| ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ РФ
Введение
1. Управленческий анализ
| Наименование показателя
|
Ед. изм.
|
В динамике
|
| Фондоотдача
|
Тыс. руб/руб
|
10,1
|
11,9
|
24,6
|
| Фондоемкость
|
Тыс. руб/руб
|
0,09
|
0,08
|
0,04
|
| Фондовооруженность
|
Тыс. руб/чел в год
|
14,2
|
10,3
|
10,4
|
| Стоимость основных фондов (остаточная)
|
тыс. руб
|
512
|
374
|
375
|
| Производительность
|
Тыс. руб/чел в год
|
74,25
|
59,36
|
94,75
|
| Рентабельность продаж
|
руб/руб
|
0,51
|
0,47
|
0,36
|
| Наименование показателя
|
В динамике
|
| 2004
|
2005
|
2006
|
| Цена (ср.) за ед., тыс. руб.
|
270
|
290
|
290
|
| Себестоимость, тыс. руб.
|
229
|
156
|
181
|
| Объем продаж, шт.
|
11
|
15
|
32
|
| Объем продаж, тыс. руб.
|
5196
|
4474
|
9231
|
| Показатели
|
2005 г.
|
2006 г.
|
Абсолютное отклонение
|
Темп изменения, %
|
| Товарооборот, тыс. руб.
|
4474
|
9231
|
4757
|
206
|
| Сумма издержек, тыс. руб.
|
3319
|
8073
|
4754
|
243
|
| Уровень издержек, %
|
74
|
87
|
+13
|
117
|
| Сила
|
Слабость
|
| 1. Наличие современного оборудования и высококвалифицированных кадров на производстве
|
1. Необходимость повременных затрат на НИОКР
|
| 2. Необходимость обновления и частичной замены оборудования для совершенствования готового продукта.
|
| 2.Управление элементами производственной среды осуществляется арендодателями.
|
3. Высокие издержки.
|
| 4. Существование вероятности изготовления дефектной продукции
|
| Наименование затрат, руб.
|
2004
|
2005
|
2006
|
| Затраты на рекламу
|
33670
|
3000
|
2000
|
| Затраты на изготовление новой продукции
|
5333
|
5333
|
5333
|
| Итого
|
38903
|
8333
|
7333
|
| СИЛЬНЫЕ
|
СЛАБЫЕ
|
| 1. Отсутствие собственного маркетингового отдела
|
1. Не высокая степень восприятия руководителями и работниками организации маркетинговой концепции
|
| 2. Малая вероятность создания конкурентами похожей технологии.
|
2.Высокая стоимость и ответственность за продаваемый потребителю продукт.
|
| Группа
|
Средняя з/плата (руб)
|
| АУП
|
10145
|
| Инженерная группа
|
7633
|
| Исполнители темы
|
10000
|
| Программисты
|
7000
|
| Сборщики
|
7200
|
| Сильные
|
Слабые
|
| 1. Довольно развитая как материальная, так и нематериальная мотивация кадров.
|
Совершенствование программы определяет необходимость нанимать на определенный срок новых специалистов
|
| 2. Низкая текучесть персонала
|
| 3. Высококвалифицированные специалисты
|
| Сильные
|
Слабые
|
| 1. Уменьшение финансовой зависимости
|
1. Высокий коэффициент маневренности
|
| 2. Рост деловой активности
|
2. Снижение рентабельности производственной деятельности и рентабельности продаж.
|
| Взаимодействие «организация – внешняя среда»
|
Механистическая
|
| Взаимодействие «организация – человек»
|
Корпоративная
|
| Взаимодействие «подразделение – подразделение»
|
Линейно-функциональная
|
| Содержание функции
|
Название функции
|
Кто этим занимается
|
| Создание рынка и/или работа с рынком
|
Функция «маркетинг»
|
- ООО «Квадро»
|
| Выпуск продукции и его тестирование
|
Функция «производство»
|
Ведущий конструктор
|
| Финансирование основного вида деятельности
|
Функция «финансы»
|
Генеральный директор
|
| Обеспечение персоналом
|
Функция «человеческие ресурсы»
|
Генеральный директор
|
| Создание нового вида продукции и модернизации старых
|
Функция «НИОКР»
|
Программисты
|
| Сила
|
Слабость
|
| 1. Современные адаптированные к сложным и постоянно меняющимся условиям внешней среды методы управления
|
Хаотичность в руководстве, - стремление сделать все и сразу
|
| 2. Высокая квалификация управленческого персонала
|
2. Стратегический анализ внешней среды
| Показатели
|
В динамике
|
| Общая численность населения, млн.чел
|
144,2
|
143,5
|
142,8
|
| Реальные располагаемые денежные доходы, руб
|
6410
|
7671
|
8836
|
| Доходы населения в номинальном выражении,руб
|
6739
|
8962
|
11410
|
| Средний размер пенсии, руб. (среднемесячный)
|
1915
|
2364
|
2776
|
| Общая численность безработных, тыс. чел.
|
5775
|
5208
|
5600
|
| Численность официально зарегистрированных безработных, млн. чел.
|
1920
|
1830
|
1876
|
| Возможности
|
Угрозы
|
| 1. Увеличение реальных доходов потребителей
|
1. Снижение заболеваемостью раком молочной железы
|
| 2. Рост заболеваемости молочной железы
|
| Возможности
|
Угрозы
|
| 1.Совершенствование существующей конструкции и тестирующего оборудования на предприятии
|
1.Появление конкурентов с более совершенной и менее дорогостоящей аппаратурой.
|
| 2. Расширение ассортимента, создание новых наименований техники
|
| 3.Защищенность патентами
|
| Показатели
|
В динамике
|
| Валовой внутренний продукт, млрд. руб.
|
17008
|
21 598
|
26621
|
| Выпуск продукции и услуг базовых отраслей экономики (Здравоохранение и предоставление социальных услуг), млрд.руб
|
466,2
|
589,5
|
623,1
|
| Объем промышленной продукции, млрд. руб.
|
8498
|
11209
|
12975
|
| Инвестиции в основной капитал, млрд. руб.
|
2804.8
|
3534,0
|
3887,4
|
| Темп инфляции, %
|
11,7
|
8,4
|
7,2
|
| Ставка рефинансирования, %
|
13-14
|
12
|
| Возможности
|
Угрозы
|
| 1. Рост реальных доходов населения
|
1. Рост инфляции
|
| 2. Стабилизация экономики страны
|
| Возможности
|
Угрозы
|
| 1. Поддержка малого и среднего бизнеса со стороны государства
|
1. Рост налогов на прибыль
|
| 2. Снижение налогооблагаемой базы
|
2.Заинтересованность руководства в приобретении импортной дорогостоящей техники в связи с личной выгодой.
|
| 3. Реализация национальной программы «Здоровье»
|
| Факторы
|
Важность для отрасли
|
Влияние на организацию
|
Направленность влияния
|
Степень важности
|
| Социальные факторы
|
3
|
3
|
+
|
9
|
| Технологические и технические факторы
|
3
|
3
|
+
|
9
|
| Экономические факторы
|
2
|
2
|
+
|
4
|
| Политические и правовые факторы
|
2
|
3
|
+
|
6
|
| ИТОГО
|
13
|
14
|
28
|
| Всего (-)
|
0
|
| Всего (+)
|
4
|
| Возможности
|
Угрозы
|
| 1. Отсутствие прямых конкурентов
|
1. Существование возможности возникновения конкурентов
|
| 2004
|
2005
|
2006
|
| Объем продаж, шт.
|
11
|
15
|
32
|
| Цена, 1 ед., тыс. руб.
|
270
|
290
|
290
|
| Возможности
|
Угрозы
|
| 1. Рост числа потребителей внутри страны вследствие реализации нац. программы «Здоровье»
|
1. Угроза возврата дефектной продукции
|
| 2. Увеличение импорта за рубеж.
|
2. Переключение на товар-заменитель
|
| Возможности
|
Угрозы
|
| 1.Возможность достаточно быстрого переключения поставщиков
|
1. Низкие качество отдельных партий КиМ
|
| Возможности
|
Угрозы
|
| 1. Отсутствие в реальном времени производителей аналогичной продукции.
|
1. Возможность возникновения конкурента
|
| Возможности
|
Угрозы
|
| 1. Стремление совершенствовать достигнутые результаты
|
1. Создание более совершенного товара-заменителя, себестоимость которого не будет превышать «PPL»
|
| 1. Всеобъемлющее распространение информации о продукте
|
| Факторы внешней и внутренней сред предприятия
|
Удельный вес фактора
|
Оценка
|
Итоговая оценка
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
| Сильные стороны
|
0,4
|
5
|
2
|
| Итого
|
1
|
23
|
4,75
|
| Слабые стороны
|
0,4
|
4
|
1,6
|
| Итого
|
1
|
17
|
3,6
|
| Возможности
|
0,3
|
5
|
1,5
|
| Итого
|
1
|
22
|
4,6
|
Угрозы
|
0,4
|
4
|
1,6
|
| Итого
|
1
|
18
|
3,8
|
3. Стратегическое планирование на предприятии
| Годы
|
Выручка, тыс. руб.
|
Затраты условно-переменные,
|
Прибыль от продаж, тыс. руб.
|
| 2006
|
9231
|
3377
|
3411
|
| 2007
|
12923
|
4254
|
х
|
| Сила воздействия операционного рычага (СВОР)= Валовая маржа/ Прибыль = (9231-3377)/3411=1,7
|
| Изменение прибыли = Изменение Выручки * СВОР = 0,4* 1,7 = 68%
|
| Факторы
|
Важность
|
Оценка
|
Результат
|
Интегрированная координата
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
| 1. Относительная доля рынка
|
3
|
x
|
9
|
4
|
| 2. Способность конкурировать по ценам и качеству
|
3
|
x
|
15
|
| 3. Технологические преимущества
|
3
|
x
|
15
|
| 4. Маркетинговые преимущества
|
2
|
x
|
6
|
| 5. Уровень менеджмента
|
3
|
x
|
12
|
| 6. Гибкость
|
3
|
x
|
12
|
| Всего
|
17
|
69
|
| Факторы
|
Важность
|
Оценка
|
Результат
|
Интегрированная координата
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
| 1. Размер рынка и темпы роста
|
3
|
x
|
9
|
3,7
|
| 2. Особенности конкуренции
|
3
|
x
|
9
|
| 3. Прибыльность рынка (ретроспектива и перспектива)
|
3
|
x
|
12
|
| 4.Требования к технологиям и инвестициям
|
3
|
x
|
12
|
| 5. Барьеры входа и выхода
|
2
|
x
|
10
|
| 6. Воздействия внешней среды (в том числе политических, социальных, правовых и других факторов)
|
3
|
x
|
12
|
| Всего
|
17
|
64
|
| Факторы
|
Важность
|
Оценка
|
Результат
|
Интегрированная координата
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
| 1. Относительная доля рынка
|
3
|
x
|
12
|
4,2
|
| 2. Способность конкурировать по ценам и качеству
|
3
|
x
|
15
|
| 3. Технологические преимущества
|
3
|
x
|
15
|
| 4. Маркетинговые преимущества
|
2
|
x
|
6
|
| 5. Уровень менеджмента
|
3
|
x
|
12
|
| 6. Гибкость
|
3
|
x
|
12
|
| Всего
|
17
|
72
|
| Факторы
|
Важность
|
Оценка
|
Результат
|
Интегрированная координата
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
| 1. Размер рынка и темпы роста
|
3
|
x
|
12
|
4,4
|
| 2. Особенности конкуренции
|
3
|
x
|
12
|
| 3. Прибыльность рынка (ретроспектива и перспектива)
|
3
|
x
|
15
|
| 4.Требования к технологиям и инвестициям
|
3
|
x
|
15
|
| 5. Барьеры входа и выхода
|
2
|
x
|
10
|
| 6. Воздействия внешней среды (в том числе политических, социальных, правовых и других факторов)
|
3
|
x
|
12
|
| Всего
|
17
|
76
|
|
|
|
|
|
| Возможности
|
Угрозы
|
| Сильные стороны
|
Поле «СИВ»
|
Поле «СИУ»
|
| Слабые стороны
|
Поле «СЛВ»
|
Поле «СЛУ»
|
| Дифференциация
|
Лидерство в области затрат
|
| Концентрация на сегменте
|
| | | | | | |
