.ч относящаяся к переменной части |
252 |
331 |
339 |
+8 |
+87 |
Относящаяся к постоянной части |
136 |
142 |
146 |
+4 |
+10 |
Оплата труда служащих |
882 |
1048 |
1038 |
-10 |
+156 |
Общий фонд заработной платы |
4119 |
4990 |
5078 |
+88 |
+959 |
В т.ч. переменная часть |
2104 |
2759 |
3030 |
+271 |
+926 |
Постоянная часть |
2015 |
2231 |
2048 |
-183 |
+33 |
Удельный вес в общем фонде заработной платы,% |
Переменной части |
51 |
55 |
60 |
+5 |
+9 |
Постоянной части |
49 |
45 |
40 |
-5 |
-9 |
Виды выплат |
Предыдущий год |
Отчетный год |
Тыс.руб. |
Удельный вес,% |
Тыс.руб. |
Удельный вес,% |
Фонд заработной платы рабочих |
3237 |
100 |
4040 |
100 |
В том числе оплата простоев не по вине рабочих |
137 |
4 |
112 |
2,8 |
Оплата за время вынужденного прогула |
12 |
0,4 |
10 |
0,2 |
Суммы, выплаченные за не проработанное время по инициативе администрации |
25 |
0,8 |
18 |
0,4 |
Оплата сверхурочной работы |
68 |
2,1 |
141 |
3,5 |
Доплаты в связи с отклонениями от нормальных условий труда |
37 |
1,1 |
40 |
1,0 |
Оплата за производство продукции, признанной браком не по вине рабочего |
16 |
0,5 |
12 |
0,3 |
Показатели |
Предыдущий год |
Отчетный год |
Отклонения, +/- |
Темпы роста |
план |
факт |
От плана |
От предыдущего года |
По плану |
фактически |
Объем реализации продукции в действующих ценах (без НДС и акцизов),т.р. |
9522 |
10465 |
14466 |
+4001 |
+4944 |
109,9 |
151,9 |
Выплачено премий, т.р. |
863 |
861 |
962 |
+101 |
+99 |
99 |
111,5 |
В том числе рабочим |
842 |
828 |
909 |
+81 |
+67 |
98 |
107,9 |
Премияотдача всего |
11,03 |
12,15 |
15,03 |
+2,88 |
+4 |
110,1 |
136,3 |
В том числе рабочих |
11,3 |
12,6 |
15,9 |
+3,3 |
+4,6 |
111,5 |
140,7 |
Показатели |
Предыдущий год |
Отчетный год |
Отклонения |
Темпы роста |
план |
факт |
От плана |
От предыдущ года |
По плану |
Фак
|
Выработка на 1 работника |
115,3 |
127,2 |
152,5 |
+25,3 |
+37,2 |
110,3 |
132,3 |
На 1 рабочего |
144,2 |
154,3 |
202,6 |
+48,3 |
+58,4 |
107 |
140,5 |
Премия отдача всего |
11,03 |
12,15 |
15,03 |
+2,88 |
+4 |
110,1 |
136,3 |
По рабочим |
11,3 |
12,6 |
15,9 |
+3,3 |
+4,6 |
111,5 |
140,7 |
Показатели |
Предыдущ год |
Отчетный год |
Отклонения,+/- |
Темпы роста,% |
план |
факт |
От плана |
От предыдущ года |
По
|
Факти
|
Фонд заработной платы, включая премии, всего |
4119 |
4990 |
5078 |
+88 |
+959 |
121,1 |
123,3 |
В т.ч. рабочих |
3237 |
3942 |
4040 |
+98 |
+803 |
121,7 |
124,8 |
Специалистов и служащих |
436 |
509 |
503 |
-6 |
+67 |
116,7 |
115,4 |
руководителей |
446 |
539 |
535 |
-4 |
+89 |
120,8 |
119,9 |
Премии, всего |
863 |
861 |
962 |
+101 |
+99 |
99 |
111,5 |
В т.ч. рабочим |
842 |
828 |
909 |
+81 |
+67 |
98 |
107,9 |
Специалистам и служащим |
11 |
18 |
35 |
+17 |
+24 |
163,6 |
318 |
руководителям |
10 |
15 |
18 |
+3 |
+8 |
150 |
180 |
Удельный вес премий в ФЗП, % |
20,9 |
17,2 |
18,9 |
+1,7 |
-2 |
82,2 |
90 |
В т.ч. рабочих |
26 |
21 |
22,5 |
+1,5 |
-3,5 |
80,8 |
86,5 |
Специалистов и служащих |
2,5 |
3,5 |
7,0 |
+3,5 |
+4,5 |
140 |
280 |
руководителей |
2,2 |
2,8 |
3,36 |
+0,56 |
+1,16 |
127 |
152,7 |
Показатели |
Предыдущ год |
Отчетный год |
Отклонения,+/- |
Темпы роста,% |
план |
факт |
От плана |
От предыдущ года |
По
|
Факти
|
1.Объем продукции в действующих ценах (без НДС и акцизов), тыс.руб. |
9807 |
11066 |
14181 |
+3115 |
+4374 |
112,8 |
144,6 |
2.Среднесписочная численность, всего |
85 |
87 |
93 |
+6 |
+8 |
102,3 |
109,4 |
В т.ч. рабочих |
68 |
72 |
70 |
-2 |
+2 |
105,8 |
102,9 |
3.Фонд заработной платы всего |
4119 |
4990 |
5078 |
+88 |
+959 |
121,1 |
123,3 |
В т.ч. рабочих |
3237 |
3942 |
4040 |
+98 |
+803 |
121,7 |
124,8 |
4. Выработка на 1 работающего, руб. |
115,3 |
127,2 |
152,5 |
+25,3 |
+37,2 |
110,3 |
132,3 |
5.Выработка на 1 рабочего, руб. |
144,2 |
154,3 |
202,6 |
+48,3 |
+58,4 |
107 |
140,5 |
6.Средняя заработная плата на 1 работника, руб. |
4038 |
4780 |
4550 |
-230 |
+512 |
118,4 |
112,7 |
7.Средняя заработная плата на 1 рабочего, руб. |
3967 |
4563 |
4810 |
+247 |
+843 |
115 |
121,3 |
8.Средства фонда заработной платы на 1 руб. объема продукции, коп. (п3:п1х100) |
42 |
45 |
35,8 |
-9,2 |
-6,2 |
107,1 |
85 |
9.Коэффициент опережения на 1 работающего (п4:п6) |
х |
х |
х |
х |
х |
0,93 |
1,17 |
10.Коэффициент опережения на 1 рабочего (п5:п7) |
х |
х |
х |
х |
х |
0,93 |
1,16 |
Исеб.
= |
(Сзог
|
,где |
100 |
Список литературы
1. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001г № 197-ФЗ
2. Адамчук В.В. и др. Организация и нормирование труда. М. 1999.
3. Грязнов А.Я. Основы организации и оплаты труда. М. 1997.
4. Рофе А.И. и др. Научная организация труда. М. 1998.
5. Сергеев И.В. Экономика предприятия: Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 1998 г.
6. Грузинов В.П., Грибов В.Д. Экономика предприятия. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 208 с.
7. Заработная плата/Барышников Н.П. – М.: «Филинъ», 1998. – 496 с.
8. Организация и нормирование труда/ Под ред. В.В. Адамчука. – М.:Финстатинформ, 1999. – 304 с.
9. Раицкий К.А. Экономика организации (предприятия) Учебник М: Дашков и К0
, 2003 – 1012 с.
10. Экономика предприятия (фирмы) Учебник под ред. О.И. Волкова и О.В. Девяткина М: ИНФРА-М, 2003 – 601с.
содержание ..
466
467
468 ..
|
|
|