ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
|
Доцент |
(подпись)
|
№ варианта |
Тниокр
, лет |
Ч, чел. |
Сзп
, у.д.е. |
Ссн
, % |
См
, % |
Сам
, % |
Спр.
, % |
R, % |
17 |
4 |
5 |
240 |
26 |
360 |
460 |
280 |
40 |
Тсл
|
Ки
|
V
|
Цк
|
См
|
Чауп
|
Чпр
|
Сзп
|
Ссн
|
Тзи
|
Тнз
|
Тгп
|
Тдб
|
Тпст
|
Тбд
|
Тзп
|
|
Скр
|
Н1
|
Н2
|
D
|
Е
|
8
|
70
|
3000
|
1100
|
630
|
6
|
49
|
200
|
26
|
24
|
4
|
17
|
29
|
20
|
30
|
24
|
450
|
14
|
2
|
24
|
30
|
10
|
Инновационные орг-ции |
Показатели |
nобщ
|
nзак
|
nвн
|
nн
|
Собщ
., тыс.у.е. |
Сзак
, тыс.у.е. |
Свн
|
Сн
|
Навт
|
Чобщ
|
Чво
|
Чдк
|
nрац,
|
nдокл,
|
nпубл,
|
Э,тыс.
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
1-й |
6 |
5 |
4 |
1 |
800 |
700 |
450 |
100 |
1 |
30 |
25 |
1 |
15 |
10 |
25 |
600 |
2-й |
7 |
6 |
3 |
2 |
900 |
800 |
300 |
200 |
1 |
30 |
20 |
2 |
10 |
10 |
30 |
900 |
3-й |
8 |
7 |
2 |
- |
1000 |
900 |
- |
- |
- |
30 |
24 |
3 |
15 |
12 |
30 |
- |
4-й |
9 |
8 |
3 |
1 |
900 |
600 |
100 |
100 |
- |
30 |
22 |
4 |
20 |
11 |
35 |
100 |
Элементы текущих затрат |
Сумма текущих затрат, тыс. у.д.е. |
1. Материальные затраты |
326177,28
|
· материалы и сырье; |
· комплектующие изделия; |
· услуги сторонних организаций; |
· спец. оборудование. |
2 Затраты на оплату труда |
90604,8
|
3. Отчисления на социальные нужды (ЕСН) |
23557,248
|
4. Амортизация основных фондов и нематериальных активов |
1500415,488
|
5. Прочие затраты |
253693,44
|
· оплата электрической и тепловой энергии; |
· командировочные расходы; |
· изобретательская деятельность; |
· представительские расходы; |
· затраты по обеспечению нормальных условий труда и ТБ; |
· расходы, связанные с управлением. |
6. Итого себестоимость НИОКР |
2194448,256
|
7. Прибыль |
877779,3024
|
8. Инвестиции в НИОКР |
3072227,558
|
, в том числе |
450000 |
здания |
210000 |
оборудование |
190000 |
транспортные средства |
50000 |
Наименование |
Обозначение |
Исходные данные |
Годы |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Запасы сырья и материалов, тыс. у.д.е. |
Озм
|
Тзм
|
88200,00 |
37800,00 |
126000,00 |
126000,00 |
126000,00 |
126000,00 |
Незавершенное производство, тыс. у.д.е. |
Онз
|
Тнз
|
19182,07 |
8220,89 |
27402,96 |
27402,96 |
27402,96 |
27402,96 |
Готовая продукция, тыс. у.д.е. |
Огп
|
Тгп
|
81523,82 |
34938,78 |
116462,60 |
116462,60 |
116462,60 |
116462,60 |
Расчеты с покупателями, тыс. у.д.е. |
Одб
|
Тдб
|
139070,04 |
59601,45 |
198671,49 |
198671,49 |
198671,49 |
198671,49 |
Потребность в оборотных активах, тыс. у.д.е. |
Аоб
|
327975,94 |
140561,12 |
468537,05 |
468537,05 |
468537,05 |
468537,05 |
Расчеты с поставщиками, тыс. у.д.е. |
Ппст
|
Тпст
|
73500,00 |
31500,00 |
105000,00 |
105000,00 |
105000,00 |
105000,00 |
Расчеты с бюджетными и внебюджетными фондами, тыс. у.д.е. |
Пбд
|
Тбд
|
68533,73 |
29371,60 |
97905,32 |
97905,32 |
97905,32 |
97905,32 |
Расчеты с персоналом, тыс. у.д.е. |
Пзп
|
Тзп
|
10877,11 |
4661,62 |
15538,72 |
15538,72 |
15538,72 |
15538,72 |
Кредиторская задолженность, тыс. у.д.е. |
Пкр
|
152910,83 |
65533,21 |
218444,05 |
218444,05 |
218444,05 |
218444,05 |
Потребность в чистом оборотном капитале, тыс. у.д.е. |
Коб
|
175065,10 |
75027,90 |
250093,00 |
250093,00 |
250093,00 |
250093,00 |
Наименование статей |
Годы |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Производственная мощность, % |
0,7 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2. Объем производства, тыс.шт. |
2100 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3. Прямые материальные затраты, тыс. у.д.е. |
1323000 |
1890000 |
1890000 |
1890000 |
1890000 |
4. Зарплата производственного персонала, тыс. у.д.е. |
129489,36 |
184984,80 |
184984,80 |
184984,80 |
184984,80 |
5. Отчисления на социальные нужды производственного персонала, тыс. у.д.е. |
33667,23 |
48096,05 |
48096,05 |
48096,05 |
48096,05 |
6. Переменные операционные затраты, тыс. у.д.е. (п.3 +п.4+п.5) |
1486156,59 |
2123080,85 |
2123080,85 |
2123080,85 |
2123080,85 |
7. Зарплата АУП, тыс. у.д.е. |
22651,20 |
22651,20 |
22651,20 |
22651,20 |
22651,20 |
8. Отчисления на социальные нужды АУП, тыс. у.д.е. |
5889,31 |
5889,31 |
5889,31 |
5889,31 |
5889,31 |
9. Прочие постоянные расходы, тыс. у.д.е. |
314645,40 |
314645,40 |
314645,40 |
314645,40 |
314645,40 |
10. Постоянные операционные затраты, тыс. у.д.е. (п.7+п.8+п.9) |
343185,91 |
343185,91 |
343185,91 |
343185,91 |
343185,91 |
11. Расходы на оплату труда, тыс. у.д.е. (п.4+п.7) |
152140,56 |
207636,00 |
207636,00 |
207636,00 |
207636,00 |
12. Отчисления на социальные нужды, тыс. у.д.е. (п.5+п.8) |
39556,55 |
53985,36 |
53985,36 |
53985,36 |
53985,36 |
13. Операционные затраты, тыс. у.д.е. (п.6+п.10) |
1829342,51 |
2466266,76 |
2466266,76 |
2466266,76 |
2466266,76 |
14. Амортизация основных фондов, тыс. у.д.е. |
56250,00 |
56250,00 |
56250,00 |
56250,00 |
56250,00 |
15. Амортизация нематериальных активов, тыс. у.д.е. |
614445,51 |
614445,51 |
614445,51 |
614445,51 |
614445,51 |
16. Амортизация (п.14+п.15) |
670695,51 |
670695,51 |
670695,51 |
670695,51 |
670695,51 |
17. Затраты на рекламу и маркетинговые исследования, тыс. у.д.е. |
54000,00 |
150000,00 |
18. Плата за краткосрочный кредит, тыс. у.д.е. |
19. Суммарные затраты на производство, тыс. у.д.е. (п.13+п.16+п.17+п.18) |
2500038,02 |
3136962,27 |
3136962,27 |
3136962,27 |
3136962,27 |
20. Себестоимость единицы продукции, у.д.е./шт. |
1045,65 |
1045,65 |
1063,65 |
1095,65 |
Показатели |
Новшество |
Конкурент |
С эл. |
30240 |
32400 |
Тариф Втчас |
1,2 |
1,2 |
Эсут |
10 |
15 |
Тсл |
7 |
5 |
∆Сисп |
30688 |
32600 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Выполнение общего объема работ |
1 |
0,5 |
0,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
0,5 |
0,5 |
1,5 |
9 |
0,11 |
Удельный вес тем, законченных в срок |
1,5 |
1 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
1,5 |
0,5 |
0,5 |
1,5 |
8 |
0,10 |
Внедрение результатов законченных тем |
1,5 |
1,5 |
1 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
0,5 |
1,5 |
1,5 |
12 |
0,15 |
Экономическая эффективность внедренных работ |
0,5 |
1,5 |
0,5 |
1 |
0,5 |
1,5 |
0,5 |
0,5 |
1,5 |
8 |
0,10 |
Удельный вес законченных тем по новейшим разработкам |
0,5 |
1,5 |
0,5 |
1,5 |
1 |
1,5 |
0,5 |
0,5 |
1,5 |
9 |
0,11 |
Наличие авторских свидетельств |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
1 |
0,5 |
0,5 |
1,5 |
6 |
0,07 |
Обеспеченность кадрами высшей квалификации |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1 |
1 |
1,5 |
12,5 |
0,15 |
Обеспеченность кадрами с высшим образованием |
1,5 |
1,5 |
0,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1 |
1 |
1,5 |
11,5 |
0,14 |
Творческая активность сотрудников |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
1 |
5 |
0,06 |
81 |
1,00 |
№ п/п |
Наименование оценочного показателя |
Значение коэффициента dij
|
Инновационная организация |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
Экономические результаты |
0,33 |
0,32 |
0,23 |
0,24 |
1.1 |
Выполнение общего объема работ |
0,11 |
0,88 |
0,89 |
0,90 |
0,67 |
1.2 |
Удельный вес тем, законченных в срок |
0,1 |
0,83 |
0,86 |
0,88 |
0,89 |
1.3 |
Внедрение результатов законченных тем |
0,15 |
0,800 |
0,50 |
0,29 |
0,375 |
1.4 |
Экономическая эффективность внедренных работ |
0,1 |
0,27 |
0,60 |
0,00 |
0,20 |
2 |
Научно-технический уровень |
0,03 |
0,03 |
0,00 |
0,02 |
2.1 |
Удельный вес законченных тем по новейшим разработкам |
0,11 |
0,14 |
0,25 |
0,00 |
0,17 |
2.2 |
Наличие авторских свидетельств |
0,07 |
0,20 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
3
|
Научно-технический потенциал и его использование |
0,16 |
0,14 |
0,17 |
0,17 |
3.1 |
Обеспеченность кадрами высшей квалификации |
0,15 |
0,04 |
0,10 |
0,13 |
0,18 |
3.2 |
Обеспеченность кадрами с высшим образованием |
0,14 |
0,83 |
0,67 |
0,80 |
0,73 |
3.3 |
Творческая активность сотрудников |
0,06 |
0,55 |
0,53 |
0,62 |
0,73 |
Результативность организации |
0,51
|
0,49
|
0,40 |
0,43 |
Риск инвестора |
0,49
|
0,51
|
0,60 |
0,57 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1.Потребляемая мощность, Вт |
1 |
1 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
0,5 |
1,5 |
0,5 |
9 |
0,11 |
2.Мощность всасывания, Вт |
1 |
1 |
1,5 |
1 |
1,5 |
1 |
1,5 |
1 |
9,5 |
0,12 |
3 Емкость пылесборника,л |
0,5 |
0,5 |
1 |
0,5 |
1 |
0,5 |
0,5 |
1,5 |
6 |
0,07 |
4 Питание от шнура/аккамулятор |
0,5 |
1 |
1,5 |
1 |
1 |
1,5 |
1 |
1 |
8,5 |
0,10 |
5 Кол-во насадок |
0,5 |
0,5 |
1 |
1 |
1 |
0,5 |
1 |
0,5 |
6 |
0,07 |
6 Уровень шума, дБ |
1,5 |
1 |
1,5 |
0,5 |
1,5 |
1 |
0,5 |
1,5 |
9 |
0,11 |
7 Вес, кг |
0,5 |
0,5 |
1,5 |
1 |
1 |
1,5 |
1 |
0,5 |
7,5 |
0,09 |
8 Срок службы |
1,5 |
1 |
0,5 |
1 |
1,5 |
0,5 |
1,5 |
1 |
8,5 |
0,10 |
64 |
Характеристики |
Вес показателей |
Новшество |
Конкурент |
Гипотетический |
di
|
Pi
|
qi
|
Pi
|
qi
|
P100
|
q100
|
Полезный эффект товара |
0,67
|
0,39
|
Потребляемая мощность, Вт |
0,11 |
1000 |
0,90 |
2000 |
0,45 |
900 |
1 |
Мощность всасывания, л/мин |
0,12 |
450 |
0,90 |
300 |
0,60 |
500 |
1 |
Емкость пылесборника,л |
0,07 |
1,5 |
0,75 |
1 |
0,50 |
2 |
1 |
Питание от шнура/аккамулятор |
0,10 |
2,5 |
0,83 |
1 |
0,33 |
3 |
1 |
Кол-во насадок |
0,07 |
4 |
0,80 |
2 |
0,40 |
5 |
1 |
Уровень шума, дБ |
0,11 |
60 |
0,93 |
80 |
0,70 |
56 |
1 |
Вес, кг |
0,09 |
3 |
0,67 |
5 |
0,40 |
2 |
1 |
Срок службы |
0,10 |
7 |
0,88 |
4 |
0,50 |
8 |
1 |
Показатели |
Новшество Зсн
|
Конкурент Зск
|
тыс. у.д.е. |
% |
тыс. у.д.е. |
% |
2. Совокупные затраты за жизненный цикл товара (Зс
) |
Всего |
2129,79 |
100 |
2178,33 |
100 |
В том числе: |
2.1. Затраты на стратегический маркетинг и рекламу |
50,00 |
2,35 |
2.2. Затраты на НИОКР |
1024,07585 |
48,08 |
2.3. Затраты на организационно-техническую подготовку производства |
83,36 |
3,91 |
2.4. Затраты на производство (операционные) |
822,09 |
38,60 |
2.5. Затраты на сервис |
140 |
6,57 |
2.6. Затраты у потребителя на эксплуатацию (использование) и ремонт (утилизацию) за нормативный срок службы товара. |
10,26 |
0,48 |
8,71 |
0,4 |
Затраты на сервис |
420 000 |
Перевозка |
270 000 |
Упаковка |
150 000 |
Ключевые факторы успеха |
Вес |
Новшество |
Конкурент |
Гипотетический образец |
di
|
Pi
|
gi
|
Pi
|
gi
|
P10
|
g10
|
3. Конкурентные преимущества |
3.1. возможность разработки новых товаров |
0,17 |
8 |
0,80 |
6 |
0,60 |
10 |
1 |
3.2 способность быстро реагировать на изменяющуюся рыночную ситуацию |
0,18 |
7 |
0,70 |
5 |
0,50 |
10 |
1 |
3.3. качество продукции |
0,21 |
9 |
0,90 |
5 |
0,50 |
10 |
1 |
3.4. Гарантии для покупателей |
0,17 |
8 |
0,80 |
5 |
0,50 |
10 |
1 |
3.5. широкий доступ /присутствие в точках розничной торговли |
0,14 |
7 |
0,70 |
5 |
0,50 |
10 |
1 |
3.6. разнообразие моделей |
0,14 |
7 |
0,70 |
4 |
0,40 |
10 |
1 |
содержание ..
416
417
418 ..
|
|
|