содержание   ..  12  13  14   ..

Управління персоналом на підприємстві гостинності Управління персоналом на підприємстві гостинності ВСТУП РОЗДІЛ 1 ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ ГОСТИННОСТІ РОЗДІЛ 2 БІЗНЕС-ПЛАН ГОТЕЛЮ Найменування обладнання Сума, дол. Міні АТС 800 Автомобіль «Газель» 15000 Встановлення системи відео спостереження 2800 Придбання та встановлення системи супутникового телебачення та Інтернет 1600 Установка охоронно-пожежної сигналізації 5000 Телефонна та комп'ютерна мережа 1200 Сейф 800 Пилосос 900 Касовий апарат 500 Комп'ютер і програмне забезпечення 3700 Диван 6000 Крісло 3400 Письмовий стіл 1200 Стілець 600 Набір меблів економ-класу 11200 Набір меблів класу напівлюкс 14000 Набір меблів класу люкс 2400 Світильники 2100 Холодильник 6500 Телевізор 4200 DVD-плеєр 450 Телефон 310 Посуд для номера 200 Кондиціонер 1200 Устаткування ванних кімнат 18000 Разом 104060 Найменування Кількість номерів Обсяг виробництва у рік (номер / рік) Кімнати люкс 2 730 Кімнати 1 категорії 12 4380 Кімнати 2 категорії 16 5840 Сума в день, дол. Електроенергія 0,8 Зміна білизни 2 Предмети гігієни 0,5 Разом 3,3 № з/п Найменування статей витрат Сума в місяць, дол. Сума на рік, дол. 1 Оренда землі 300 3600 2 Комунальні послуги 400 4800 3 Електроенергія 1500 18000 4 Миючі та дезінфікуючі засоби і інвентар 360 4320 5 Білизна 1800 21600 6 Спеціальний і формений одяг персоналу 125 1500 7 Послуги міського телефонного зв'язку 200 2400 8 Канцелярські товари 70 840 9 Послуги сторонніх організацій 200 2400 10 Страхування приміщення 500 6000 11 Витрати на ремонт 1000 12000 Разом 6455 77460 № з/п Посада Кількість Оклад на місяць, дол. Разом у рік, 1 Управління 3 1.1 Директор 1 1200 14400 1.2 Менеджер 1 1000 12000 1.3 Гол. бухгалтер 1 800 9600 2 Обслуговуючий персонал 23 2.1 Покоївка 4 300 3600 2.2 Рецепція 3 350 4200 2.4 Чергова по поверху 4 300 3600 2.6 Водій 1 350 4200 2.7 Сантехнік 1 300 3600 2.9 Електрик 1 350 4200 2.10 Двірник 1 300 3600 2.11 Охоронець 8 300 3600 Разом 26 5550 66600 Найменування номера Вартість номера в день, дол. Люкс 190 1 клас 160 2 клас 110 Найменування номера Сума на рік, дол. Люкс 83220 1 клас 420480 2 клас 385440 Разом 889140 Основні показники 2011 Разом 2011 2012 2013 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Маркетинг і реклама 2800 2800 2800 2800 11200 11200 11200 Статті витрат Сума витрат по кварталах, грн. Сума витрат за 1 рік, грн. Сума витрат за 2й рік, грн. Сума витрат за 3 рік, грн. І ІІ ІІІ ІV Сировина і матеріали 17585,25 17585,25 17585,25 17585,25 70341 70341 70341 Зарплата 16650 16650 16650 16650 66600 66600 66600 Нарахування на заробітну плату 7692,3 7692,3 7692,3 7692,3 30769,2 30769 30769,2 Комунальні платежі 7200 7200 7200 7200 28800 28800 28800 Реклама 2800 2800 2800 2800 11200 11200 11200 Амортизація 30498 30498 30498 30498 121992 121992 121992 Разом 82425,55 82425,55 82425,55 82425,55 329702,2 329702,2 329702,2 Показник, грн. Сума по періодах, грн. За 1 рік За 2 рік За 3 рік І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал Виручка 244290 244290 244290 244290 977160 977160 977160 ПДВ 40715 40715 40715 40715 162860 162860 162860 Виробнича собівартість 82425,55 82425,55 82425,55 82425,55 329702,2 329702,2 329702,2 Валовий прибуток 121149,45 121149,45 121149,45 121149,45 484597,8 490997,8 490997,8 Податок на прибуток* - - - - - - - Чистий прибуток 121149,45 121149,45 121149,45 121149,45 484597,8 484597,8 484597,8 № з/п Показники 2011 рік 1 Постійні (загальні) витрати без ПДВ 77460 2 Прямі (змінні) витрати без ПДВ 21681 3 Загальна виручка від реалізації продукції без ПДВ 814 300 4 Точка беззбитковості (частка від ділення пункту 1 на різницю пункту 3 та пункту 2) 10% 5 Необхідний обсяг виручки за період для досягнення точки беззбитковості 79 579 № Тип ризику Оцінка Фінансово-економічні: 1 Нестійкість попиту 50 2 Поява альтернативного продукту 50 3 Зниження цін конкурентами 25 4 Зростання податків 25 5 Неплатоспроможність споживачів 50 6 Зростання цін на сировину, матеріали, перевезення 50 7 Залежність від постачальників 25 8 Нестача оборотних коштів 25 Соціальні: 9 Труднощі з набором кваліфікованої робочої сили 50 10 Ставлення місцевої влади 25 11 Недостатній рівень заробітної плати 25 12 Кваліфікація кадрів 25 Технічні: 13 Нестабільність якості сировини і матеріалів 50 14 Новизна технології 50 15 Недостатня надійність технології 25 16 Відсутність резерву потужності 25 ВИСНОВКИ ДОДАТОК А ФУНКЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЙНА СХЕМА ДЕПАРТАМЕНТУ З УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ ГОТЕЛЮ               содержание   ..  12  13  14   ..   № Статті витрат Власні кошти позичальника /спонсора Кредити Всього 1 Будівлі та споруда 1 400 000 1 400 000 2 Реконструкція та ремонт приміщень 192 000 192 000 3 Технологічне обладнання 31500 31500 4 Транспортні засоби 15000 15000 5 Інші основні засоби 57560 57560 6 Всього, дол. 1696060 1696060 7 Всього, %: 100 100