Выручка от реализации услуг за вычетом НДС и других аналогичных платежей
119 784
134 040
+14 256
+11,90
Себестоимость реализации услуг
97 055
102 426
5 371
5,5
Балансовая прибыль
22 729
31 614
+8 888
+39
Валовая прибыль
35 048,66
46 661,84
11 613,18
+33
Прибыль от реализации
14 290,66
25 146,84
10 856,18
+75,5
Трудовые
Численность план
Численность факт
Процент обеспеченности
Среднесписочная численность персонала, в том числе:
58
53
91,4
ген. директор
1
1
100
управляющий
1
1
100
гл. бухгалтер
1
1
100
бухгалтер
1
1
100
руководитель службы размещения
1
1
100
сотрудник службы размещения
7
4
57
старший охранник
4
4
100
охранник
16
16
100
администратор лобби-бара
1
1
100
повар
3
3
100
официант
5
3
60
бармен
4
4
100
посудомойка
3
3
100
горничная
10
10
100
Показатель
Численность работников на конец 2008г.
Численность работников на конец 2009г.
Удельный вес, %
2008 год
2009 год
По возрасту, лет
0
0
0,0
0,0
Итого
53
53
100
100
По образованию
14
14
26,4
26,4
Итого
53
53
100
100
По трудовому стажу, лет
28
20
52,8
37,7
Итого
53
53
100
100
Показатель
2008 год
2009 год
Численность персонала на начало года
53
53
Приняты на работу
28
20
Выбыли, в том числе
28
20
Численность персонала на конец года
53
53
Среднесписочная численность персонала
53
53
Коэффициент оборота по приему работников
0,528
0,377
Коэффициент оборота по выбытию работников
0,528
0,377
Коэффициент текучести кадров
0,528
0,377
Коэффициент постоянства кадров
0,472
0,623
Услуга
Гостиница
«
«
«
Проживание
+
+
+
Бар
+
+
+
Конференц-зал
+
-
-
Наличие халатов и тапочек во всех номерах
-/+ только в некоторых категориях
+
+
Наличие утюга и гладильной доски во всех номерах
-/+ только в некоторых категориях
+
+
Быстрый процесс бронирования (по телефону, e-mail)
-
+
+
Наличие зарубежных телеканалов в номерах
-
+
+
Деление номерного фонда для курящих и некурящих
-
+
-
Доставка заказа из бара в номер
-
+
+
Наличие зубной пасты, щетки, расчески для волос
-
+
+
Наличие интернета в номерах
-
+
-/+ только в некоторых категориях
Вопрос
Оценка
Прекрасно
Нормально
Ужасно
Чел.
%
Чел.
%
Чел.
%
Общее впечатление об ассортименте услуг
10
6,7
80
53,3
60
40,0
Общее впечатление о номере
20
13,3
85
56,6
45
30,0
Впечатления по прибытии и регистрации
50
33,3
100
66,7
0
0,0
Общее впечатление о проживании в гостинице ООО "Приокская"
30
20,0
90
60,0
30
20,0
Всего опрошено
150 чел.
Какие доп. услуги Вы хотели бы увидеть в гостинице «Спутник»?
Чел.
%
Ускорить процесс бронирования, используя e-mail.
45
30
Разделение номерного фонда для курящих и некурящих.
7
4,6
Возможность выхода в интернет во всех номерах.
19
12,7
Расширенный ассортимент зарубежных телеканалов в номерах.
10
6,7
Доставка заказа из лобби-бара прямо в номер.
35
23,3
Наличие в номерах таких предметов гигиены как зубная паста, зубная щетка, расческа для волос.
12
8
Наличие банных тапочек, халата, гладильной доски и утюга во всех номерах.
22
14,7
Итого:
150 чел.
Мероприятие
%
Кв. 1
Ускорить процесс бронирования, используя электронную почту
30
Кв. 2
Возможность выхода в интернет во всех номерах
12,7
Кв. 3
Доставка заказа из лобби-бара прямо в номер
23,3
Кв. 4
Наличие банных тапочек, халата, гладильной доски и утюга во всех номерах
14,7
Кв.5
Расширенный ассортимент зарубежных телеканалов в номерах
6,7
Кв.6
Разделение номерного фонда для курящих и некурящих
4,6
Кв.7
Наличие в номерах таких предметов гигиены как зубная паста, зубная щетка и расческа для волос
8
№ п/п
Проблема
Возможные последствия
Сумма потерь
1
Медленный процесс бронирования номеров
При сложившейся системе бронирования в гостинице «Приокская», получение подтверждения брони может занять от нескольких часов до полного рабочего дня. Естественно предположить, что клиенты предпочтут аналогичную гостиницу с упрощенной формой бронирования.
175,08 тыс. руб. Ч 12 мес. = 2 101 тыс. руб. в год
2
Непредоставление заказа из лобби-бара в номер
Невозможность сделать заказ в лобби-бар из номера, вынужденная необходимость спускаться на первый этаж, а также пребывание в зачастую переполненном шумном лобби-баре приводят к негативной реакции гостей и, как следствие, полный отказ от использования услуг лобби-бара.
580,80 тыс. руб. Ч 12 мес. = 6 970 тыс. руб. в год
3
Небольшой ассортимент предоставляемых услуг
Отсутствие в одной из самых лучших гостиниц не только города, но и всей калужской области банного халата, тапочек, утюга и гладильной доски в номере приводит к потере клиентов, так как приблизительно за те же деньги можно получить более высокий уровень сервиса в аналогичной гостинице. Отрицательные эмоции от проживания в гостинице «Приокская» могут также привести к потере не только данного постояльца, но и к потере потенциальных клиентов в лице знакомых и родственников первого.
343,25 тыс. руб. Ч 12 мес. = 4 119 тыс. руб. в год
Оплата услуг внешнего консультанта (подключение всех компьютеров отдела бронирования к сети интернет, установка Mail.ru, AntiSPAMer, антивирус Касперского)
0,7
2
Оплата услуг интернета
4,0
2.Текущие затраты
1
-
-
Итого затрат
4,7
№ п/п
Статья затрат
Сумма, тыс. руб.
1.Единовременные затраты
1
Размещение рекламы о наличии вакансий на местном телеканале
2,0
2.Текущие затраты
1
Заработная плата двум официантам
16
Итого затрат
18,0
Наименование
Наличие план.
Наличие факт.
+/-
% к плану
Банные тапочки
300
28
- 272
- 90,7
Банный халат
300
28
- 272
- 90,7
Утюг
100
14
- 86
- 86,0
Гладильная доска
100
14
- 86
- 86,0
Наименование
Количество (шт.)
Цена за 1 шт., тыс. руб.
Общая сумма, тыс. руб.
Банные тапочки
272
0,04
10,88
Банный халат
272
0,5
136,0
Утюг
86
3,5
301,0
Гладильная доска
86
0,2
17,2
Итого
465,08
№ п/п
Статья затрат
Сумма, тыс. руб.
1.Единовременные затраты
1
Покупка банных тапочек
10,88
2
Покупка банных халатов
136,0
3
Покупка утюгов
301,0
4
Покупка гладильных досок
17,2
2.Текущие затраты
1
-
-
Итого затрат
465,08
№ п/п
Мероприятие
Сумма, тыс. руб.
1.Единовременные затраты
1
Мероприятие 1. «Совершенствование процесса бронирования»
4,7
2
Мероприятие 2. «Возможность доставки заказа из лобби-бара в номер»
Спасибо,
что для проживания во время Вашей поездки Вы выбрали гостиницу "Спутник". Наша цель – полностью удовлетворить наших гостей в каждый из приездов. Не могли бы Вы уделить несколько минут замечаниям? Мы постараемся извлечь из этой ценной обратной связи максимум пользы, доведя Ваши замечания до сведения руководства гостиницы. Мы очень ценим Ваш вклад, который поможет нам в процессе постоянного совершенствования наших услуг.
