содержание   ..  402  403  404   ..

Система трудовых показателей в разработке бизнес-плана СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 1.1.Цели и функции бизнес-планирования 1.2. Структура бизнес-плана в разработке бизнес-плана ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА ТРУДОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 2.1. Характеристика предприятия № п/п Наименование ед. изм. 1999 2000 2001 2002(план) 1. Объем выпуска товарной продукции млн. руб. 142,45 123,0 175,9 218,5 2. Затраты на 1 руб. товарной продукции руб. 0,97 0,49 0,9 0,79 3. Среднесписочная численность, в том числе: чел. 1850 1700 1910 1978 3.1. Основные рабочие чел. 740 670 780 815 3.2. Вспомогательные рабочие чел. 648 600 690 705 3.3. Служащие и специалисты чел. 462 430 444 456 4. Трудоемкость технологическая тыс. н/час 1295 1172 1382 1588 5. Удельный вес технически обоснованных норм % 35 30 40 60 6. Процент выполнения норм % 95 91 100 100 7. Непроизводительные потери рабочего времени % 15,5 14 13,1 12,9 8. Текучесть кадров % 40 46 35 20 9. Выработка на одного работающего тыс. руб. 77 72,4 92,1 110,7 10. Темпы роста выработки % 96 94 127,2 119,8 № п/п Наименование видов работ Трудоемкость планируемого периода Снижение трудоемкости до внедрения мероприят. после внедрения мероприят. условно годовая с учетом срока внедрения Литейный цех 1. литейные 79 56,9 22,1 12,2 2. формовочные 134 105,3 18,7 20,6 3. обрубка 55 41 14 8,5 Итого: 268 203,2 64,8 41,3 Кузнечно-прессовый цех 1. кузнечные 96 69,2 26,8 18,3 штамповочные 52 40,7 11,3 7,2 3. заготовительные 31 28,1 2,9 2,1 Итого: 179 138 41 27,6 Механический цех 1. токарные 286 225,8 60,2 44,1 2. фрезерные 179 143,3 35,7 27,5 3. шлифовальные 36 29,9 6,1 5,6 4. слесарные 24 19,9 4,1 3,7 5. прочие 190 154,4 35,6 29,2 Итого: 715 573,3 141,7 110,1 Гальванический цех 1. Гальванические 79,4 63,2 16,2 12,3 2. Лако-красочные 10 8,2 1,8 1,5 Итого: 89,4 71,4 18 13,8 Сборочный цех 1. слесарно-сборочные 405 329,7 75,3 62,4 2. настроечные 131 104,3 26,7 20,2 Итого: 536 434 102,0 82,6 № п/п Наименование видов работ по обслуживанию Трудоемкость планируемого периода Снижение трудоемкости до внедрения мероприят. после внедрения мероприят. условно годовая с учетом срока внедрения 1. Инструментальные 389 286 103 77,8 2. Транспортные 167 129 38 33,4 3. Ремонтно-механические 259,8 199,2 60,6 52 4. Электроремонтные 195 151,9 43,1 39 5. наладчики 167 128,5 38,5 33,4 6. смазчики 40,8 28,4 12,4 8,2 7. контролеры ОТК 217 166,8 50,2 43,4 8. распределители работ 92,8 71,5 21,3 18,6 9. кладовщики 37,1 28,7 8,4 7,4 10. уборщики 70,5 52,4 18,1 14,3 Итого: 1635,2 1241,6 393.6 327,5 2.2. Расчет фонда заработной платы на 2002 год № п/п Категория работников Базовая трудоемк-ость Базовая числен-ность Снижение трудо-емк. Эконо-мия числе-нности Итого-вая числен-ность Основные рабочие 1. Литейный цех 268 144 41,3 22 122 2. Кузнечно-прессовый цех 179 97 27,6 15 82 3. Механический цех 715 386 110,1 59 327 4. Гальванический цех 89,4 48 13,8 7 41 5. Сборочный цех 536 288 82,6 45 243 Итого: 1787,4 963 275.4 148 845 Вспомогательные рабочие 1. Инструментальное 389 210 77,8 42 168 2. Транспортное 167 90 33,4 18 72 3. Ремонтно-механическое 259,8 140 52 28 112 4. Электроремонтное 195 105 39 21 84 5. наладчики 167 90 33,4 18 72 6. смазчики 40,8 22 8,2 4 16 7. контролеры ОТК 217 117 43,4 23 94 8. распределители работ 92,8 50 18,6 10 40 9. кладовщики 37,1 20 7,4 4 16 10. уборщики 70,5 38 14,3 7 31 Итого: 1636 882 327,5 175 705 1. Инженерно-технические работники – 444 – 12 458 Всего: 3423,4 2289 602,9 311 1978 Показатели Разряды 1 2 3 4 5 6 Тарифные коэффициенты 1.0 1.3 1.69 1.91 2.16 2.44 Тарифная ставка руб/час. 3.4 4.42 5.75 6.99 7.34 8.3 Показатели Разряд 1 2 3 4 5 6 7 Тарифный коэффициент 1 1,13 1,5 1,8 2,4 2,8 3,2 Месячный оклад 1500 1700 2250 2700 3660 4200 4800 Наименование Разряд Всего II III IV V VI Технологическая трудоемкость 50,8 109,3 226 156,3 72,5 614,9 Трудоемкость обслуживания 10,9 23,3 61,5 62,7 16 174,4 Итого 61,7 132,6 287,5 219 88,5 789,3 Тарифные разряды чел. 1 2 3 4 5 ИТР и служащие 47 28 8 4 1 Категория Разряд Тi Vi Фi Рабочие 2 4,42 61,7 272,7 3 5,75 132,6 762,5 4 6,49 287,5 1866 5 7,34 219 1607 6 8,3 88,5 734,5 Всего 5243 ИТР и 1 1500 47 70,5 служащие 2 1700 28 47,6 3 2250 8 18 4 2700 4 10,8 5 3600 1 3,6 Всего 150,5*12=1806 ИТОГО 7049 N Наименование производства Технологическая трудоемкость Трудоемкость обслуживания Всего 1. Литейное 226,7 44,7 271,4 2. Кузнечно-прес. 151,4 17,5 168,9 3. Гальваническое 75,6 12,3 87,9 4. Сборочное 453,4 104,7 458,1 5. Инструментальное - 311 311 6. Ремонтно-механическое - 199,2 199,2 7. Электро-ремонтное - 151,9 151,9 8. Прочее - ИТОГО 907,4 1133 2040,7 Наименование Разряды II III IV V VI Технологическая трудоемкость 54,5 115,1 307 350,6 80 Трудоемкость обслуживания 43,7 93,2 246,1 281 64 ИТОГО 98,2 208,3 553,1 631,6 144 Тарифные разряды 1 2 3 4 5 6 7 ИТР, служащие АУП 164 122 45 19 12 5 1               содержание   ..  402  403  404   ..   Категория Разряд Тi Vi Фi Рабочие 2 4,42 92,8 410,2 3 5,75 208 1196 4 6,49 553,1 3589,6 5 7,34 631,6 4635,9 6 8,3 144 1195,2 Всего 11026,9 ИТР и 1 * 18 164 2952 служащие 2 * 20,4 122