содержание   ..  365  366  367   ..

Проект по запуску производства прибора "Светлон" Министерство образования и науки Российской Федерации Резюме Описание проекта Структура разбиения работ по реализации проекта Календарный план-график реализации проекта Наименование проекта Прибор «Светлон» Наименование инициатора проекта ПО «Стрела» Юридический адрес инициатора проекта г. Оренбург, ул. Шевченко, 71 Ф.И.О. руководителя проекта Илья Александрович Уткин, Автор проекта Илья Александрович Уткин, Цель проекта Начать выпуск прибора «Светлон» Начало реализации проекта 30.11.2008 Расчетный период (длительность) проекта 60 месяцев (30.11.2008—01.10.2012) Общее финансирование проекта 466 857,8 руб. Объем вкладываемых собственных средств инициатора проекта 466 857,8 руб. Срок окупаемости 0,5 года Ожидаемая чистая прибыль в 2009г. 659 513,04 руб. Точка безубыточности 2 310 изделий в месяц Описание продукции Перечень мероприятий Период времени Ответственный Подготовка приказа о реализации проекта 30.11 — 02.12 Инициатор Патентование прибора 03.12 — 12.01 Менеджер Подготовка заявления в патентное бюро 03.12 — 05.12 Менеджер Подача заявления 06.12 — 12.12 Менеджер Получение патента 13.12 — 12.01 Менеджер Закупка инструмента и оборудования 04.12 — 08.12 Менеджер Покупка паяльников 04.12 — 07.12 Менеджер Покупка плоскогубцев 04.12 — 07.12 Менеджер Покупка отверток 04.12 — 07.12 Менеджер Покупка кусачек 05.12 — 07.12 Менеджер Покупка тестеров 05.12 — 08.12 Менеджер Заключение договоров на поставку 09.12 — 08.01 Менеджер Заключение договора с ООО «Самара-ТехЭлектро» 09.12 — 20.12 Менеджер Заключение договора с 21.12 — 28.12 Менеджер Заключение договора с 29.12 — 08.01 Менеджер Наём персонала 09.01 — 28.01 HR-специалист Размещение вакансий 09.01 — 15.01 HR-специалист Проведение собеседования и отбор кандидатов 16.01 — 24.01 HR-специалист Заключение трудовых договоров 25.01 —28.01 HR-специалист Пуско-наладочные работы 29.01 — 05.02 Менеджер Организация рабочих мест 29.01 — 01.02 Технолог Обучение персонала 30.01 — 02.02 HR-специалист Наладка оборудования и инструментов 01.02 — 05.02 Технолог Проведение рекламной компании 17.01 — 20.02 Маркетолог Выбор рекламного агентства 17.01 — 19.01 Маркетолог Съемка рекламного ролика 20.01 — 24.01 Маркетолог Производство рекламной продукции для точек продаж 20.01 — 24.01 Маркетолог Размещение рекламы на телевидении 25.01 — 29.01 Маркетолог Проведение демонстраций 07.02 — 20.02 Маркетолог Запуск производства прибора «Светлон» 06.02 Менеджер Конденсатор Ключ реле Лампа Вилка Сопротив-ление R2 Выключатель зарядки Выключатель Светодиод Катушка реле напряжения Маркетинговый план Возможности: Угрозы: Сильные стороны: Развитие: Минимизация риска: Слабые стороны: Компенсация: Опасности: № Операция Длительность, секунд Результат (деталь) 1.1 Припайка первого контакта катушки реле к первому штырю вилки 18 Д11 1.2 Припайка одного контакта сопротивления R1 к первому штырю вилки 16 Д12 1.3 Припайка первого контакта светодиода ко второму контакту сопротивления R1 16 Д13 1.4 Припайка минусовой клеммы аккумулятора ко второму контакту сопротивления R1 17 Д14 1.5 Припайка первого контакта основного выключателя ко второму контакту сопротивления R1 16 Д15 1.6 Припайка первого контакта ключа реле ко второму контакту основного выключателя 16 Д16 2.1 Припайка первого контакта сопротивления R2 ко второму штырю вилки 17 Д21 2.2 Припайка первого контакта конденсатора ко второму штырю вилки 15 Д22 2.3 Припайка второго контакта конденсатора ко второму контакту сопротивления R2 12 Д23 2.4 Припайка первого контакта диода ко второму контакту сопротивления R2 12 Д24 2.5 Припайка первого контакта выключателя зарядки ко второму контакту диода 13 Д25 2.6 Припайка плюсовой клеммы аккумулятора ко второму контакту выключателя зарядки 13 Д26 2.7 Припайка первого контакта патрона для лампы ко второму контакту выключателя зарядки 12 Д17 3.1 Припайка второго контакта катушки реле ко второму штырю вилки 30 И31 3.2 Припайка второго контакта светодиода ко второму контакту сопротивления R2 28 И32 3.3 Припайка второго контакта патрона для лампы ко второму контакту выключателя зарядки 28 И33 3.4 Присоединение лампы к патрону 8 И34 3.5 Монтаж И343 в пластиковый корпус 22 И35 3.6 Опробование схемы в работе 13 Готовый прибор Организационный план Финансовый план 1 мин 2 мин 3 мин 4 мин Первый рабочий 1.1 — 1.6 Второй рабочий 2.1 — 2.7 Третий рабочий 3.1 — 3.6 Наименование Количество Цена Стоимость, руб. Выпрямит. диоды 2 шт. 2 руб./шт. 4,0 Аккумуляторы 3 шт. 20 руб./шт. 60,0 Сопротивление 1 шт. 1,5 руб./шт. 1,5 Реле напряжения 1 шт. 30 руб./шт. 30,0 Лампа накаливания 1 шт. 6 руб./шт. 6 Патрон 1 шт. 5,5 руб./шт. 5,5 Клеммы 4 шт. 0,45 руб./шт. 1,35 Пластиковый корпус 1 шт. 12,3 руб./шт. 12,3 Провод 0,3 м. 20 руб./м. 6,0 Клеммы вилки 2 шт. 2 руб./шт. 4,0 Шурупы 2 шт. 0,5 руб./шт. 1,0 Затраты труда 14,4 мин 60 руб./ч 14,4 Социальные отчислен. 2,02 Электричество 0,9 кВт 1,5 руб./кВт 1,35 Амортизация 14,4 мин 1 250 руб./мес. 1,34 Себестоимость 150,76 Статья затрат Сумма, руб. Оплата труда 50 320 Отчисления на соц. нужды 7 044,8 Материальные затраты 373 243 В т.ч.: Сырье и материалы 369 463 Электроэнергия 3 780 Амортизация 1 250 Прочие затраты (реклама и т.д.) 35 000 Итого 466 857,8 Период Выручка Затраты Валовая прибыль Налог на прибыль Чистая прибыль 2008 г. 10 0 15 -15 0 -15 11 0 220 -220 0 -220 12 0 7250 -7250 0 -7250 2009 г. 1 0 9535 -9535 0 -9535 2 519900 466858 53042,2 7956,33 45085,87 3 530298 476195 54103,044 8115,457 45987,59 4 540904 485719 55185,105 8277,766 46907,34 5 551722 495433 56288,807 8443,321 47845,49 6 562756,5 505342 57414,583 8612,187 48802,4 7 574011,6 515449 58562,875 8784,431 49778,44 8 585491,8 525758 59734,132 8960,12 50774,01 9 597201,7 536273 60928,815 9139,322 51789,49 10 609145,7 546998 62147,391 9322,109 52825,28 11 621328,6 557938 63390,339 9508,551 53881,79 12 633755,2 569097 64658,146 9698,722 54959,42 2010 г. I кв. 2585721 2321916 263805,23 39570,79 224234,4 II кв. 2637436 2368354 269081,34 40362,2 228719,1 III кв. 2690184 2415721 274462,97 41169,44 233293,5 IV кв. 2743988 2464036 279952,23 41992,83 237959,4 2011 г. I полуг. 5487976 4928072 559904,45 83985,67 475918,8 II полуг. 5542856 4977352 565503,5 84825,52 480678 Статья затрат Сумма, руб. Постоянные затраты 93 197,8 Оплата труда 50 320 Отчисления на соц. нужды 7 044,8 Амортизация 1 250 Прочие затраты (реклама и т.д.) 35 000 Переменные затраты Материальные затраты 133,45 · объем выпуска В т.ч.: Сырье и материалы 132,1 · объем выпуска Электроэнергия 1,35 · объем выпуска Затраты и выручка, 3 465 Затраты 2 310 0 Объем выпуска, 1 155 700 600 500 400 300 200 100 900 Оценка рисков 800 № Вид риска Вероятность, % Ущерб, руб. Премия за риск, руб. 1 Неправильная оценка спроса 2 112 380