| Министерство образования Республики Беларусь
2.2 Структура управления предприятия
| Наименование банка
|
Срок предоставления кредита
|
Сумма, руб.
|
Процентная
|
| ЗАО “РРБ-Банк”
|
От 1 до 12 месяцев
|
От 100000 до
|
21 %
|
| ЗАО “СОМБелбанк”
|
От 3 до 36 месяцев
|
От 150000 до
|
14%
|
| ЗАО “Абсолютбанк”
|
До 1 года включительно
|
До 3 000 0000
|
13%
|
| ЗАО “АКБ “Белросбанк “(на потребительские нужды)
|
До 3 лет
|
Свыше 1 000 000, но не более
|
25 %
|
| Характеристика структуры
|
Показатели
|
| Элементы структуры и их соотношение
|
1.Количество уровней управления
|
| Информационное обеспечение
|
Объем информации, используемой для принятия решения.
|
| Распределение прав и ответственности
|
Соотношение прав и ответственности по элементам организационной структуры
|
| Взаимосвязь элементов структуры
|
1.Количество межфункциональных и целевых групп
|
| Уровень мобильности структуры
|
1. Количество изменений организационной структуры, осуществляемых за год
|
| Уровень специализации управленческого персонала
|
1.Количество специализированных функций, реализуемых на каждом уровне
|
| Наименование структурного подразделения
|
Ед. изм.
|
2006г.
|
2007г.
|
Темп роста 2007г % к 2006 г
|
2008г.
|
Темп
|
| 1. Универмаг всего, в т.ч.
|
млн. р.
|
86436,8
|
100242,8
|
116,0
|
130274,0
|
130,0
|
| Отдел № 1
|
млн. р.
|
37586,8
|
42828,7
|
113,9
|
53576,3
|
125,1
|
| Отдел № 2
|
млн. р.
|
38266,2
|
45365,3
|
118,6
|
60584,6
|
133,5
|
| Продовольственная секция
|
млн. р.
|
10583,7
|
12048,8
|
113,8
|
16113,2
|
133,7
|
| 2.Магазин
|
млн. р.
|
2223,8
|
2526,0
|
113,6
|
3498,1
|
138,5
|
| 3.Магазин
|
млн. р.
|
|
|
|
3322,0
|
|
| 4.Магазин “Продтовары”
|
млн. р
|
2247,6
|
2689,6
|
119,7
|
3647,8
|
135,6
|
| 5. Общепит
|
млн. р
|
1224,2
|
1299,2
|
106,1
|
1709,7
|
131,6
|
| ВСЕГО
|
|
92132,3
|
106757,6
|
115,9
|
142451,7
|
133,4
|
| (2.1)
|
| Показатели
|
2006 г.
|
2007 г.
|
Темп роста
|
2008 г.
|
Темп
|
| Товарооборот, млн.р.
|
92132,3
|
106757,6
|
115,9
|
142451,7
|
133,4
|
| Фонд заработной платы, млн.р.
|
7973,5
|
9603,0
|
120,4
|
13362,5
|
139,1
|
| Уровень фонда заработной платы в % к товарообороту
|
8,65
|
9,00
|
|
9,38
|
|
| Показатели
|
2006 г.
|
2007 г.
|
Отклон.
|
2008 г.
|
Отклон.
|
| Товарооборот, млн.р.
|
92132,3
|
106757,6
|
+14625,3
|
142451,7
|
+35694,1
|
| Фонд заработной платы, млн. р.
|
7973,5
|
9603,0
|
+1629,5
|
13362,5
|
+3759,5
|
| Уровень фонда заработной платы в % к товарообороту
|
8,65
|
9,00
|
+0,35
|
9,38
|
+0,38
|
| Показатели
|
2006 г.
|
2007 г.
|
Темп роста
|
2008 г.
|
Темп роста в %
|
| 1.Товарооборот, млн..р.
|
92132,3
|
106757,6
|
115,9
|
142451,7
|
133,4
|
| 2.ФЗП, всего, млн. р.
|
7973,5
|
9603,0
|
120,4
|
13362,5
|
139,1
|
| в % к обороту
|
8,65
|
9,00
|
|
9,38
|
|
| 2.1. Расходы на зарплату в ИО, в млн. р.
|
7102,5
|
8633,7
|
121,6
|
11939,1
|
138,3
|
| в % к обороту
|
9,10
|
9,64
|
|
10,00
|
|
| уд. вес в ФЗП, %
|
89,1
|
89,9
|
|
89,3
|
|
| 2.2.Выплаты за счёт прибыли, всего, млн. руб.
|
871,0
|
969,3
|
111,3
|
1423,4
|
146,8
|
| уд. вес в ФЗП, %
|
10,9
|
10,1
|
|
10,7
|
|
| 3.Среднесписочная численность работников, чел.
|
1075
|
1072
|
99,7
|
1108
|
103,4
|
| 4.Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.
|
618,1
|
746,5
|
120,8
|
1005,0
|
134,6
|
| 5. Среднемесячная заработная плата на 1 продавца, тыс. руб.
|
563,9
|
683,8
|
121,3
|
927,0
|
135,6
|
| 6. Товарооборот на 1 работника, млн. р.
|
7142,0
|
8299,0
|
116,2
|
10714,0
|
29,1
|
| 7. Товарооборот на 1 продавца, млн. р.
|
14736,0
|
17208,0
|
116,8
|
21902,0
|
127,3
|
| Направления расходования фонда заработной платы
|
2007г.
|
2008г.
|
Отклон.
|
Темп роста
|
| Выплаты за счет прибыли – всего, млн. р., в т.ч.
|
969,3
|
1423,4
|
454,1
|
146,8
|
| Премия юбилярам
|
67,1
|
97,8
|
+30,7
|
145,8
|
| Премия за другие достижения
|
336,8
|
252,8
|
- 84,0
|
75,1
|
| Премия по итогам трудового соревнования
|
20,5
|
24,3
|
+3,8
|
118,5
|
| Единовременная помощь
|
248,3
|
653,7
|
+405,4
|
263,3
|
| Единовременная помощь к отпуску
|
157,9
|
218,2
|
+60,3
|
138,2
|
| Единовременное поощрение за производственные достижения
|
31,9
|
30,1
|
-1,8
|
94,4
|
| Премия свыше 30 %
|
1,2
|
81,3
|
+80,1
|
в 6,8 р.
|
| Отпускные по коллективному договору
|
64,5
|
24,6
|
-39,9
|
38,1
|
| Другие выплаты
|
41,1
|
40,6
|
-0,5
|
98,8
|
| Показатели
|
2006 г.
|
2007 г.
|
Отклон.
|
2008г.
|
Отклон.
|
| 1.Товарооборот, млн. р.
|
92132,3
|
106757,6
|
+14625,3
|
142451,7
|
+35694,1
|
| 2.ФЗП, всего, млн. р.
|
7973,5
|
9603,0
|
+1629,5
|
13362,5
|
+3759,5
|
| в % к обороту
|
8,65
|
9,00
|
+0,35
|
9,38
|
+0,38
|
| 3.Среднесписочная численность работников, чел.
|
1075
|
1072
|
-3
|
1108
|
+36
|
| 4.Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.
|
618,1
|
746,5
|
+128,4
|
1005,0
|
+258,5
|
| 5. Товарооборот на 1 работника, млн. р.
|
85,70
|
99,59
|
+13,89
|
128,57
|
+28,98
|
| Коэффициенты
|
2007 год
|
Величина
|
2008 год
|
Величина
|
| 1.Индекс товарооборота к индексу ФЗП
|
1,159:1,204
|
0,963
|
1,334: 1,391
|
0,959
|
| 2.Индекс прибыли к индексу ФЗП
|
1,159:1,204
|
0,963
|
1,529:1,391
|
1,099
|
| 3.Индекс производительности труда к индексу ФЗП
|
1,162:1,204
|
0,965
|
1,291:1,391
|
0,928
|
| 4.Индекс производительности труда к индексу средней заработной платы
|
1,162:1,208
|
0,962
|
1,291:1,346
|
0,959
|
| 5.Индекс прибыли на 1 работника к индексу ФЗП
|
1,162:1,204
|
0,965
|
1,479: 1,391
|
1,063
|
| 6.Индекс прибыли на 1 работника к индексу средней заработной платы
|
1,162:1,208
|
0,962
|
1,479:1,346
|
1,099
|
| 7.Индекс ФЗП к индексу численности
|
1,204:0,997
|
1,208
|
1,391:1,034
|
1,345
|
| Источники поступления
|
Поставка
|
Удельный вес поставки, %
|
| 2007г.
|
2008г.
|
%
|
2007г.
|
2008г.
|
Откл.
|
| От промышленных предприятий РБ
|
38953,3
|
44494,4
|
114,2
|
53,3
|
44,9
|
- 9,3
|
| От других производителей РБ
|
8652,8
|
19660,6
|
227,2
|
11,8
|
19,8
|
+8,0
|
| От оптовых баз
|
1497,0
|
1980,9
|
132,3
|
2,0
|
2,0
|
-
|
| В т.ч. производства РБ
|
1461,6
|
1940, 4
|
132,8
|
2,0
|
2,0
|
|
| От посредников (товары РБ)
|
2509,7
|
3500,1
|
139,5
|
3,4
|
3,5
|
+0,1
|
| От коммерческих структур (импорт)
|
21074,1
|
29250,1
|
138,8
|
29,0
|
29,5
|
+0,5
|
| Конфискат
|
158,5
|
-
|
-
|
0,2
|
-
|
- 0,2
|
| По прямым контрактам с предприятиями (фирмами) стран ближнего и дальнего зарубежья
|
192,5
|
263,9
|
137,1
|
0,3
|
0,3
|
-
|
| ВСЕГО
|
73037,9
|
99150,0
|
135,8
|
100
|
100
|
-
|
| Персонал
|
Списочная численность работников, чел.
|
Удельный вес, %
|
Отклонения +,-, чел.
|
Отклонения
|
| 2007г.
|
2008г.
|
2007г.
|
2008г.
|
| Всего, в том числе
|
1189
|
1276
|
100,0
|
100,0
|
+87
|
-
|
| Руководители
|
125
|
149
|
10,5
|
11,7
|
+24
|
+1,2
|
| Специалисты
|
127
|
137
|
10,7
|
10,7
|
+10
|
-
|
| Другие служащие
|
17
|
21
|
1,4
|
1,6
|
+4
|
+0,2
|
| Рабочие
|
920
|
969
|
77,4
|
76,0
|
+49
|
-1,4
|
| Показатели
|
Количество человек
|
| Руководители, специалисты, служащие
|
Рабочие
|
| 2007 г.
|
2008 г.
|
2007 г.
|
2008 г.
|
| Всего работников, из них имеют образование
|
269
|
307
|
920
|
969
|
| Высшее
|
207
|
230
|
40
|
49
|
| среднее специальное
|
48
|
59
|
200
|
226
|
| профессиональное техническое
|
14
|
13
|
322
|
307
|
| общее среднее
|
-
|
5
|
343
|
379
|
| общее базовое
|
-
|
-
|
9
|
8
|
| Показатели
|
2007 г.
|
2008 г.
|
Отклонение
|
| Всего, чел.
|
Уд. вес
|
Всего, чел.
|
Уд. вес, %
|
Всего, чел.
|
Уд. вес, %
|
| Всего обучено
|
76
|
100,0
|
85
|
100,0
|
+9
|
|
| Из них служащих
|
42
|
55,3
|
41
|
48,2
|
-1
|
-7,1
|
| В том числе руководителей
|
| |