содержание   ..  556  557  558   ..

Статистико-економічний аналіз і прогнозування використання трудових ресурсів Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти ефективності використання трудових ресурсів Розділ 2. Організаційно-економічна характеристика № п/п Показники ВАТ «Агроальянс» Одиниці вимірювання 2006 2007 2008 1 Загальна земельна площа 14488 12993 12993 Га Зокрема сельхоз. Угодия 13430 11337 11337 Га З них рілля 11337 11337 11337 Га Сінокоси - - 598 Га Пасовища 2093 - Га Сади і інші землі - 1656 15 Га 2 Загальна площа посівів 5013 4835 4855 Га 3 Вартість валової продукції всього 46442 37586 37586 Тис.грн В т. ч рослинництва 23793 22128 22128 Тис.грн тваринництва 13793 12658 12658 Тис.грн 4 Виручка від реалізації продукції всього 36271 34633 35845 Тис.грн В т. ч. рослинництва 9138 17962 22233 Тис.грн тваринництва 23793 10892 11147 Тис.грн 5 Повна собівартість реалізованої продукції всього 29182 35963 33668 Тис.грн В т.ч. рослинництва 16431 16198 16267 Тис.грн тваринництва 10871 11636 14435 Тис.грн Розділ 3. Статистико-економічний аналіз динаміки № п/п Показники ВАТ «Агроальянс» Одиниці вимірювання 2006 2007 2008 1 Проведено валовій продукції на 100 га ріллі 409,64 331,53 331,53 Тис.грн На 100 га сельхоз. угідь 345,80 331,53 331,53 2 Проведено валовій продукції рослинництва Тис.грн На 100 га ріллі 80,60 158,43 196,11 На 100 га сельхоз. угідь 68,04 158,43 196,11 3 Проведено валовій продукції тваринництва Тис.грн На 100 га га ріллі 96,55 102,63 127,32 На 100 га сельхоз. угідь 81,51 102,63 127,32 4 Прибуток на 100 га сельхоз. угідь всього 320,55 289,27 289,27 Тис.грн В т. ч. від реалізації рослинництва 345,80 331,53 331,53 5 Питома вага сельхоз. угідь в загальній земельній площі 92,69 87,25 87,25 % 6 Питома вага ріллі у складі сельхоз. угідь 84,41 100 100 % 7 Питома вага посівів від площі ріллі 44,21 42,64 42,64 % Категорії тих, що працюють Чисельність, чол. Фонд оплати праці, тис.грн.. Факт Звіт 2008 р. Факт Звіт 2008 р. План Факт План Факт 1. Робочі 865 883 828 2 953 660,0 4 223 016,0 3 882 759,0 2. Керівники 40 38 41 229 500,0 283 584,0 303 949,0 3. Фахівці 29 27 23 145 440,0 184 464,0 171 665,0 4. Службовці 23 22 25 89 291,0 94 347,0 102 486,0 РАЗОМ 957 970 917 3 417 891,0 4 785 411,0 4 460 859,0 В т.ч. прийнято 20 15 20 Звільнено 14 35 35 В т.ч. за власним бажанням і за поруше-ння трудової дисціп-ліни 11 - 7 Показники План Факт 1. Календарний час 365 365 2. Вихідні і святкові дні 92 92 3. Невиходи: Основні і додаткові відпустки 37 38 Хвороби 14 16 Прогули - 2 Інші 2 2 4. Ефективний фонд робочого часу 220 215 5. Середня тривалість робочого дня, година 7,1 7,6 Види продукції Виробництво продукції Виконання плану % План Факт У натуральному виразі, тис.шт 910 844 92,75 У умовно-натуральному виразі, тис.шт. 1039 1022 98,36 У грошовому виразі, тис.грн.. 46 521 753,0 48 614 184,0 104,5 Категорії тих, що працюють Планова чисельність Фактична чисельність Відхилення чол. % чол. % чол. % 1. Робочі 883 91,03 828 90,29 -55 -6,23 2. Керівники 38 3,92 41 4,47 3 7,89 3. Фахівці 27 2,78 23 2,51 -4 -14,81 4. Службовці 22 2,27 25 2,73 3 13,64 РАЗОМ 970 100,00 917 100,00 -53 -5,46 в т.ч. прийнято 15 1,55 20 2,18 5 33,33 Звільнено 35 3,61 35 3,82 0 0,00 в т.ч. за власним бажанням і за порушення трудової дисципліни - - 7 0,76 7 - Показники Значення Фактично Звіт план Факт Среднеспісочная чисельність, чол. 957 970 917 Прийнято, чол. 20 15 20 Звільнено, чол. 14 35 35 в т.ч. за власним бажанням і за порушення трудової дисципліни 11 - 7 Коефіцієнти: - загального обороту % 3,55 5,15 6,00 - обороту робочої сили по прийому % 2,09 1,55 2,18 - обороту робочої сили по звільненню % 1,46 3,61 3,82 - необхідного обороту % 0,31 3,61 3,05 - текучість % 1,15 - 0,76 Показники План Факт Відхилення Вплив на виконання плану по продуктивності Перевірочні розрахунки Середньорічне вироблення: - на того, що одного працює, т/чел. 938,1 920,4 -17,7 -11,3-22,1+60,8- - на одного робочого, т/чел. 1 030,6 1 091,3 -60,7 Питома вага робочих в загальній чисельності тих, що працюють, долі одиниці 0,91 0,9 -0,01 -0,01´220´7,1´0,66 = -11,3 Кількість робочих днів, відпрацьованих одним робочим 220 215 -5 0,9´(-5)´7,1´0,66 = -22,1 Середня тривалість робочої зміни, ч 7,1 7,6 0,5 0,9´215´0,5´0,66 =60,8 Середньогодинна виробітку одного робочого, т/чол. (*) 0,66 0,63 -0,03 0,92157,6´(-0,03)= = -45,1 Показники План Факт Відхилення 1. Календарний час 365 365 2. Вихідні і святкові дні 92 92 3. Невиходи: - основні і додаткові відпустки 37 38 1 - хвороби 14 16 2 - прогули - 2 2 - інші 2 2 4. Ефективний фонд робочого часу 220 215 -5 5. Середня тривалість зміни, годинник 7,1 7,6 0,5 Показники План Факт Відхилення