содержание   ..  742  743  744   ..

Совершенствование системы материального стимулирования труда ООО Янаульское УТТ Показатели 2004 г. 2005 г. 2006 г. Отклонения 2005 к 2004 2006 к 2005 1.Среднесписочная численность работников, чел. 1082 1157 1350 +75 +193 2.Количество уволенных, всего 140 180 70 +40 -110 3.Количество принятых работников, чел. 215 373 130 +158 -243 4. Число работников, проработавших весь год, чел. 942 977 1280 +35 +303 5.Коэффициент оборота по выбытию, (стр.2/стр.1) 0,129 0,155 0,051 - - 6. Коэффициент оборота по приему, (стр.3/стр.1) 0,199 0,322 0,096 - - 7. Коэффициент постоянного состава, (стр.4/стр.1) 0,871 0,844 0,948 - - Показатели 2004 г. 2005 г. 2006 г. Отклонения, тыс. руб. 2005г. к 2004 г. 2006г. к 2005 г. 1.Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 400361 674914 935962 +274553 +261048 2.Среднегодовая численность работников, чел. 1082 1157 1350 +75 +193 3.Среднегодова оплата труда на 1 работника, руб. 8650 9118 9847 +468 +729 4.Производительность труда, тыс.руб. , (стр.1/стр.2) 370,01 583,33 693,30 +213,32 +109,97 Показатели 2004 г. 2005 г. 2006 г. Отклонения, тыс. руб. 2005г. к 2004 г. 2006г. к 2005 г. 1.Среднегодовая численность работников, чел. 1082 1157 1350 +75 +193 2.Отработано дней 1 рабочим за год, дн. 260 252 260 -8 +8 3.Отработано часов одним рабочим за год, ч. 1705 1769 1936 231 167 4.Средняя продолжительность рабочего дня, ч., (стр.3/стр.2) 6,6 7,02 7,45 +0,42 +0,43 № п/п Показатели Отчетный период 2006 г. к 2004 г., % 2004 г. 2005 г. 2006 г. 1 2 4 5 6 7 1 Объем продукции, т.руб. 400361 674914 935962 233,77 2 Себестоимость продукции,т.руб. 382306 658048 906655 237,15 3 Прибыль от продаж продукции, т.руб. 18055 16866 29307 162,32 4 Прибыль до налогообложения, т.руб. 11690 3469 21656 185,25 5 Чистая прибыль, т.руб. 7516 -107 14186 188,74 6 Среднегодовая стоимость имущества, т.руб. 132605 294908,5 340602,5 256,85 7 Собственный капитал, т.руб. 3583,5 6529 13034 363,72 8 Среднегодовая стоимость 753 7515,5 28451,5 3778,41 9 Материальные затраты, т.руб. 229786 294385 411145 178,93 10 Среднесписочная численность работников, ч 283 543 594 209,89 11 Среднемесячная зарплата, руб. 4345 4966 5820 133,95 12 Фонд оплаты труды, т.руб. 1230 2696 3457 281,05 13 Фондоотдача 531,69 89,80 32,90 6,19 14 Производительность труда 1414,7 1242,93 1575,69 111,38 15 Материалоемкость 0,57 0,44 0,44 77,19 16 Рентабельность продаж - 17 Рентабельность имущества 8,81 1,18 6,36 - 18 Рентабельность собственного капитала (п.5 / п.7) * 100 209,74 -1,64 108,84 - Показатель Остатки по балансу, тыс.руб. Структура, % 2004 2005 Откл-е 2006 Откл-е 2004 2005 Откл-е 2006 Откл-е 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. Внеоборотные активы , в т.ч. 1.1. Нематериальные активы - - - - - - - - - - 1.2. Основные средства 753 14278 +13525 42625 +28347 0,28 4,40 +4,12 11,96 +7,56 Итого по разделу 1 753 15678 +14925 43724 +28046 0,28 4,83 -4,55 12,26 +7,43 II. Оборотные активы , в т.ч. 2.1. Запасы 144960 176296 +31336 143929 -32367 54,67 54,30 -0,37 40,37 -13,93 2.2. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 32368 44590 +12222 42150 -2440 12,21 13,73 +1,52 11,82 -1,91 2.3. Дебиторская задолженность (более 12 месяцев) - - - - - - - - - 2.4. Дебиторская- задолженность (менее 12 месяцев) 71026 71861 +835 114604 +42743 26,79 22,13 -4,66 32,14 +10,01 2.5. Краткосрочные финансовые вложения 3737 3817 +80 3059 -759 1,41 1,19 -0,22 0,86 -0,33 2.6. Денежные средства 12316 12415 +99 9082 -3333 4,64 3,82 -0,82 2,55 -1,27 2.7. Прочие оборотные активы - - - - - - - - - - Итого по разделу II 264407 308979 +44572 312824 +3845 99,72 95,17 -4,55 87,74 -7,43 Баланс 265160 324657 +59497 356548 +31891 100 100 - 100 -