содержание   ..  306  307  308   ..

Планирование создания гостиницы Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» Институт экономики и управления региональным развитием Курсовой проект защищен с оценкой ____________ Руководитель ____________________Н.Н. Кузьмина «_____»____________2008 г. БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Пояснительная записка к курсовому проекту КП 080500.12.000 ПЗ Студент группы М-51 Е.Н. Петлякова подпись и.о.,фамилия Руководитель проекта доцент, к.п.н. Н.Н. Кузьмина должность, ученая степень подпись и.о.,фамилия Тип номера Количество 1-местный 2-местный Стандарт 17 8 Стандарт + 11 5 Полулюкс 4 2 Люкс 1 1 Наименование оборудования Цена за единицу (руб.) Компьютер 10 000 Кондиционер 15 000 Тренажер (средняя цена) 15 000 Стиральная машина 10 000 Сушилка 10 000 Принтер 4 000 Телевизор 6 000 Сейф 5 000 Холодильник 7 000 Наименование оборудования Цена за единицу (руб.) Зеркало: 1 000 Кресло: 2 000 Тумба 1 000 Стулья 1 000 Шкаф: 2 000 Кровать: 2 000 Характеристики Конкурент 1 Конкурент 2 Своя компания 1. Название фирмы «Оазис» «Сюжет» «Турист +» 2. Адрес г. Барнаул г. Барнаул г. Барнаул 3. Описание номера Телевизор, телефон, мини-бар, душевая кабина, фен, набор для ванны, халат, тапочки, система кондиционирования, сейф Система кондиционирования, кабельное телевидение, индивидуальные комнатные сейфы, мини-бар, душевая кабина , звукоизоляция Телефон, ТВ (кабельное), сейф, полотенце (4 вида), набор для ванной, гладильная доска, утюг, мини-бар, душевая кабина/ванная, кондиционер, фен, кровать с ортопедическом матрацем. 4. Стоимость номера класса «стандарт» 650 руб. 800 руб. 700 руб. 5. Реклама Только на телевидении На рекламном проспекте перед самой фирмой Во всех средствах массовой информации 6. Качество обслуживания Доброжелательный персонал, но отсутствует доставка заказа в номер. Доброжелательный персонал, но долгая доставка заказа в номер. Обслуживание высшего качества, очень доброжелательный персонал. 7. Ассортимент услуг Средний Широкий Широкий 8. Система скидок Отсутствует Отсутствует Есть Конкурент 1 Конкурент 2 Своя компания «Оазис» «Сюжет» «Турист +» Сильные стороны Наличие финансовых ресурсов, мощная исследовательская база, низкие цены, наличие номеров различных ценовых категорий. Хорошая репутация у постояльцев, оказание дополнительных услуг, эффективный менеджмент, хорошее качество услуг, наличие номеров различных ценовых категорий, высокий уровень безопасности клиентов. Эффективный менеджмент, оказание дополнительных услуг, прекрасная связь с городской системой транспорта, высокое качество услуг, индивидуальный подход к клиенту, широкий ассортимент предоставляемых услуг, наличие номеров различных ценовых категорий, высокий уровень безопасности клиентов Слабые стороны Ухудшающаяся конкурентная позиция, небольшие маркетинговые способности, среднее качество услуг, плохая реклама. Небольшие маркетинговые способности, недостаточная мотивация труда работников, плохая реклама, плохая связь с городской системой транспорта. Недостаточный управленческий опыт, еще не сформировавшийся имидж фирмы. Возможности Расширение предоставляемых услуг, привлечение инвесторов. Переход к более эффективным стратегиям, увеличение постоянных клиентов, привлечение инвесторов. Расширение предоставляемых услуг, Увеличение клиентов, привлечение инвесторов, постоянные клиенты, снижение процентных. Угрозы Возможность появления новых конкурентов, изменение потребительских предпочтений, неудовлетворенность клиентов качеством услуг, неблагоприятная политика правительства. Возрастающее конкурентное давление, неудовлетворенность клиентов качеством услуг. Изменение потребительских предпочтений, неблагоприятная политика правительства, неудовлетворенность клиентов качеством услуг. Количество посещений 5 10 Свыше Скидка % 3 5 7 Тип номера Стоимость, руб. Одноместные номера Двухместные номера Стандарт 600 700 (350) Стандарт + 900 1 000 (500) Полулюкс 1 100 1 300 Люкс 1 500 1 900 Пути продвижения Цена (руб.) Количество Стоимость за месяц (руб.) Реклама по телевидению 1 240 20 24 800 Реклама в газете 520 10 5 200 Всего 30 000 Должность число рабочих Оклад, руб. годовой ФОТ, тыс. руб. Отчисления, тыс. руб. НДФЛ (13%) ЕСН (26,2%) Административно-управленческий персонал Директор гостиницы 1 20 240 31,2 62,88 Заместитель директора 1 15 180 23,4 47,16 Главный бухгалтер 1 13 156 20,28 40,87 Бухгалтер 1 7 84 10,92 22,09 Вспомогательный персонал Дежурный на этаже 3 6 72 9,36 18,9 Хосте-с 3 8 96 12,48 25,15 Охрана 4 8 96 12,48 25,15 Горничные 4 6 72 9,36 18,9 ∑ 18 153 1836 238,68 481,35 Наименование показателя Годы 2009 2010 2011 Общий фонд оплаты труда 170 500 180 800 193 800 Отчисления на ЕСН 44 671 47 370 50 776 Итого ФОТ 215 171 228 170 244 576 Наименование оборудования Количество единиц Цена за единицу тыс. руб., Компьютер 5 10 000 Кондиционер 3 15 000 Тренажер (средняя цена) 10 15 000 Стиральная машина 4 10 000 Сушилка 1 10 000 Принтер 2 4 000 Телевизор 50 6 000 Сейф 2 5 000 Холодильник 4 7 000 Зеркало: 41 1 000 Кресло: 54 2 000 Тумба 62 1 000 Стулья 62 1 000 Шкаф: 54 2 000 Кровать: 41 2 000 Шторы 54 3000 ИТОГО 1 036 500 Статьи затрат Годы 2008 2009 2010 Затраты на единицу, руб. Электроэнергия 10,5 11 11,3 Телефон 13,3 13,5 13,8 Кабельное телевидение 14 14,5 14,7 Отопление 15,6 15,8 16 Горячая вода 12,4 12,5 12,7 Холодная вода 2,6 3 3,1 Вывоз бытовых отходов 2 2,4 2,5 Аренда 204 210 215 З/плата работников 100 110 115 Средства гигиены 10 12 14,7 Итого расходов 384,4 404,7 418,8 Наценка 115,6 125,3 131,2 Цена без НДС 500 530 550 НДС 90 95,4 99 Цена 600 630 650 2008 год месяц январ февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Объем продаж 23760 24120 23924 23764 23330 22758 22659 23338 23110 23215 24058 23759 всего 281795 2009 год квартал первый второй третий четвертый Объем продаж 71865 69891 69348 71434 всего 282538 показатели квартал первый второй третий четвертый Электроэнергия 30 000 24 000 24 000 30 000 Водоснабжение 24 000 24 000 24 000 24 000 Отопление 24 000 10 000 10 000 24 000 Платежи за телефон 1 000 1 000 1 000 1 000 З/плата персонала 453 000 453 000 453 000 453 000 Отчисления на соц. нужды 760 760 760 760 Аренда помещения 300 000 300 000 300 000 300 000 Платежи за ТВ 2 000 2 000 2 000 2 000 Расходы на рекламу 30 000 30 000 30 000 30 000 Всего 2 219 040 показатели квартал первый второй третий четвертый Санитарно-гигиенические средства 15 000 15 000 15 000 15 000 Постельное белье(срок использования менее 12 мес.) 26 000 - 26 000 - Постельное белье(срок использования менее 24 мес.) 182 000 - - - Монтажные работы 20 000 10 000 10 000 10 000 всего 344 000 Оборудование Срок службы (в годах) Первоначальная стоимость (руб.) Количество Амортизационные отчисления (в год) Компьютер 5 10 000 5 10 000 Кондиционер 6 15 000 3 7 500 Тренажер 6 15 000 10 2 500 Стиральная машина 10 10 000 4 4 000 Сушилка для белья 10 10 000 1 1 000 Принтер 5 4 000 2 1 600 Телевизор 10 6 000 50 30 000 Холодильник 8 7 000 4 3 500 Всего 60 100 2008 год месяц январ февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь ВВП (млн. руб.) 1,11 1,13 1,12 1,12 1,09 1,07 1,06 1,1 1,09 1,09 1,13 1,12 всего 13,23 2009 год квартал первый второй третий четвертый ВВП (млн. руб.) 3,38 3,28 3,26 3,36 всего 13,28 Тыс. руб. Приложение Д Главе города Барнаула Колганову В.С. Заявление На продление разрешения на работу объекта Заявитель__________________________________________________________ (название фирмы или Ф.И.О. для физического лица) Юридический адрес_________________________________________________ Телефон___________________________________________________________ В лице____________________________________________________________ (должность и Ф.И.О. для юридического лица) просят продлить действие распоряжения №________от___________________ на объекте_________________________________________________________ по адресу__________________________________________________________ Дата Подпись руководителя___________________               содержание   ..  306  307  308   ..   час