РАЗДЕЛ 2
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Общество с ограниченной ответственностью «Харьковский завод подъемно-транспортного оборудования» (ХЗПТО) зарегистрировано распоряжением от 15.07.2003 г. № 573. Регистрационное удостоверение № 11823 выдано исполнительным комитетом Октябрьского районного Совета народных депутатов г. Харькова.
В феврале 2006 года предприятие отметило 75-летний юбилей со дня ввода в эксплуатацию.
В течение этого периода продукция завода (краны, кранбалки, тали) пользуются устойчивым спросом в металлургической промышленности, на цементных и горно-обогатительных комбинатах, в угольной промышленности, на предприятиях химической промышленности и машиностроения, предприятиях военно-промышленного комплекса.
Подъемно-транспортное оборудование изготавливаемое предприятием предприятии' для механизации погрузочно-разгрузочных работ во всех отраслях промышленности и сельского хозяйства. По своим технико-экономическим показателям оборудование СГ «Харьковский завод ПТО» находится на уровне лучших зарубежных образцов, а тали электрические за счет применения высококачественных сталей и совершенных технологий механической и термической обработки, по своему ресурсу превосходят в 1,5 аналогичную продукцию стран СНГ.
В конструкцию грузоподъемных механизмов заложены элементы унификации блочности, что в разы повышает их конкурентоспособность на отечественном и мировом рынках промышленного оборудования, а также способствует постоянному наличию заказов на их поставки за рубеж.
ООО «Харьковский завод ПТО» согласно заявкам заказчиков производит и поставляет:
1) краны мостовые электрического общего назначения г/п 10-63 т;
2) краны специальные:
– грейферные, грузоподъемностью 16 и 20 т;
– магнитно-грейферные, грузоподъемностью по 16/16 т;
– для транспортировки жидкого металла, грузоподъемностью 50/12.5т, 32/5т, 20/5т;
– мульдо-магнитные грузоподъемностью 32/16 т;
– магнитные с гибким подвесным траверсы, грузоподъемностью 20+20 т, с механизмом поворота крюка грузоподъемностью 32/5т и 50/12,5т;
– магнитные, грузоподъемностью 32/5т и 50/12,5т;
– двухтележные, грузоподъемностью 20+20 т, 32+32 т, 10+10 т. управляемые с пола и из кабины;
3) краны козловые, грузоподъемностью 10/12,5 т;
4) тали электрические, грузоподъемностью от 1 до 10 т, высотой до 36 м.
Кроме того, ООО «Харьковский завод ПТО» выполняет комплекс работ «под ключ» совместно с головным институтом по краностроению ОАО «Укрмашстанкопроект» и экспертно-техническими центрами по:
– обследованию металлоконструкций кранов с выдачей технического заключения;
– модернизации и реконструкции;
– совместному проведению ремонтных работ;
– техническому надзору при монтажных работах.
Они также осуществляют:
– поставку запчастей, компонентов и комплектующих;
– дополнительные работы по обработке конструкции и изделий из металла.
Предприятие имеет 12 производственных корпусов, общей площадью 96093 м2
, административно – производственный корпус общей площадью 12000 м2
. Производственные площади и оборудование не арендует.
ООО «Харьковский завод ПТО» располагает сегодня такими технологиями, которые достаточны для производства подъемно-транспортного оборудования.
Существующие технологические процессы обеспечены всем необходимым оборудованием и приобретение дополнительного оборудования не требуется.
Контроль качества в процессе изготовления продукции по следующим видам:
– входной (подлежат 100% проверке основные материалы и комплекс изготовления изделия);
– операционной (проверяется выборочно определенное количество деталей или операций предусмотренных технологическим процессом);
– приемочный (проверяется в зависимости от назначения узла или детали, 100% или определенное количество от предъявленной партии согласно технологического процесса);
– испытания отдельных сборочных единиц;
– приемно-сдаточные и периодические испытания (регламентирующими документами являются ГОСТы, технические условия, методика и программы испытаний);
– контроль качества окраски, консервации и упаковки;
– периодический контроль оборудования на технологическую точность;
– периодические испытания готовой продукции.
На всех стадиях контроль качества продукции осуществляется на основании действующей НТД. На предприятии аккредитована и аттестована единственная на Украине лаборатория по сертификационным испытаниям всех видов талей грузоподъемностью до 10 т.
За период с 1992 года предприятием:
– разработана КД и освоен серийный выпуск нового поколения электроталей грузоподъемностью 1-10 т;
– разработана КД и освоен серийный выпуск кранов мостовых весом 2-20 т облегченной конструкции на базе модулей электроталей;
– разработана КД и освоено производство средств механизации малой грузоподъемности;
– разработана КД и освоен выпуск кранов мостовых однобалочных подвесных грузоподъемностью 3.2-10 т.
В настоящее время организованны перспективные разработки новых видов НТО по следующим направлениям:
1) краны мостовые однобалочные легкого режима (ЗК):
– создание облегченных конструкций кранов подвесных однобалочных грузоподъемностью 1т и 2 т. 3 т пролетом от 3 м до 16 м;
– создание конструкций кранов опорных однобалочных грузоподъемностью 1 т и 2 т, пролетом от 4,5 м до 16,5 м;
– создание облегченных конструкций кранов опорных однобалочных грузоподъемностью 1 т и 2 т, пролетом 19,5 м и 22,5 м;
2) краны мостовые двухбалочные группой режима работы от 3К до 8К;
3) краны козловые, управляемые с пола.
Ведутся работы по организации производства мотовоза маневрового с приводом от трактора Т150К. В настоящее время изготовлен опытный образец, ведутся испытания. Осуществляется подготовка производства вагонеток для канатных дорог. Спроектированы и изготавливаются опытные образцы ручных талей грузоподъемностью 0:5т. В практике проектирования грузоподъемных машин на предприятии широко применен принцип модульного конструирования.
Итак, анализ выполнения показателей производственного плана в натуральном и стоимостном выражении характеризуется следующими данными (табл. 2.1).
Таблица 2.1
Анализ выполнения показателей производственного плана
| Наименование продукции
|
Ед. изм.
|
Отчет 2007 год
|
Отчет 2008 год
|
Темп роста %
|
| Объем реализации
|
т. грн
|
131902,6
|
164727,9
|
124,9
|
| Товарная продукция в действующих ценах
|
т. грн
|
130477,0
|
162999,0
|
124,9
|
| Товарная продукция в сопоставимых ценах
|
т. грн
|
108295,0
|
144479,0
|
116,6
|
| Краны мостовые, вкл. спец.
|
шт.
|
74
|
79
|
106,8
|
| в том числе экспорт
|
шт.
|
47
|
57
|
121,3
|
| Краны мостовые однобалочные
|
шт.
|
98
|
96
|
98,0
|
| в том числе экспорт
|
шт.
|
3
|
9
|
300,0
|
| Краны козловые электрические
|
шт.
|
1
|
1
|
100,0
|
| в т ч. экспорт
|
шт.
|
1
|
-
|
-
|
| Тали электрические
|
шт.
|
425
|
560
|
131,8
|
| в том числе экспорт
|
шт.
|
31
|
37
|
119,4
|
| Тележки однорельсовые
|
шт.
|
55
|
12
|
21,8
|
| в том числе экспорт
|
шт.
|
34
|
2
|
5,9
|
| МЕТАЛЛУРГИЯ:
|
| Жидкая сталь
|
т
|
993
|
1122
|
113,0
|
| В том числе электросталь
|
т
|
993
|
1122
|
113,0
|
| Стальное литье
|
т
|
597
|
664
|
111,2
|
| Чугунное литье
|
т
|
223
|
224
|
100,4
|
| Цветное литье
|
т
|
0,8
|
1,1
|
137,5
|
| Штамповки
|
т
|
140
|
129
|
92,1
|
| Поковки
|
т
|
4
|
4
|
100,0
|
Рис. 2.1 Динамика выполнения показателей производственного плана по металлургии
Графический анализ выполнения показателей производства дает четкое понимание динамики показателе и тенденций дальнейшего его развития (рис. 2.1. и 2.2).
Рис. 2.2 Динамика выполнения показателей производственного плана по товарной продукции
Таким образом, анализ таблицы 2.1, а также динамики выполнения показателей производственного плана дает все основания говорить о позитивной тенденции увеличения объемов производства и особенно увеличения производства на экспорт. Что свидетельствует о высокой конкурентоспособности продукции предприятия, а также о стабильном его развитии.
Отметим также, что по состоянию на 01.01.2009 объем незавершенного производства составлял 6937,9 тыс. грн., на 01.01.2008 г. – 9013,6 тыс. грн, т. е. увеличился на 2075,7тыс. грн. или на 29,9 %.
Рассмотрим влияние отдельных факторов на изменение объема производства продукции (табл. 2.2).
Таблица 2.2
Влияние отдельных факторов на изменение объема производства
| Показатели
|
Ед. изм.
|
Анализируемый период
|
| 1. Численность работающих отчет 2007 г. отчет 2008 г.
|
чел.
чел.
|
1383
1381
|
| 2. Выработка на одного работающего:
отчет 2007 г.
отчет 2008 г.
|
грн..
грн..
|
78304
104619
|
| 3. Объем выпуска товарной продукции в сопоставимых ценах:
а) отчет 2007 г.
б) отчет 2008 г. по фактической численности и выработке за 2007 г.
в) отчет 2008 г.
|
тыс. грн. тыс. грн.
Тыс .грн..
|
108295
108138
144479
|
| 4. Отклонение фактического выпуска товарной
|
| продукции от предыдущего периода:
|
| а) всего
|
тыс. грн.
|
36184
|
| б) за счет роста производительности труда
|
тыс. грн.
|
36341
|
| в) за счет изменения численности работающих
|
тыс. грн.
|
-157
|
Таким образом, видим, что за счет повышения производительности труда увеличился и объем производства продукции, а вот из-за снижения численности работающих, наоборот, темпы производства сократились.
В общем же, на предприятии имеет место стабильный рост производительности труда.
Далее проведем анализ выполнения плана технического перевооружения, управления и организации производства.
За отчетный год коллективом технических служб спроектировано и модернизировано мостовых кранов на сумму 30917 тыс. грн., кранов однобалочных на сумму 583 тыс. грн. – всего на сумму 31500 тыс. грн. Удельный вес обновленной продукции в общем объеме производства составил 36,2%.
Таблица 2.3
Показатели технической и энергетической вооруженности труда
| Показатели
|
Ед. изм.
|
Отчет 2007 г.
|
Отчет 2008 г.
|
Темп роста, %
|
| 1. Среднегодовая стоимость основных средств
|
тыс. грн.
|
44972
|
49298
|
109,6
|
| 2. В т.ч. активная часть (рабочие машины и производственные оборудования)
|
тыс. грн.
|
16690
|
18057
|
108,2
|
| 3. Энергетическая мощность, обслуживающая производственный процесс
|
кВт
|
17930
|
17930
|
100,0
|
| 4. Среднесписочная численность рабочих
|
чел.
|
954
|
948
|
99,4
|
| 5. Фондовооруженность стр1/стр4
|
грн.
|
47140
|
52002
|
110,3
|
| 6. Техническая вооруженность стр2/стр4
|
грн.
|
17495
|
19048
|
108,9
|
| 7. Энерговооруженность стр3/стр4
|
кВт
|
18,8
|
18,9
|
100,5
|
| 8. Производительность труда рабочего по товарной продукции в сопоставимых ценах
|
грн.
|
113517
|
152404
|
134,3
|
Анализ таблицы 2.3 дает основание полагать, что показатели технической и энергетической вооруженности труда выросли в среднем на 10% в 2008 году по сравнению с 2007. Сократилась только среднесписочная численность рабочих, а наибольший прирост наблюдается по такому показателю как производительность труда рабочего по товарной продукции в сопоставимых ценах. Все это свидетельствует о стабильной работе предприятия.
Также следует отметить, что на предприятии присутствует, хотя и не значительная, тенденция расширения производства и наращивания мощностей.
Отметим, что уровень специализации за 2008 год определяется отношением профильной продукции к общему объему товарной продукции, т. е. 154850/162999 = 0,95 уровень кооперации определяется отношением комплектующих и покупных к себестоимости товарной продукции
37477/ 133847 = 0,28.
Таблица 2.4
Анализ эффективности системы управления на предприятии
| Показатели
|
Ед. изм.
|
2007 г.
|
2008 г.
|
Темп роста
|
| 1. Объем реализованной продукции
|
тыс. грн
|
131902,6
|
164727,9
|
124,9
|
| 2. Среднегодовая стоимость основных средств
|
тыс. грн
|
44972
|
49298
|
109,6
|
| 3. Среднесписочная численность персонала
|
чел.
|
1383
|
1381
|
99,9
|
| 4. Численность работников управления
|
чел.
|
247
|
253
|
106,3
|
| 5. Затраты на управление
|
тыс. грн
|
914,5
|
1368,8
|
149,6
|
| 6. Приходится на одного работника:
|
| а) реализованной продукции
|
гон.
|
534019
|
651098
|
121.9
|
| б) стоимость основных средств
|
грн.
|
182073
|
194854
|
107,0
|
| в) численность работников управления
|
чел.
|
5,6
|
5,5
|
98,2
|
| 7 Коэффициент эффективности управления (стр. 5 / стр. 1)
|
един.
|
0,006
|
0,008
|
133,3
|
Затраты на управление, отнесенные к объему реализованной за 2008 г. продукции по сравнению с 2007 г. увеличились на 19,9%. Отметим также, что, исходя из классической теории менеджмента, на предприятии наблюдается оптимальная норма управляемости, то есть количество подчиненных непосредственно управляемым одним руководителем находится в пределах 5-7 человек. Этот факт способствует созданию эффективной системы менеджмента на предприятии.
В части анализа хозяйственной деятельности необходимо также проанализировать выполнение мероприятий передовой механизации и автоматизации производственных процессов.
Так, в соответствии с комплексным планом развития предприятия в 2007 году:
1) организовано рабочее место для порезки кузнечных заготовок на пиле в литейно-кузнечном производстве;
2) доработан и внедрен стенд и технологии для испытания крановых редукторов (входной контроль);
3) заменены сварочные полуавтоматы, а также источники питания для сварочных полуавтоматов;
4) изготовлены рольганг - тележки к гильотинным ножницам АКНА-3225;
5) создан новый сварочный участок в тельферном производстве;
6) произведена модернизация, наладка и запуск в эксплуатацию новые рабочие места;
7) на площадях заготовительного участка установлена машина газотермической резки с ЧПУ «Комета».
Что касается мероприятий по реорганизации и реструктуризации производств, было произведено:
1) изготовление и монтаж подкрановых балок (с установкой нового рельсового пути) во 2 - м пролете кранового производства на замену существующего;
2) замена во 2-м пролете кранового цеха мостовых кранов т/и 30/12.5 на т/и 50/20.
Что касается мероприятий по улучшению качества выпускаемых изделий то были:
1) разработаны и изготовлены двухстропные захваты с цепями т/и Ют для транспортировки грейферов КГ и опорных секций ККЛ2;
2) внедрены акты пооперационного контроля на все изготавливаемое грузоподъемное оборудование;
3) испытаны все типы талей с грузом на криволинейном пути и при динамических испытаниях;
4) испытаны краны мостовые электрические однобалочные опорные;
5) обеспечены отсекателями газа рабочие места по сварке.
Также выполнены следующие мероприятия по энергохозяйству:
1) внедрена система автономного отопления механосборочного и литейного цехов;
2) произведена окраска молнизащиты;
3) выполнены наладочные работы на разрядниках РВС - 35;
4) произведена проверка изоляции заземления и релейной защиты на подъемно - транспортном оборудовании предприятия;
5) разработан водный паспорт и согласован с ХКОВ.
Таким образом, за период 2006-2007 год были произведены комплексные меро по усовершенствованию производственной и организационной составляющих предприятия.
Проведем анализ использования производственных мощностей и средств основного вида деятельности. Прежде всего отметим, что выпуск продукции в действующих ценах за 2007 г. – 47904,5 тыс. грн., использование производственных мощностей – 75%. За 2008 г. выпущено продукции на 87012,9 тыс. грн использование мощностей – 75%, прирост продукции составил 39108,4 тыс. грн.
Таблица 2.5
Движение основных средств
| Виды основных средств
|
Наличие на начало 2008 года, тыс. грн.
|
Поступило в 2008 году
|
Выбыло в 2008 году
|
Наличие на конец 2008 года, тыс. грн
|
| всего, тыс. грн
|
в т.ч. введено осн. средств
|
всего, тыс. грн
|
в т.ч. ликвид осн. средств
|
| Всего основных средств в т. ч.
|
38061,9
|
6183,5
|
2970,4
|
145,3
|
130,4
|
44066,2
|
| 1. Основного вида деятельности
|
35497,6
|
5942,7
|
2809,0
|
130,5
|
130,3
|
41309,8
|
| 2. Основные средства непроизводственного назначения
|
2564,3
|
240,8
|
161,4
|
14,8
|
0,1
|
2756,4
|
Исходя из данных таблицы 2.5 отметим, что коэффициент обновления средств в 2008 году составил:
6183,5/44066,2 = 0,14;
коэффициент выбытия основных средств 2008 году составил
145,3 / 44066,2 = 0,003;
коэффициент износа основных средств отношение величины износа к первоначальной стоимости – за 2007 г.:
26234,0/36890,9 = 0,711;
за 2008 г
27326,5/44066,2 = 0,62.
Все это свидетельствует о наращивании предприятием ООО «Харьковский завод ПТО» производственных мощностей и стабилизации производственной деятельности. Проанализируем возрастной состав оборудования (табл. 2.6.)
Таблица 2.6 Возрастной состав оборудования на 01.01.2009 г
| Наименование оборудования
|
К-во установ оборуд. шт.
|
В том числе по возрастному составу
|
| до 5 лет
|
от 5 до 10 лет
|
от 10 до 20 лет
|
свыше 20 лет
|
| шт.
|
%
|
шт.
|
%
|
шт.
|
%
|
шт.
|
%
|
| 1. Металлорежущее оборудование, всего:
|
439
|
30
|
6,8
|
12
|
2,7
|
117
|
26,6
|
280
|
63,9
|
| 2. Кузнечно-прессовое оборудование всего
|
86
|
6
|
5,9
|
1
|
1,2
|
10
|
11,7
|
69
|
81,2
|
| 3.Подъемно-транспортное оборудование всего
|
214
|
4
|
1,4
|
5
|
2,3
|
37
|
17,4
|
168
|
78,9
|
| в том числе:
|
| краны мост
|
27
|
2
|
7,4
|
1
|
3,7
|
8
|
29,6
|
16
|
59,3
|
| краны козлов
|
4
|
1
|
25,0
|
3
|
75,0
|
| краны башен
|
1
|
1
|
100,0
|
| кран-балки
|
62
|
1
|
1,6
|
1
|
1,6
|
7
|
11,3
|
53
|
85,5
|
| прочее
|
120
|
1
|
0,8
|
3
|
2,5
|
21
|
17,5
|
95
|
79,2
|
| 4. Литейное оборудование всего:
|
25
|
4
|
16,0
|
21
|
84,0
|
| 5. Деревообрабат. оборудование всего:
|
25
|
5
|
20,0
|
20
|
80,0
|
| 6. Прочее
|
91
|
2
|
2,2
|
3
|
3,3
|
31
|
34,1
|
55
|
60,4
|
| Итого:
|
880
|
42
|
4,8
|
21
|
2,4
|
204
|
23,2
|
613
|
69,6
|
Рис.2 3 Динамика старения состава оборудования на 01.01.2009 г
Анализ таблицы 2.6 и графическое изображение (рис. 2.3) динамики старения оборудования свидетельствует о необходимости скорейшего инвестирования в обновление производственных мощностей, иначе предприятие, выработав основной ресурс своего оборудования, рискует потерять свою конкурентоспособность и, как следствие, либо остановиться вообще, либо начать процедуру санации.
Удельный вес оборудования, эксплуатируемого свыше 20 лет, составляет 69,6%, что приводит к частым поломкам.
В связи с этим целесообразно проанализировать эффективность использования основных средств. Так, показатель фондоотдачи рассчитывается как отношение чистой выручки от реализации продукции к среднегодовой стоимости основных средств и за 2007 г. Он составил:
53099,1/ 37960 = 1,4;
В 2006 г. показатель фондоотдачи составил:
94230,3/ 41064 = 2,3.
Видим, что фондоотдача увеличилась на 90% по сравнению с 2007 годом.
Проведем анализ использования материальных ресурсов
Таблица 2.7
Движение материалов и комплектующих по видам
| Наименование
|
Ед. изм.
|
Остат. на 01.01. 2008г.
|
2008 год
|
Остат. на 01.01. 2009г.
|
| получено
|
израсходовано
|
отпущено на сторону
|
| на пр-во
|
на рем экспл.
|
| Металлопрокат
|
т
|
443,0
|
9230,4
|
7385,7
|
61,3
|
1909,8
|
316,6
|
| Трубы
|
т
|
229,1
|
232,8
|
5255,2
|
3,6
|
8,0
|
198,7
|
| Металлоизделия пром. назначения
|
т
|
100,9
|
215,5
|
210,5
|
1,8
|
-
|
104,1
|
| Цветные металлы
|
кг
|
3553
|
6474
|
7037
|
211
|
-
|
2779
|
| Химикаты, полимеры каучуки и резино-техн. изд.
|
т
|
27,4
|
62,5
|
^54,3
|
5,8
|
-
|
29,8
|
| Продукция лесозаготов.
|
м3
|
5
|
1433
|
646
|
748
|
-
|
44
|
| Лесопильнодере-
вообрабатыв.
промышленность
|
м3
|
15
|
622
|
530
|
85
|
-
|
22
|
| Готовая нефтепр. с коксом
|
т
|
12,8
|
361,9
|
350
|
-
|
-
|
24,7
|
| Дровяные отходы
|
4,0
|
275
|
-
|
-
|
264
|
15
|
| Нефтепродукты
|
т
|
7,8
|
286,1
|
282,2
|
-
|
-
|
11,7
|
| Подшипники
|
т шт.
|
13,6
|
36,5
|
37,4
|
0,8
|
-
|
11,9
|
| Кабель-провод
|
км
|
52,5
|
241,6
|
263,2
|
-
|
-
|
30,9
|
| Эл. двигатели до 100 кВт
|
шт.
|
372
|
1655
|
1631
|
10
|
-
|
386
|
| Эл. двигатели крановые
|
шт.
|
107
|
320
|
319
|
4
|
-
|
104
|
| Эл. двигатели ВБИ
|
шт.
|
63
|
220
|
177
|
1
|
-
|
105
|
| Редукторы
|
шт.
|
1732
|
313
|
429
|
-
|
3
|
1613
|
На протяжении 2009 года материально-техническое обеспечение сырьем, материалами и комплектующими производилось в основном с учетом сложившихся длительных хозяйственных связей.
Поступление металлопроката осуществлялось с Мариупольского металлургического комбината им. Ильича, Мариупольского комбината «Азовсталь», Алчевского и Донецкого металлургических заводов, «Запорожстали», через дилеров.
Поставка комплектующих из России осуществлялась через представителя завода «Сервис-подъем», г. Белгород. Трудности в материально-техническом обеспечении в течение года вызваны были отсутствием сформированного полностью портфеля заказов на краны мостовые козловые.
Целесообразно провести анализ использования трудовых ресурсов.
Таблица 2.8
Структура численности работающих, чел
| Показатели
|
2007г. отчет
|
2008г. отчет
|
Темп роста, %
|
| 1.Общая численность работающих
|
1291
|
1343
|
104,0
|
| в том числе:
|
| 2.Промышленно-производственный персонал
|
1243
|
1314
|
105,7
|
| а) рабочие
|
824
|
893
|
108,4
|
| б) руководители
|
150
|
153
|
102,0
|
| в) специалисты
|
235
|
238
|
101,3
|
| г) служащие
|
34
|
30
|
88,2
|
| 3 .Непромышленная группа
|
48
|
29
|
60,4
|
Удельный вес рабочих в общей численности промышленного персонала составил 68,0% (рис. 2.4).
Рис. 2.4 Удельный вес отдельных групп в составе промышленно-производственного персонала в 2009 году
Такое соотношение в теории должно составлять примерно 30 / 70, то есть для более оптимального использования персонала необходимо увеличить удельный вес рабочих в общей численности промышленного персонала.
Прирост среднемесячной численности работающих в 2008 году составил 52 человека или 4,0 %, в том числе: по промышленно-производственному персоналу 71 человек или 5,7%. Уменьшение численности по непромышленной группе на 19 человек произошло за счет сокращения численности работников ОРСа.
Таблица 2.9
Текучесть и сменяемость кадров
| Показатели
|
Ед. изм.
|
2007г. отчет
|
2008г. отчет
|
%
|
| 1 .Среднесписочная численность работников -всего
|
чел.
|
1291
|
1343
|
104,0
|
| 2. Принято
|
чел.
|
284
|
413
|
145,4
|
| 3. Уволено - всего
|
чел.
|
252
|
309
|
122,6
|
| 3.1 Уход на пенсию, на учебу, в Армию
|
чел.
|
25
|
22
|
88,0
|
| 3.2 По собственному желанию
|
чел.
|
193
|
191
|
99,0
|
| 3.3 За нарушение трудовой дисциплины
|
чел.
|
6
|
12
|
200,0
|
| 4. Коэффициент текучести (стр.3.2 + стр. 3.3) / стр. 1
|
%
|
15,4
|
15,1
|
98,1
|
По сравнению с 2007 г. коэффициент текучести снизился на 1,9 %.
Таблица 2.10
Динамика производительности труда
| Показатели
|
ед. изм.
|
Отчет 2007 г.
|
Отчет 2008 г.
|
Отклон +,-
|
Темп роста
|
| 1. Объем товарной продукции в сопост. ценах
|
тыс. грн.
|
40774
|
72203,0
|
+31429
|
177,1
|
| 2. Среднесписочная числ. ППП
|
чел.
|
1243
|
1314
|
+71
|
105,7
|
| в т.ч. рабочих
|
чел.
|
824
|
893
|
+69
|
108,4
|
| 3. Среднесписочная числ.ППП в эквиваленте полной занятости
|
чел.
|
1192
|
1258
|
+66
|
105,5
|
| 4. Выработка на одного работающего
|
грн.
|
32803
|
54949
|
+22146
|
167,5
|
| 5. Выработка на одного работающего в эквиваленте полной занятости
|
грн.
|
34206
|
57395
|
+23189
|
167,8
|
Объем производства вырос на 77,1%, в том числе за счет роста численности ППП на 5,7%, за счет роста производительности труда на 67,8%.
Далее проведем анализ использования рабочего времени с целью выявления возможных резервов сокращения затрат и простоев.
Таблица 2.11
Анализ баланса рабочего времени
| Показатели
|
2007 г. отчет
|
2008 г. отчет
|
В % к 2007 г.
|
| Ч/дн
|
%
|
Ч/дн
|
%
|
| 1 Число календарных дней в году
|
365
|
X
|
365
|
X
|
X
|
| 2. Праздничные и выходные дни
|
114
|
X
|
114
|
X
|
X
|
| 3. Рабочее время (табельный фонд)
|
251
|
251
|
X
|
| 4. Потери рабочего времени, всего:
|
45035
|
100,0
|
47807
|
100
|
106,2
|
| в т.ч. на 1 работника
|
34,88
|
35,6
|
102,1
|
| 4.1.Устранимые
|
16669
|
36,8
|
19782
|
содержание ..
181
182
183 ..
|
|