|
|
содержание .. 152 153 154 ..
|
Динамика выпуска готовой продукции по номенклатуре оао «тираспольскии молочный комбинат» в стоимостном выражении
ЗА 2005-2007 годы
Наименование продукции | В сопоставимых ценах, тыс. руб. | Темп изменения, % 2007 г. к 2005 г. | ||
2005 | 2006 | 2007 | ||
Всего: в том числе |
11 550,4 | 14 408,2 | 16 745,6 | 145,0 |
Бифидо кефир | 237,4 | 385,3 | 606,8 | 255,6 |
Йогурт | 50,4 | 57,1 | 38,5 | 76,4 |
Кефир | 2 031,7 | 3 429,3 | 3 902,7 | 192,1 |
Крем творожный | 547,0 | 687,3 | 1 070,6 | 195,7 |
Майонез | - | 2,8 | 13,5 | 482,1 |
Масло животное | 1 036,4 | 1 397,8 | 1 691,6 | 163,2 |
Молоко | 1 449,3 | 2 376,1 | 2 621,3 | 180,9 |
Мороженое | 752,0 | 783,5 | 825,5 | 109,8 |
Ряженка | 539,9 | 646,3 | 690,7 | 127,9 |
Сметана | 4 162,1 | 3 586,7 | 3 966,2 | 95,3 |
Сыры жирные, в том числе сыр "Плай" | 203,3 | 161,6 | 226,5 | 111,4 |
Творог | 439,6 | 791,8 | 951,6 | 216,5 |
Напиток из сыворотки | 59,2 | 50,6 | 56,7 | 95,8 |
Сыворотка | 42,1 | 52,0 | 83,4 | 198,1 |
Таблица №2
Динамика выпуска готовой продукции по номенклатуре оао «тираспольский молочный комбинат» в натуральном выражении ЗА 2005 - 2007 годы.
Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Темп изменения, % 2007 г. к 2005 г. | ||
2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | |||
Бифидо-кефир | тн. | 70,8 | 114,9 | 183,0 | 258,5 |
Йогурт | тн. | 5,8 | 6,6 | 4,4 | 75,9 |
Кефир | тн. | 742,3 | 1 209,9 | 1 390,0 | 187,3 |
Крем творожный | тн. | 39,7 | 49,8 | 77,7 | 195,7 |
Майонез | тн. | _ | 0,2 | 1,0 | 500,0 |
Масло животное | тн. | 48,7 | 66,1 | 77,6 | 159,3 |
Молоко | тн. | 535,8 | 846,6 | 923,2 | 172,3 |
Мороженое | тн. | 85,2 | 90,4 | 95,3 | 111,9 |
Ряженка | тн. | 118,9 | 142,4 | 152,2 | 128,0 |
Сметана | тн. | 427,2 | 341,1 | 382,1 | 89,4 |
Сыр | тн. | 13,1 | 10,5 | 14,8 | 113,0 |
Творог | тн. | 42,0 | 74,9 | 87,4 | 208,1 |
Напиток из сыворотки | тн. | 112,6 | 96,2 | 107,8 | 95,7 |
Сыворотка | тн. | 421,4 | 519,9 | 834,0 | 197,9 |
Таблица №3
Динамика реализации готовой продукции
оао "тираспольский молочный комбинат" в стоимостном выражении ЗА 2005 - 2007 годы
Наименование продукции | В сопоставимых ценах, тыс. руб. | Темп изменения, % 2007 г. к 2005 г. | ||
2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | ||
Всего: в том числе |
11434,8 | 14 264,1 | 16 578,3 | 145,0 |
Бифидо кефир | 235,0 | 381,4 | 600,7 | 255,6 |
Йогурт | 49,9 | 56,5 | 38,1 | 76,4 |
Кефир | 2 011,4 | 3 395,0 | 3 863,7 | 192,1 |
Крем творожный | 541,6 | 680,4 | 1 059,9 | 195,7 |
Майонез | - | 2,8 | 13,4 | 478,6 |
Масло животное | 1 026,0 | 1 383,8 | 1 674,7 | 163,2 |
Молоко | 1 434,8 | 2 352,4 | 2 595,1 | 180,9 |
Мороженое | 744,4 | 775,7 | 817,3 | 109,8 |
Ряженка | 534,5 | 639,8 | 683,8 | 127,9 |
Сметана | 4 120,4 | 3 550,8 | 3 926,6 | 95,3 |
Сыры жирные, в том числе сыр "Плай" | 201,3 | 160,0 | 224,2 | 111,4 |
Творог | 435,2 | 783,9 | 942,1 | 216,5 |
Напиток из сыворотки | 58,6 | 50,1 | 56,1 | 95,7 |
Сыворотка | 41,7 | 51,5 | 82,6 | 198,1 |
Динамика реализации готовой продукции
на оао «тираспольский молочный комбинат» в натуральном выраженииза 2005-2007 годы
Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Темп изменения, % 2007г. к 2005 г. | ||
2005 | 2006 | 2007 | |||
Бифидо-кефир | тн. | 70,1 | 113,7 | 181,1 | 258,3 |
Йогурт | тн. | 5,8 | 6,5 | 4,4 | 75,9 |
Кефир | тн. | 734,9 | 1197, 8 | 1376, 1 | 187,2 |
Крем творожный | тн. | 39,3 | 49,3 | 76,9 | 195,7 |
Майонез | тн. | - | 0,2 | 1,0 | 500,0 |
Масло животное | тн. | 48,2 | 65,4 | 76,9 | 159,5 |
Молоко | тн. | 530,4 | 838,1 | 913,9 | 172,3 |
Мороженое | тн. | 84,3 | 89,5 | 94,4 | 112,0 |
Ряженка | тн. | 117,7 | 140,9 | 150,6 | 128,0 |
Сметана | тн. | 422,9 | 337,7 | 378,3 | 89,5 |
Сыры жирные, в том числе сыр «Плай» | тн. | 13,0 | 10,4 | 14,6 | 112,3 |
Творог | тн. | 41,6 | 74,2 | 86,5 | 207,9 |
Напиток из сыворотки | тн. | 111,5 | 95,2 | 106,7 | 95,7 |
Сыворотка | тн. | 417,2 | 514,7 | 825,7 | 197,9 |
Таблица №5
Динамика реализации объема продукции в разрезе рынков сбыта по оао «тираспольскии молочный комбинат за 2005-2007 годы.
В сопоставимых ценах, тыс. руб. | Изменение в % 2006 г. к 2004 г. | |||
2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | ||
Всего реализовано продукции | 11 434,8 | 14 264,1 | 16 578,3 | 145,0 |
В том числе: | ||||
Внутренний рынок | 11434,8 | 14 264,1 | 16 578,3 | 145,0 |
Внешний рынок | — | — | — | — |
Из него: рынок дальнего зарубежья | — | — | — |
Динамика сводных показателей производственно-хозяйственной деятельности оао «тираспольскии молочный комбинат» за 2005-2007 годы
№ п\п | Наименование показателей | Единица измерения | Годы | Изменение, % 2007 г. к 2005 г. | ||
2005 | 2006 | 2007 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Годовая производственная мощность. | тн. | 66550 | 66550 | 66550 | 100 |
2. | Годовой выпуск товарной продукции | тыс. руб. | 9773 | 16238 | 23756 | 243,1 |
3. | Годовой выпуск важных видов продукции | тыс.руб. | 7291 | 12138 | 17688 | 242,6 |
4. | Коэффициент использования производственной мощности | % | 14,3 | 21,8 | 26,2 | 183,2 |
5. | Среднегодовая стоимость ОПФ | тыс.руб. | 1315 | 2055 | 3292 | 250,3 |
6. | Среднегодовая стоимость оборотных средств | тыс.руб. | 2421 | 3216 | 7524 | 310,8 |
7. | Удельный вес важных видов продукции в объеме товарной продукции | % | 74,6 | 74,8 | 74,5 | 99,9 |
8. | Среднегодовая численность ППП | чел. | 146 | 166 | 198 | 135,6 |
9. | Среднегодовая численность административного персонала | чел. | 25 | 25 | 26 | 104,0 |
10. | Производительность труда | тыс.руб. | 66,9 | 97,8 | 120,0 | 179,4 |
11. | Полная себестоимость товарной продукции | тыс.руб. | 8107 | 13864 | 21349 | 263,3 |
12. | Затраты на один рубль товарной продукции (стр. 11/стр.2) | руб. | 0,83 | 0,85 | 0,90 | 108,4 |
13. | Годовой объем прибыли (стр.2 -стрП) | тыс. руб. | 1666 | 2374 | 2407 | 144,5 |
14. | Рентабельность товарной продукции (стр13/стр11) | % | 20,6 | 17,1 | 11,3 | 54,9 |
15. | Фондоотдача (стр.2/стр.5) | тыс.руб. | 7,4 | 7,9 | 7,2 | 97,3 |
16. | Фондоемкость (стр.5/стр.2) | тыс.руб. | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 107,7 |
17. | Фондовооруженность труда (стр.5/стр8) | тыс.руб./ чел. | 9,0 | 12,4 | 16,6 | 184,4 |
18. | Кол-во оборотов оборотных средств (стр.2/стр.6) | обороты | 4,0 | 5,0 | 3,2 | 80,0 |
19. | Продолжительность одного оборота оборотных средств (365/стр. 18) | дней | 90,4 | 72,3 | 115,6 | 127,9 |
Таблица №7
Динамика численности ППП и производительности труда
НА ОАО «ТИРАСПОЛЬСКИИ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ» ЗА 2005-2007 ГОДЫ
Категории | ГОДЫ | Изменение, % 2007 г. к 2005 г. | ||
2005 | 2006 | 2007 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Всего ППП, чел. | 146 | 166 | 198 | 135,6 |
В т.ч.: | ||||
а) рабочие | 121 | 141 | 172 | 142,1 |
-из них: | ||||
-основные | 63 | 80 | 93 | 147,6 |
-вспомогательные | 58 | 61 | 79 | 136,2 |
б)ИТР | 25 | 25 | 26 | 104 |
из них: | ||||
- руководители | 10 | 10 | 10 | 100 |
- специалисты | 12 | 12 | 13 | 108,3 |
- служащие | 3 | 3 | 3 | 100,0 |
2.Производительность труда на одного рабочего, тыс.руб. | 66,9 | 97,8 | 120,0 | 179,4 |
З.Фонд заработной платы, тыс. руб. | 1328 | 2069 | 3343 | 251,7 |
Таблица №8
Динамика объема и структуры финансирования производственной деятельности оао «тираспольскии молочный комбинат» за 2005-2007 годы.
Источники финансирования | ГОДЫ | Изменение, % 2007г. к 2005г. | ||
2005 г. | 2006 г. | 2007г. | ||
Всего | 3390 | 5356 | 7040 | 207,7 |
В т.ч. | ||||
Собственные средства, тыс.руб. | 3390 | 5356 | 6739 | 198,8 |
Заемные средства, тыс.руб. | — | — | 301 | 301% |
Из них: | ||||
-краткосрочные кредиты, тыс.руб. | — | — | 301 | 301% |
-среднесрочные кредиты, тыс.руб. | — | — | — | — |
-долгосрочные кредиты, тыс.руб. | — | — | — | — |
-прочие источники, тыс.руб. | — | — | — | — |
Таблица №9
Динамика расчетных показателей прибыли по оао «тираспольскии молочный комбинат» за 2005- 2007 годы
№ п/п | Наименование показателей | Расчет показателей в тыс. руб. за: | Темпы изменения, % 2006 г к 2004 г | ||
2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Выручка от реализации продукции | 10448 | 17251 | 23315 | 223,2 |
в том числе: | |||||
-продукция собственного производства | 9780 | 16746 | 21326 | 218,1 | |
- товаров (товарооборот) | 609 | 474 | 1946 | 320,0 | |
- работ и услуг | 38 | 31 | 43 | 113,2 | |
- прочая реализация | 21 | - | - | - | |
2. | Затраты на производство реализованной продукции | 8602 | 14612 | 20704 | 240,7 |
в том числе: | |||||
-продукция собственного производства | 8035 | 14154 | 18897 | 235,2 | |
- товаров (товарооборот) | 513 | 423 | 1763 | 343,7 | |
- работ и услуг | 34 | 35 | 44 | 129,4 | |
- прочая реализация | 20 | - | - | - | |
3. | Прибыль от реализации продукции | 1846 | 2639 | 2611 | 141,4 |
в том числе: | |||||
-продукции собственного производства | 1745 | 2592 | 2429 | 139,2 | |
- товаров (товарооборот) | 96 | 51 | 183 | 190,6 | |
- работ и услуг | 4 | -4 | -1 | - | |
4. | Результат от прочей реализации | 1 | — | — | - |
5. | Доходы от внереализационных операций | 178 | 7 | 65 | 36,5 |
6. | балансовая прибыль | 2024 | 2646 | 2676 | 132,2 |
у | iaflor на доходы организации и другие обязательные налоговые | 417 | 650 | 898 | 215,3 |
о. | Чистая прибыль | 1607 | 1996 | 1778 | 110,6 |
Приложение № 3
Таблица №1
Производственная программа ОАО «Тираспольский молочный комбинат» на 2008 год
№ п\п | Ассортимент | Факт в 2007 году, в тн. | План на 2008 год, в тн. | Отпускная цена с 01.01.08 г. на 1 тн. продукции | Сумма в тыс. руб |
1. | Молоко - всего: | 923 | 970 | 5 431 900 | |
в т.ч. 2,5% п\пл | 367 | 370 | 5 340 | 1 975 800 | |
3,2% п\пл | 536 | 550 | 6019 | 3 310 450 | |
нежирное | 20 | 50 | 2 913 | 145 650 | |
2. | Кефир-всего: | 1 583 | 1 625 | 8 825 500 | |
в т.ч. 2,5% п\пл пакете | 591 | 600 | 5 500 | 3 300 000 | |
3,2% в п\пл пакете | 252 | 250 | 6 200 | 1 550 000 | |
2,5% бифидо сладкий | 173 | 175 | 6 200 | 1 085 000 | |
бифидо нежирный | 10 | 15 | 4 700 | 70 500 | |
био нежирный | 557 | 600 | 4 700 | 2 820 000 | |
3. | Ряженка 4% | 152 | 150 | 7 800 | 1 170 000 |
4. | Йогурт | 4 | 5 | 15 333 | 76 665 |
5. | Сметана-всего: | 379 | 385 | 6 500 000 | |
10% | 115 | 115 | 14 000 | 1 610 000 | |
15% фасованная | 192 | 195 | 17 000 | 3 315 000 | |
25% фасованная | 72 | 75 | 21 000 | 1 575 000 | |
6. | Крем творожный | 78 | 85 | 23 500 | 1 997 500 |
7. | Творог-всего: | 87 | 105 | 2 025 000 | |
вт.ч.9%, 18% | 13 | 25 | 21 000 | 525 000 | |
5% | 56 | 60 | 19 000 | 1 140 000 | |
нежирный | 18 | 20 | 18 000 | 360 000 | |
8. | Сыр "Плай" | 15 | 18 | 36 000 | 648 000 |
9. | Майонез-всего: | 1 | 3 | 55 000 | |
в т.ч. майонез "Провансаль" | 1 | 2 | 20 000 | 40 000 | |
майонез "Салатный" | 0,3 | 1 | 15 000 | 15 000 | |
10. | Масло-всего: | 78 | 84 | 2 960 000 | |
в т.ч. "Вологодское" |