Выбор направлений развития предприятия ООО "Феникс"
|
|
| АННОТАЦИЯ
1. НАПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСНОЙ ПОЛИТИКИ И РЕФОРМЫ В ЛЕСНОМ КОМПЛЕКСЕ
2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННО
2.1. Характеристика предприятия
| Наименование
|
2005 г.
|
2006 г.
|
Рост объёмов, %
|
Абсолютное
|
| 1. Объём товарной продукции, тыс. р.
|
5119,1
|
6388,6
|
124,8
|
+1269,5
|
| 2. Объём реализованной продукции, тыс. р.
|
4903,0
|
6220,1
|
126,8
|
+1317,1
|
| Месяц года
|
Товарная продукция, тыс. р.
|
Реализованная продукция, тыс. р.
|
| за месяц
|
нарастающим итогом
|
за месяц
|
нарастающим итогом
|
| январь
|
480,5
|
480,5
|
537,0
|
537,0
|
| февраль
|
762,9
|
1243,4
|
497,7
|
1034,7
|
| март
|
600,0
|
1843,4
|
550,0
|
1584,7
|
| апрель
|
363,1
|
2206,5
|
581,1
|
2165,8
|
| май
|
138,9
|
2345,4
|
170,1
|
2335,9
|
| июнь
|
196,3
|
2541,7
|
326,3
|
2662,2
|
| июль
|
14,7
|
2556,4
|
73,7
|
2735,9
|
| август
|
296,3
|
2852,7
|
276,3
|
3012,2
|
| сентябрь
|
255,4
|
3108,1
|
265,9
|
3278,1
|
| октябрь
|
365,1
|
3473,2
|
277,3
|
3555,4
|
| ноябрь
|
739,7
|
4212,9
|
617,9
|
4173,3
|
| декабрь
|
906,2
|
5119,1
|
729,7
|
4903,0
|
| Итого
|
5119,1
|
-
|
4903,0
|
-
|
| Среднемесячное значение
|
426,59
|
-
|
408,59
|
-
|
| Минимальное значение
|
14,7
|
73,7
|
| Максимальное значение
|
906,2
|
729,7
|
| Месяц года
|
Товарная продукция, тыс. р.
|
Реализованная продукция, тыс. р.
|
| за месяц
|
нарастающим итогом
|
за месяц
|
нарастающим итогом
|
| январь
|
944,7
|
944,7
|
763,3
|
763,3
|
| февраль
|
621,3
|
1566,0
|
674,8
|
1438,1
|
| март
|
104,73
|
2613,3
|
660,9
|
2099,0
|
| апрель
|
368,4
|
2981,7
|
720,5
|
2819,5
|
| май
|
492,0
|
3473,7
|
600,0
|
3419,5
|
| июнь
|
104,0
|
3577,7
|
304,5
|
3724,0
|
| июль
|
53,0
|
3730,7
|
211,5
|
3935,5
|
| август
|
161,3
|
3792,0
|
182,5
|
4118,0
|
| сентябрь
|
296,9
|
4988,9
|
235,2
|
4353,2
|
| октябрь
|
74,3
|
4163,2
|
197,8
|
4551,0
|
| ноябрь
|
970,5
|
5133,7
|
703,8
|
5254,8
|
| декабрь
|
1254,9
|
6388,6
|
365,3
|
6220,1
|
| Итого
|
6388,6
|
-
|
6220,1
|
-
|
| Среднемесячное значение
|
532,39
|
-
|
518,35
|
-
|
| Min значение
|
53,0
|
182,5
|
| Max значение
|
1254,9
|
763,3
|
| Квартал
|
Объём продукции, тыс.р.
|
Выпуск по декадам, %
|
Реализация по декадам, %
|
| товарная
|
реализованная
|
I
|
II
|
III
|
I
|
II
|
III
|
| I
|
2513,3
|
2099,0
|
15
|
35
|
50
|
5
|
40
|
55
|
| II
|
964,4
|
1625,0
|
25
|
38
|
37
|
30
|
30
|
40
|
| III
|
511,2
|
625,2
|
10
|
45
|
45
|
25
|
45
|
50
|
| IV
|
2299,7
|
1866,9
|
28
|
39
|
33
|
15
|
25
|
60
|
| Итого
|
6388,6
|
6220,1
|
| Квартал
|
По плану
|
Фактически произведено тыс. р. в т.ч. по декадам
|
Объём в пределах плана, тыс. р.
|
| всего, тыс. р.
|
в т.ч. на декаду квартала
|
всего
|
I
|
II
|
III
|
| I
|
2250
|
750
|
2613,3
|
392,0
|
914,6
|
1306,6
|
1892,0
|
| II
|
1300
|
433,3
|
964,4
|
241,1
|
366,5
|
356,8
|
964,4
|
| III
|
1310
|
433,3
|
511,2
|
51,1
|
230,0
|
230,0
|
511,2
|
| IV
|
1540
|
513,3
|
2299,7
|
643,9
|
396,9
|
758,9
|
1539,9
|
| Итого
|
6400
|
6388,6
|
1328,1
|
2408
|
2652,3
|
4907,5
|
| квартал
|
По плану
|
Фактически произведено тыс. р. в т.ч. по декадам
|
Объём в пределах плана, тыс. р.
|
| всего, тыс. р.
|
в т.ч. на декаду квартала
|
всего
|
I
|
II
|
III
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
| I
|
2250,0
|
750,0
|
2099,0
|
104,9
|
839,6
|
1154,4
|
2160,49
|
| II
|
1600,0
|
533,3
|
1625,0
|
487,5
|
487,5
|
650,0
|
1508,3
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
| III
|
600,0
|
200,0
|
629,2
|
157,3
|
283,1
|
251,6
|
557,3
|
| IV
|
1950,0
|
650,0
|
1866,9
|
280,0
|
466,7
|
1120,1
|
1396,7
|
| Итого
|
6400
|
6220,1
|
1029,7
|
2076,9
|
3176,1
|
5067,2
|
| Кварталы
|
2005г.
|
2006г.
|
| тыс. р.
|
удельный вес, %
|
тыс. р.
|
удельный вес, %
|
| I
|
1843,4
|
36
|
2613,3
|
40,9
|
| II
|
698,3
|
13,6
|
964,4
|
10,8
|
| III
|
581,1
|
13,3
|
511,2
|
8
|
| IV
|
2311,0
|
39,2
|
2299,7
|
35,9
|
| Итого
|
5119,1
|
100
|
6388,6
|
100
|
| Раздел номенклатуры
|
2005г.
|
2006г.
|
Рост, %
|
Абсолютное
|
| 1.Лесоматериал круглый всего
|
7,57
|
6,86
|
90,7
|
-0,71
|
| 1.1 Крупный пиловочник экспорт
|
2,32
|
2,5
|
107,8
|
+0,18
|
| 1.2 Мелкий пиловочник экспорт
|
1,49
|
0,92
|
61,8
|
-0,57
|
| 2. Шпала
|
1,46
|
1,47
|
100,7
|
+0,01
|
| 3. Пиломатериал
|
1,6
|
5,1
|
318
|
+3,5
|
| Наименование показателя
|
Значение
|
Рост
|
Абсолютное отклонение
|
| 2005г.
|
2006г.
|
| 1. Фонд заработной платы рабочих, тыс. р.
|
2368,8
|
2025,2
|
85,5
|
-343,5
|
| 2. Фонд заработной платы административно-управленческого персонала,
|
442,8
|
453,6
|
102,44
|
+10,8
|
| 3. Фонд заработной платы предприятия, тыс. р.
|
2811,6
|
2478,8
|
88,2
|
-332,8
|
| 4. Численность рабочих
|
42
|
36
|
97,68
|
-6
|
| 5. Численность административно-управленческого персонала
|
6
|
| |
|