содержание   ..  822  823  824   ..

Анализ системы управления качеством на предприятии ООО ЧелябТрансАвто 3 Содержание Введение Глава 1. Глава 2. Анализ системы управления качеством на предприятии ООО «ЧелябТрансАвто-3» Звено Подразделение / структурная единица Линейное Производственное подразделение во главе с главными механиком Функциональное Инженер по ТБ Показатель 2002 2003 2004 2005 Общий объем оказанных услуг, тыс. руб. 138 127 115 350 97 094 133 340 Общий объем оказанных услуг с несоответствиями, тыс. руб. 617 716 716 1 177 Общий объем рекламаций и возвратов 706 795 539 1 284 Объем общих затрат на обеспечение достигнутого уровня качества, тыс. руб. 27 454 18 148 19 826 26 884 в том числе внутренние затраты на услуги с выявленными несоответствиями 7 141 5 606 7 307 9 814 внешние затраты на услуги с выявленными несоответствиями 16 064 9 659 9 078 12 317 затраты на контроль 2 561 1 100 2 111 2 523 затраты на предотвращение 1 687 1 783 1 329 2 231 Причины возникновения несоответствий Доля в общем объеме затрат на услуги с несоответствиями Слабый уровень планирования маршрутов, выполнения заявок, неосведомленность о местонахождении, состоянии автотранспорта, грузов 38% Небрежность, недобросовестность или недостаток знаний рабочего персонала 22% Недостаточное техническое оснащение помещений, оборудования, транспорта 12% Недоброкачественные или неконтролируемые сырье, материалы и пр. 10% Прочие 6% Код процесса Наименование процесса Владелец процесса Руководитель процесса У 1 Планирование Генеральный директор Главный бухгалтер У 2 Управление документацией У 2.1 Управление документами СМК Генеральный директор Генеральный директор У 2.2 Управление законодательными документами Генеральный директор Генеральный директор У 2.3 Управление нормативными документами Генеральный директор Генеральный директор У 2.4 Управление документами по ТБ Генеральный директор Инженер по ТБ У 2.5 Управление технологическими документами: Генеральный директор Генеральный директор У 2.6 Управление организационно-распорядительной документацией: Генеральный директор Механик У 3 Внутренний аудит Гл. бухгалтер Гл. бухгалтер У 4 Управление услугами несоответствующего качества Генеральный директор Механик У 5 Управление корректирующими и предупреждающими действиями Генеральный директор Механик У 6 Метрологическое обеспечение производства Генеральный директор Механик Код процесса Наименование процесса Владелец процесса Руководитель процесса У 7 Управление финансовыми ресурсами Генеральный директор Гл. бухгалтер У 8 Управление человеческими ресурсами Генеральный директор Генеральный директор У 9 Управление производственной средой Генеральный директор Механик У 10 Управление охраной труда Генеральный директор Инженер по ТБ У 11 Управление противопожарной безопасностью Генеральный директор Инженер по ТБ У 12 Анализ СМК Генеральный директор Механик Б 1 Управление продажами Б 1.1 Маркетинговые исследования и рекламная деятельность Генеральный директор Генеральный директор Б 1.3 Продажи и сбыт Генеральный директор Генеральный директор Б 2 Управление разработкой новых видов услуг Генеральный директор Генеральный директор Б 3 Управление закупками Генеральный директор Кладовщик Б 4 Производство услуг Генеральный директор Механик Б 5 Мониторинг и измерение Б 5.1. Входной контроль сырья Генеральный директор Механик Б 5.2 Производственный контроль Генеральный директор Механик Б 5.3 Контроль оказываемых услуг (окончательный) Генеральный директор Механик Б 6 Хранение и транспортирование Гл. бухгалтер Кладовщик Б 6.1 Процесс складирования Гл. бухгалтер Кладовщик Б 6.2 Транспортирование Генеральный директор Механик О 1 Управление инфраструктурой Генеральный директор Механик О 1.1 Обслуживание зданий Генеральный директор Генеральный директор О 1.2 Обслуживание технологического оборудования Генеральный директор Механик О 1.3 Обеспечение и обслуживание производства энергоносителями Генеральный директор Механик О 1.4 Обслуживание и обеспечение производства газом, теплом, водой Генеральный директор Механик О 1.5 Информационное обслуживание Генеральный директор Гл. бухгалтер О 1.6 Автоматизация технологических процессов Генеральный директор Гл. бухгалтер № Наименование документа Ответственный за действие с документацией 1 Документы СМК: Генеральный директор 2 Документы внешнего происхождения: Генеральный директор Ценные (Устав, учредительные документы и др.) Генеральный директор Документы по технике безопасности Инженер по ТБ Документы по противопожарной безопасности Инженер по ТБ 3 Технологические документы: Механик 4 Организационно-распорядительная документация: Генеральный директор 5 Финансовые документы Главный бухгалтер № Действия О У И К 1 План-график ППР, декадный капитальный ремонт М М М М 2 Месячный план работы, заявки М М М М 3 Ежедневное планирование М М М М 4 Выполнение работ М М М М 5 Контроль выполнения работ М М М М 6 Анализ выполнения работ М М М М 7 Корректировка (приобретение запасных частей) М М М М Наименование К О У И 1 Планирование и выбор критериев М М М М 2 Сбор информации М М М М 3 Анализ информации на соответствие критериям М М М М 4 Принятие решения о покупке ГД М М М 5 Заключение договора ГД ГД ГД ГД 6 Поставки ГД М М М 7 Входной контроль М М М М 8 Проверка качества М М М М 9 Проверка на соответствие условиям договора М М М М 10 Принятие решения о дальнейшей работе с поставщиком М М М М 11 Отчет документов М М М М 12 Перечень надежных поставщиков М М М М 13 Работа с несоответствующей продукцией ГД М ГД М 14 Корректировка условий договора ГД ГД ГД ГД Вид риска Вес риска Средняя вероятность наступления риска % Отрицательное влияние на ожидаемую прибыль от реализации проекта (вероятность значения) Непредвиденные затраты, в том числе из-за инфляции 0,05 30 0,015 Несвоевременное выполнение заказа 0,05 20 0,01 Недобросовестность поставщика 0,05 10 0,005 Неустойчивость спроса 0,05 5 0,0025 Появление альтернативного продукта 0,05 0 0 Снижение цен конкурентами 0,05 10 0,005 Увеличение производства у конкурентов 0,05 10 0,005 Рост налогов 0,05 15 0,0075 Неплатежеспособность заказчика 0,05 15 0,0075 Рост цен на сырье, материалы, перевозки 0,05 20 0,01 Зависимость от поставщиков, отсутствие альтернатив 0,05 70 0,035 Недостаток оборотных средств 0,05 20 0,01 Трудности с набором квалифицированной рабочей силы 0,05 10 0,005 Угроза забастовки 0,05 5 0,0025 Отношение местных властей 0,05 5 0,0025 Недостаточный уровень заработной платы 0,05 10 0,005 Изношенность оборудования 0,05 60 0,03 Нестабильность качества сырья 0,05 15 0,0075 ИТОГО 0,165 Показатели 2006 2007 2008 1. Затраты на приобретение оборудования и его доставку 60 65 79 2. Затраты на обучение персонала 210 140 160 3. Срок работы оборудования после ввода, год 2 2 2 4. Гарантированный объем реализации услуг 7074 8064 9193 5. Текущие затраты 6966 7811, 9 9004, 9 6. Условно-постоянные затраты 4096 4551, 9 5188, 9 приобретению основных средств 4, 5 9, 4 15, 3 7. Уровень риска проекта, % 16, 5 16, 5 16, 5               содержание   ..  822  823  824   ..