| МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ
ВВЕДЕНИЕ
РАЗДЕЛ 1
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
|
ВЫВОДЫ К РАЗДЕЛУ 1
| Вид продукции
|
2000г.
|
2001г.
|
Факт 2001г. к 2000г., %
|
| план
|
факт
|
% вып. плана
|
| 1. Штампы горячей и холодной штамповки
|
95,281
|
88,0
|
35,68
|
40,5
|
37,4
|
| 2. Пресс-формы
|
20,12
|
12,0
|
-
|
-
|
-
|
| 3. Приспособления
|
135,68
|
100,0
|
99,76
|
99,8
|
73,5
|
| 4. Режущий инструмент
|
130,64
|
120,0
|
151,52
|
126,3
|
116,0
|
| 5. Измерит. инструмент
|
86,96
|
60,0
|
71,72
|
119,5
|
85,4
|
| 6. Вспомог. инструмент
|
120,0
|
96,0
|
98,8
|
102,9
|
82,3
|
| 7. Ремонт штампов
|
18,4
|
12,0
|
-
|
-
|
-
|
| 8. Зап. части
|
35,44
|
12,0
|
12,68
|
105,7
|
35,8
|
| 9. Услуги цехам
|
37,24
|
92,0
|
150,52
|
163,6
|
404,2
|
| 10. Производств. детали
|
14,52
|
-
|
17,56
|
-
|
120,9
|
| 11. Прочая продукция
|
163,8
|
144,0
|
120,04
|
83,4
|
73,3
|
| В т. ч.
|
| Услуги населению
|
11,12
|
138,0
|
109,44
|
79,3
|
984,2
|
| Сторонним организац.
|
152,68
|
6,0
|
10,6
|
176,7
|
6,9
|
| Итого
|
854,8
|
736,0
|
758,28
|
103,0
|
88,7
|
| 1) АО “ХТЗ”
|
106 шт.;
|
| Наименование показателя
|
2000 г.
|
2001 г.
|
Отношение
|
| 1. Первоначальная стоимость основных фондов, тыс. грн.
|
16362,5
|
16329,8
|
99,8
|
| 2. Износ основных фондов, тыс. грн.
|
8832,1
|
8833,4
|
100,1
|
| 3. Остаточная стоимость основных фондов, тыс. грн.
|
7530,4
|
7496,4
|
99,5
|
| 4. Коэффициент годности, %
|
46,02
|
45,31
|
98,5
|
| 5. Коэффициент износа, %
|
53,98
|
54,69
|
101,3
|
| Показатель
|
2000 г.
|
2001 г.
|
Измене-ния (+,-)
|
Темпы роста, %
|
| 1. Остаточная стоимость на начало года, тыс. грн.
|
7530,4
|
7496,4
|
-34
|
99,5
|
| 2. Поступило, тыс. грн.
|
16
|
-
|
-16
|
-
|
| 3. Выбыло, тыс. грн.
|
22
|
34
|
12
|
154
|
| 4. Остаточная стоимость на конец года, тыс. грн.
|
7496,4
|
7462,4
|
-62
|
99,2
|
| Элементы затрат
|
Сумма, тыс. грн.
|
Структура затрат, %
|
| план
|
факт
|
+,-
|
план
|
факт
|
+,-
|
| Материальные затраты
|
328,48
|
293,44
|
-35,04
|
23,4
|
22,4
|
1
|
| Заработная плата
|
84,96
|
135,96
|
51
|
6,05
|
10,3
|
4,25
|
| Отчисления в фонд социальной защиты
|
30,56
|
47,76
|
17,2
|
2,17
|
3,65
|
1,48
|
| Технологическая энергия
|
320,24
|
306,84
|
-13,4
|
22,82
|
23,46
|
0,64
|
| РСЭО
|
429,36
|
395,72
|
-33,64
|
30,59
|
30,2
|
-0,39
|
| Общепроизводственные расходы
|
209,74
|
128,24
|
-81,5
|
14,97
|
9,99
|
-4,98
|
| Производственная себестоимость
|
1403,34
|
1307,92
|
-95,42
|
100
|
100
|
-
|
| Усл. обозначения
|
Значение показателя
|
Количественная оценка, тыс. грн.
|
| на начало года
|
на конец года
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
| А1
|
Наиболее ликвидные активы (денежные средства, краткосрочные финансовые вложения)
|
3253
|
2980
|
| А2
|
Быстро реализуемые активы (товары отгружены, но не оплачены в срок; дебиторская задолженость)
|
4331
|
3507
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
| А3
|
Медленно реализуемые активы (товары, готовая продукция, запасы)
|
23581
|
21526
|
| А4
|
Трудно реализуемые активы (основные средства, незавершенные капитальные вложения)
|
230637
|
227193
|
| Баланс
|
261802
|
255206
|
| П1
|
Краткосрочные пассивы
|
35706
|
38691
|
| П2
|
Среднесрочные пассивы
|
4193
|
3195
|
| П3
|
Долгосрочные пассивы
|
16008
|
15980
|
| П4
|
Постоянные пассивы
|
205895
|
197340
|
| Баланс
|
261802
|
255206
|
| Ктл
|
А1 + А2 + А3
|
;
|
| П1+П2
|
| Кбл
|
А1 + А2
|
;
|
| П1+П2
|
| Кал
|
А1
|
;
|
| П1+П2
|
Коэффициент
|
На начало года
|
На конец года
|
Норматив
|
1. Текущей ликвидности
|
0,78
|
0,67
|
>2
|
2. Быстрой ликвидности
|
0,19
|
0,15
|
0,7-1,0
|
3. Абсолютной ликвидности
|
0,08
|
0,07
|
0,2-0,25
|
| На начало года
|
На конец года
|
| 3253<35706
|
2980<38691
|
| 4331>4193
|
3507>3195
|
| 23581>16008
|
21526>15980
|
| 230637>205895
|
227193>197340
|
| Показатель
|
Годы
|
| 2000
|
2001
|
| Выручка от реализации, тыс.грн.
|
854,8
|
758,28
|
| Прибыль, тыс.грн.
|
-548,54
|
-549,64
|
| Затраты, тыс.грн.
|
1403,34
|
1307,92
|
| Сумма переменных затрат, тыс.грн.
|
648,72
|
600,28
|
| Сумма постоянных затрат, тыс.грн.
|
754,62
|
707,64
|
| Сумма маржинального дохода, тыс.грн.
|
206,08
|
158,0
|
| Доля маржинального дохода в выручке, %
|
24,1
|
20,83
|
| Порог рентабельности, тыс.грн.
|
3130,09
|
3396,14
|
| Категория работников
|
Количество работников, чел.
|
Факт 2001г. к 2000г., %
|
Факт 2001г. к плану, %
|
| 2000г.
|
2001г.
|
| план
|
факт
|
| Производственные рабочие
|
83
|
54
|
84
|
101,2
|
155,5
|
| Вспомогательные рабочие
|
38
|
55
|
34
|
89,5
|
61,8
|
| Руководители
|
16
|
22
|
16
|
100,0
|
72,7
|
| Специалисты
|
26
|
35
|
24
|
96,0
|
68,6
|
| Служащие
|
2
|
2
|
2
|
100,0
|
100,0
|
| Всего работников
|
165
|
168
|
160
|
94,5
|
92,9
|
| Тарифный разряд
|
Количество рабочих, чел.
|
| план на 2001 год
|
фактически за 2001 год
|
| 1
|
1
|
2
|
| 2
|
4
|
4
|
| 3
|
5
|
6
|
| 4
|
9
|
11
|
| 5
|
22
|
24
|
| 6
|
14
|
16
|
| 7
|
2
|
3
|
| Всего
|
57
|
66
|
| Тр
|
Σ Тр
|
,
|
| Σ Чр
|
| Тр(пл)
|
1 • 1 + 2 • 4 + 3 • 5 + 4 • 9 + 5 • 22 + 6 • 14 + 7 • 2
|
= 4,7 (разряд),
|
| 57
|
| Тр(ф)
|
1 • 2 + 2 • 4 + 3 • 6 + 4 • 11 + 5 • 24 + 6 • 16 + 7 • 3
|
= 4,68 (разряд).
|
| 66
|
| Показатель
|
2000 год
|
2001 год
|
| Среднесписочное число работников, чел.
|
164
|
156
|
| Списочное число работников на начало периода
|
165
|
160
|
| Принято всего, чел.
|
8
|
5
|
| Выбыло всего, чел.
|
13
|
17
|
| В т. ч.: по сокращению штатов
|
-
|
4
|
| Коэф. оборота по приему
|
0,049
|
0,032
|
| Коэф. оборота по выбытию
|
0,079
|
0,109
|
| Коэф. общего оборота
|
0,128
|
0,141
|
| Коэф. постоянства кадров
|
1,048
|
1,058
|
| Коэф. текучести кадров
|
0,03
|
0,045
|
| Показатель
|
2000 г.
|
2001 г.
|
Отклонение
факта 2001г.
|
| план
|
факт
|
от 2000г.
|
от плана
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| Среднегодовая численность рабочих (Чр), чел.
|
164
|
162
|
156
|
-8
|
-6
|
| Отработано одним рабочим:
|
220
|
220
|
210
|
-10
|
-10
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| Средняя продолжительность рабочего дня, ч (П)
|
7,85
|
7,95
|
7,8
|
-0,05
|
-0,15
|
| Фонд рабочего времени, ч
|
269412
|
283338
|
270270
|
858
|
13068
|
| Показатель
|
На одного рабочего
|
Отклонение от плана
|
| план 2000 г.
|
факт 2001 г.
|
на 1-го рабочего
|
на всех рабочих
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
| Календарное количество дней
|
366
|
365
|
-1
|
-160
|
| Количество нерабочих дней в т. ч. праздничные
|
109
|
110
|
1
|
160
|
| Номинальный фонд рабочего времени, дни
|
257
|
255
|
-2
|
-320
|
| Неявки на работу, дни
|
37
|
45
|
7
|
1120
|
| Явочный фонд рабоч. времени, дни
|
220
|
210
|
-10
|
-1600
|
| Продолжительность рабоч. смены, ч.
|
8
|
8
|
-
|
-
|
| Бюджет рабочего времени, ч.
|
1760
|
1680
|
-80
|
12800
|
| Праздничные сокращенные дни, ч.
|
9
|
9
|
-
|
-
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
| Время для кормящих матерей, ч.
|
-
|
0,072
|
0,072
|
12
|
| Внутрисменные простои, ч.
|
58,6
|
100,2
|
41,6
|
6656
|
| Полезный фонд рабочего времени, ч.
|
1682
|
1571
|
-111
|
-17760
|
| Средняя продолжительн. смены, ч
|
7,95
|
7,8
|
-0,15
|
-24
|
| Непроизводительные затраты рабочего времени
|
-
|
8,3
|
+8,3
|
1328
|
| Показатель
|
Отчет 2000 г.
|
2001 г.
|
План 2001 г. к отчету 2000 г.
|
Отчет 2001г.
|
| план
|
отчет
|
к плану 2001 г.
|
к отчету 2000 г.
|
| 1. Объем валовой продукции, тыс. грн.
|
854,8
|
736,0
|
758,28
|
0,86
|
1,03
|
0,89
|
| 2. Среднесписочная численность работающих, чел.
|
164
|
162
|
156
|
0,96
|
0,96
|
0,95
|
| 3. Средняя выработка на одного работающего, грн./чел.
|
5180,6
|
4380,9
|
4739,2
|
0,85
|
1,08
|
0,95
|
| Показатель
|
Факт за 2000 г.
|
Факт за 2001 г.
|
2001 г. в % к 2000 г.
|
| чел.
|
%
|
чел.
|
%
|
| Численность рабочих, всего
|
121
|
100
|
118
|
100
|
97,5
|
| Формы и системы оплаты труда
|
Факт за 2000 год
|
2001 год
|
В % к
2000 году
|
| план
|
факт
|
%
|
| чел.
|
%
|
чел.
|
чел.
|
| Сдельная:
|
89
содержание ..
325
326
327 ..
|
|
|
|