Разработка процессов системы менеджмента качества применительно к производству фильтроэлементов воздушных для двигателей КАМАЗ
Разработка процессов системы менеджмента качества применительно к производству фильтроэлементов воздушных для двигателей КАМАЗ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Наименование товаров
Коды классов
3а
Испытания типа продукции
Анализ состояния производства
Испытания образцов, взятых у изготовителя
0.1 Заявка (письмо-обращение) о намерении сертифицировать СМК в ОС
3
0.2 Регистрация заявки в ОС
ОС
0.3 Анализ заявки
ОС
ОС
0.7 Оформление договора на проведение сертификации системы качества
ОС
3
0.9 Заявителю ОС:
ОС
0.10Заявитель направляет в ОС:
ОС
0.11 Назначение председателя комиссии. Формирование комиссии.
ОС
1.1 Экспертиза документов системы качества заявителя
ОС
1.2 Составление заключения по результатам предварительной оценки СМК
2.1 Разработка программы проверки и оценки СК (производства)
ОС
2.2 Подготовка рабочих документов проверки
ОС
2.3 Проведение проверки
ОС
2.4 Проведение предварительного совещания
ОС
ОС
2.6 Проведение заключительного совещания
ОС
2.7 Решение руководства ОС о выдаче сертификата
ОС
2.12 Регистрация сертификата в Реестре ОС
ОС
2.13 Представление в ТЦР решения ОС и копии сертификата для ведения сводного перечня и публикации официальной информации
ОС
2.14 Передача заявителю сертификата соответствия и всей необходимой документации
ОС
ОС
2.16 Оформление договора на проведение инспекционного контроля
ОС
Д
1 Оплата работ по ИК сертифицированной СК (производства)
Д
2 Подготовка к проведению ИК у держателя сертификата
ОС
2.1 Формирование комиссии
ОС
2.2 Разработка и утверждение Программы проведения ИК. Подготовка рабочих документов
ОС
3 Проведение ИК
ОС
3.1 Проведение предварительного совещания
ОС
3.2 Обследование, сбор и анализ данных по объектам проверки, указанных в Программе
ОС
3.3 Составление акта о результатах ИК
ОС
3.4 Проведение заключительного совещания
ОС
3.5 Представление результатов ИК в орган по сертификации
ОС
3.6 Принятие решения по результатам ИК
ОС
3.7 Подтверждение действия сертификата и знака соответствия
ОС
ОС
ОС
3.10 Уведомление держателя сертификата о подтверждении его действия и знака соответствия
ОС
ОС
3.13 Возврат сертификата в ОС. Прекращение использования рекламных материалов, содержащих ссылку на сертификат
Д
3.12 Направление решения в ТЦР для ведения сводного перечня
ОС
Изготовление скобы
вход
Процесс производства
Потребление выхода
Контрольный листок
Виды несоответствий
Номер партии
47
Количество несоответствий во всей партии, шт.
Просвет бумаги
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
50
Количество гофр менее 195
ÿÿÿÿ|
17
Некачественное цинковое покрытие
ÿÿ||
10
Недолив дозы пластизоля
ÿÿÿÿÿ
20
Некачественная зачистка крышек после сварки
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
40
Прочие
ÿÿ||
10
Итого
147
Результаты сбора информации о видах несоответствий при производстве фильтроэлементов воздушных для двигателей КАМАЗ
Наименование дефекта
Номер партии
Общее количество дефектов на партию
П-247
П-248
П-249
Результат контроля/количество дефектов на партию
Просвет бумаги
50
70
45
165
Количество гофр менее 195
17
12
9
38
Некачественное цинковое покрытие
10
15
12
37
Недолив дозы пластизоля
25
20
10
55
Некачественная зачистка крышек после сварки
40
20
50
110
Прочие
10
15
8
33
Итого:
152
152
134
438
Типы дефектов
Число
Накопленная сумма
Процент несоот.
Накопленный процент
Просвет бумаги
165
165
38
38
Некачественная зачистка крышек после сварки
110
275
25
63
Недолив дозы пластизоля
55
330
13
76
Количество гофр менее 195
38
368
9
85
Некачественное цинковое покрытие
37
405
8
93
Прочие
33
438
7
100
Итого:
438
-
100
-
№
1
2
3
R
Xср.
1
260,20
260,00
261,20
1,2
260,47
2
261,10
259,90
260,10
1,2
260,37
3
260,50
258,60
260,20
1,9
259,77
4
262,00
258,90
260,30
3,1
260,40
5
261,00
258,5
260,4
2,5
259,97
6
260,0
259,2
260,5
1,3
259,90
7
260,3
260,2
261,3
1,1
260,60
8
260,8
259,7
261,3
1,6
260,60
9
262,4
258,6
260,8
3,8
260,60
10
260,2
258,9
261,1
2,2
260,07
11
260,1
260,0
260,0
0,1
260,04
12
260,0
260,5
262,0
2,0
260,83
13
261,5
259,0
261,5
2,5
260,67
14
262,6
259,5
259,4
3,2
260,50
15
260,2
259,2
259,9
1,0
259,77
16
261,7
260,0
261,9
1,9
261,20
17
263,0
259,8
260,2
3,2
261,00
18
261,3
260,0
260,7
1,3
260,67
19
260,8
260,0
262,0
2,0
260,94
20
261,9
260,0
261,0
1,9
260,97
Среднее
1,95
260,47
1
2
3
R
Xср.
1
260,2
260,0
260,1
0,2
260,10
2
260,2
260,1
259,9
0,3
260,07
3
260,0
260,1
260,2
0,2
260,10
4
260,2
260,0
260,0
0,2
260,07
5
259,9
260,2
260,1
0,3
260,07
6
260,0
260,1
260,2
0,2
260,10
7
260,1
260,2
260,0
0,2
260,10
8
260,1
259,9
260,2
0,3
260,07
9
260,1
260,1
260,0
0,1
260,07
10
260,2
260,0
260,1
0,2
260,10
11
260,1
260,0
260,2
0,2
260,10
12
260,0
260,1
260,2
0,2
260,10
13
260,1
260,2
260,0
0,2
260,10
14
260,1
260,0
260,1
0,1
260,07
15
260,0
260,0
260,2
0,2
260,07
16
260,1
260,0
260,1
0,1
260,07
17
260,2
259,9
260,2
0,3
260,10
18
260,1
260,2
260,0
0,2
260,10
19
260,2
260,1
260,0
0,2
260,10
20
260,2
260,0
260,0
0,2
260,07
среднее
0,2
260,1
При построении «домов качества» были определены конкретная группа потребителей, составлен реестр (список) установленных и предполагаемых потребностей (ожиданий) потребителей и определены (оценены) приоритетность этих ожиданий с использованием весовых коэффициентов, а также были определены характеристики компонентов продукции, характеристики процессов и способы контроля. Все эти показатели и параметры были составлены на основании анализа письменных запросов, направленных к имеющимся и потенциальным потребителям, путем проведения устных опросов и интервью, а также с применением «мозговой атаки», проведенной с участием специалистов по маркетингу, проектированию, производству и продажам рассматриваемой продукции. Важными источниками информации для оценки и отображения ожиданий потребителей также послужили
Фактор
Фактор
Фактор
1-очень низкая (почти нет проблем)
1-очень низкая
1-почти наверняка дефект будет обнаружен
2-низкая (проблемы решаются работником)
2-низкая
2-очень хорошее обнаружение
3-не очень серьезная
3-не очень низкая
3-хорошее
4-ниже средней
4-ниже средней
4-умеренно хорошее
5-средняя
5-средняя
5-умеренное
6-выше средней
6-выше средней
6-слабое
7-довольно высокая
7-близка к высокой
7-очень слабое
8-высокая
8-высокая
8-плохое
9-очень высокая
9-очень высокая
9-очень плохое
10-катастрофическая (опасность для людей)
10-100%-ная
10-почти невозможно обнаружить
Наименование критериев
Показатели состояния критериев
Оценка
Подразделение,
осуществляющее оценку
1
2
3
4
1.Состояние обеспечения СМК продукции у
1.1 СМК соответствует отечественным стандартам, что подтверждено соответствующим сертификатом сертификационных органов