Главная      Учебники - Менеджмент     Лекции по менеджменту - часть 9

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  500  501  502   ..

 

 

План развития туристического курорта Чимбулак

План развития туристического курорта Чимбулак

Министерство образования и науки Республики Казахстан


1. Задачи, цели разработки бизнес-плана

2. Краткая информация о предприятии

4. Производственный план

3. Оценка конкурентов, выбор конкурентной стратегии и разработка плана маркетинга

5. Финансовый план

6. Выводы

4. Производственный план

2008 – 2009 2009 – 2010
1. Географический
- регион Страны СНГ, Казахстан. РФ, страны СНГ, Казахстан, страны дальнего зарубежья.
- административное деление Москва, Алматы Москва, Алматы и т.д.
- плотность населения Любая Любая
2. Демографический
- возраст Любой Любой
- пол М/Ж М/Ж
- семейное положение Не имеет значения Не имеет значения
- уровень дохода От 13800 тенге/мес От 13800 тенге/мес
- образование Не имеет значения Не имеет значения
- национальность Не имеет значения Не имеет значения
3. Психологический
- социальный слой Средний достаток Средний достаток
- стиль жизни спортивный Спортивный
4. Поведенческий
- степень случайности покупки Иногда, регулярно Иногда, регулярно
- степень потребности в товаре 1-2 раза в год 1-2 раза в год
- степень готовности купить товар Интерес, желание Желание
- эмоциональное отношение Нейтральное, положительное положительное
Номера Количество
1 Четырехместные 20 номеров
2 Двухместные 30 номеров
3 Одноместные 10 номеров
Количество мест Количество столов
1 Стол на 4 персоны 40
2 Стол на 2 персоны 20
объекты Количество объектов
1 Стол на 4 персоны 4
2 Стол на 2 персоны 5
3 Табурет у стойки 4
Наименование Количество комплектов
1 Классические, беговые лыжи (+ палки, ботинки) 25
2 Горные лыжи (+ палки, ботинки) 35
3 Сноуборд 25
4 Санки, тарелки 30
5 Коньки 50
6 Велосипеды 10
7 Горные велосипеды 2
8 Роликовые коньки 20
9 Ракетки для бадминтона 2
10 Мячи (футбольный, баскетбольный, волейбольный) 6
Наименование Стоимость (тенге) Поставщик
1 Подъемник 1 кресельный длина 1900 м 2142000 Stadeli Doppelmayr (Россия)
2 Подъемник 3 «бэби-лифт» длина 650 м 1260000 "Tatrapoma" (Россия)
3 Снегообразующая техника (снежные пушки) 1987г.в. производительность 60 м3/час кол-во 2 шт. 2016000

“HEDCO STANDARD”

4 Осветительное оборудование 20 шт. 2205000 “Piesten Static” (Россия)
5 Ратрак Bombardier Yeti M 1993 г.в. 3225600 “Seilbahn” GBMH, (Австрия)
6 Оборудование и мебель кафе 1764000 “Шатура” (Караганда)
7 Оборудование и мебель здания гостиницы 2142000 “Шатура” (Караганда)
8 Бильярд 5 шт. 126000 “Hosschis” (Россия)
9 Снегоход (мотосани) 504000 “Honda” (Москва)
9 Электрогенераторы 2 шт. 756000
10 Пейнтбол (комплект 10 на 10 чел)+ компрессор + генератор 1348200 “Пейнтболлер” (Москва)
11 Оборудование пропускного контроля Ski-pass 1663200 “Sky-Ski” (Москва)
13 Автомобиль типа «минивэн» 756000
13 Снаряжение на прокат: в том числе: 3847032 “JetSport” (Москва)
Наименование Количество Цена за ед. продукции (тенге) Общая стоимость (тенге)
- классические, беговые лыжи (+ палки, ботинки) 25 31500 787500
- горные лыжи (+ палки, ботинки) 35 40320 1411200
- Сноуборд 25 52920 1323000
- санки, тарелки 30 1260 37800
- Коньки 50 2394 119700
- Велосипед 10 8820 88200
- Скейт 5 2520 12600
- Горные велосипед 2 12600 25200
- Роликовые коньки 20 2520 3040
- Бадминтон 2 3780 7560
- Мяч (волейбольный, футбольный, баскетбольный) 6 252 15212
Итого 25267032
Наименование Стоимость (тенге) Поставщик
1 Строительные материалы для гостиницы и ресторана + строительные услуги 5670000 АО «Алматыстрой»
2 Строительные материалы для бара и пункта проката + строительные услуги 2772000 АО «Алматыстрой»
3 Строительные материалы для детской площадки + строительные услуги 441000 АО «Алматыстрой»
4 Строительство автомобильной стоянки 529200 АО «Алматыстрой»
5 Строительные материалы для хозпостроек + строительные услуги 648900 АО «Алматыстрой»
6 Монтаж 3х подъемников 441000 АО «Алматыстрой»
7 Строительство пейнтбольного поля 63000 АО «Алматыстрой»
8 Монтаж осветительного оборудования 504000 АО «Алматыстрой»
Итого 11136510

Работники Необходимое количество Заработная плата в месяц (тенге)
1 Управляющий 1 52920
2 Бухгалтер 1 50400
3 Медицинский работник 1 47880
4 Инструктор-техник 4 47250
6 Служащий проката 2 44100
7 Бармен 1 40320
8 Горничная-официантка 6 37800
9 Повар 2 37800
10 Портье 2 37800
11 Дворник-сторож 2 31500
12 Пейнтбольный судья-инструктор 2 34650
13 Оператор-механик ратрака 1 31500
14 Оператор канатной дороги 1 32760
Итого: 1030680
Наименование источников

Средства на начало

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

17388000

ЗАЕМНЫЕ И ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА

2520000

13. Итого (сумма показателей пунктов 5, 10, 11) 3654000
Ос =

347760 х 38,5

= 133887,6 тенге.

П =

К х Спр х m

,

П =

2520000 х (24 + 4) х 1

= 604800 тенге.
№ п/п Наименование элементов затрат Всего, тенге.
1 Вода на технологические цели 8820
2 Энергия на технологические цели 127134
3 Вывоз мусора 3780
4 Коммунальные услуги 0
а) отопление помещений 103572
б) освещение помещений 72702
5 Горючее для автомобиля 119070
6 Профилактика и текущий ремонт оборудования 126000
7 Продукты, алкоголь, табак 4536000
8 Реклама 1134000
Всего материальных затрат 49453
1 Заработная плата производственного персонала 1275120
2 Заработная плата руководителей и других категорий работников 115920
Всего затрат на оплату труда 11040
Всего затрат на отчисления на социальных нужды 4248
Затраты на амортизацию основных фондов 4500
1 Арендная плата 221256
2 Управленческие расходы 28980
3 Накладные расходы 31500
4 Расходы на освоение производства 44100
5 Процент за кредит 604800
6 Сумма кредита 2520000
7 Налог на пользователей автодорогами 15120
Всего прочих затрат 34194
Итого полная себестоимость продукции 83647
Сумма НДС по материальным затратам и арендной плате 3123
Итого полная себестоимость с учетом НДС 86770
Номер Среднее количество посетителей в будничный день Среднее количество посетителей в выходной день Цена за единицу продукции Доход в будничные дни недели Доход в выходные дни недели Месячный доход
Четырехместный 15 25 2520 189000 126000 1260000
Двухместный 9 15 3780 170100 113400 1134000
Одноместный 1 4 4788 23940 38304 248976
Всего 2642976
Сезонный оборот 2000 чел 1408 чел 10571904
Питание Среднее количество посетителей в будничный день Среднее количество посетителей в выходной день Цена за единицу продукции Выручка в будничные дни недели Выручка в выходные дни недели Месячный доход
Завтрак 25 150 315 39312 94500 535248
Обед 28 170 378 52920 128520 725760
Ужин 30 185 630 94500 233100 1310400
Всего 2571408
Сезонный оборот 2400 чел 6000 чел 10285632
Предлагаемая продукция Среднее количество потребления в будничные дни недели Среднее количество потребления в выходные дни недели Среднее количество потребляемых порций на 1 человека Цена за единицу продукции Доход в неделю Месячный доход
Горячие и холодные напитки 20 120 2 126 85680 342720
Табак 8 75 1 75,6 14364 57456
Алкоголь 15 30 2 189 51030 204120
Закуски 20 35 2 189 64260 257040
итого 861336
Сезонный оборот 342720
№ подъемника Среднее количество посетителей в будничный день недели Среднее количество посетителей в выходной день недели

Цена абонемента

Доход в будничный день недели Доход в выходной день недели Месячный доход
1 15 92 630 47250 115920 652680
2 10 62 630 31500 78120 438480
3 5 31 504 12600 31248 124992
Итого: 1216152
Сезонный оборот 2000 чел 5920 чел 4864608
Наименование Среднее количество посетителей в будничный день недели Среднее количество посетителей в выходной день недели

Цена абонемента

Доход в будничный день недели Доход в выходной день недели Месячный доход
Сноуборд 5 45 1008 25200 90720 463680
Лыжи 12 65 1764 105840 229320 1340640
Сани 3 20 504 7560 20160 120960
Коньки 2 35 126 1260 8820 40320
Тарелки 1 15 252 1260 7560 35280
Пейнтбол 2 10 630 6300 12600 75600
Мотосани 0 2 3780 0 7560 30240
Бильярд 5 пар 20 пар 252 6300 10080 65520
Автостоянка 10 45 126 6300 11340 70560
Итого: 2242800
Сезонный оборот 2000 чел 5920 чел 8971200

6. Выводы

Дальнейшее развитие горнолыжного курорта «Чимбулак», занятие нового рыночного сегмента сферы обслуживания предполагает решение главной проблемы горнолыжного курорта преодоление его сезонного характера.

Как известно горнолыжный курорт «Чимбулак» имеет ограниченное время функционирования. Лыжный сезон с наиболее благоприятными погодными условиями пригодными для катания начинается с 25 ноября и заканчивается 25 марта, рабочий период курорта составляет 120 дней.

Выраженная сезонность, естественно, сказывается на ценообразовании и уровне получаемой прибыли.

Существуют различные способы решения проблемы сезонности.

Наиболее экономным и наиболее прибыльным является строительство дополнительных объектов инфраструктуры и разработки различного рода летних программ отдыха.

К примеру, к 2010 году с учетом получаемых прибылей у курорта появится реальная возможность предоставления новой номенклатуры услуг ориентированной на летний период.

Строительство двух бассейнов на территории горнолыжной базы, расширение списка предлагаемого на прокат оборудования, внедрение новых программ для отдыха и развлечения, несомненно, приведет к увеличению интереса к курорту не только как к объекту горнолыжной индустрии, но и как к интересному месту для летнего отдыха.

Вниманию отдыхающих можно предоставить довольно широкий спектр услуг, до предоставления услуг экстремальных гонок по пересеченной местности.

К списку наиболее интересных летних программ отдыха можно отнести:

- строительство крытого и открытого бассейнов с прилагаемой

- инфраструктурой;

- предоставление на прокат горных велосипедов, квадроциклов;

- строительство трассы для гонок на дёрткартах;

- расширение услуг пейнтбольного клуба до 20-30 маркеров.

- строительство тематического бара - развлекательного центра с досками для дартса, бильярдной, игровыми автоматами.

- строительство теннисных кортов.

Основной центр разработанного бизнес-плана — концентрирование финансовых ресурсов.

Именно бизнес-план — важное средство для увеличения капитала данной компании.

Процесс составления бизнес-плана позволяет тщательно проанализировать начатое дело во всех деталях. Бизнес-план служит основой бизнес-предложения при переговорах с будущими партнерами; он играет важную роль при приглашении на работу основного персонала фирмы.

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  500  501  502   ..

 

Показатель 2008г. 2009г. 2010г.
Валовая прибыль (оказания услуг или выполнения работ) 38136168 40403160 44188200
Налог на добавленную стоимость 6101676 6464430 7070112
Доход 32034366 3393810 37118088
Эксплуатационные издержки, всего 10933020 11025000 12852000
Прибыль до уплаты налогов 21101346 22911210 24266088
Налог на прибыль 5064318 5498640 5823846
Чистая прибыль 16036902 17412444 18442116