содержание   ..  212  213  214   ..

Стратегия и тактика кадрового менеджмента ДипломнЫЙ ПРОЕКТ 4.1. Расчет в потребности кадрового менеджмента для принятия решении 4.2. Выбор Управленческого решения Наименование продукции Назначение, сфера деятельности Электроардиограф Применяется в здравоохранение для снятия электрокардиограммы у пациента в стационарных условиях. Монитор прикроватный Применяется в стационарный отделениях при операциях и после, для контролирования верхнего и нижнего давления. Вакуумный массажер Применяется в лечебных учреждениях и в косметологии, как разновидность массажа. Стол неонатальный, Применяются в роддомах и в детский лечебных учреждениях. Показатели Ед. 2004 г. 2005 г. 2006 г. Рост Рост 2006г. 1 2 3 4 5 6 7 1.Товарная продукция в действующих ценах тыс. руб. 101435,3 113937,6 353858,8 348,9 310,6 2.Себестоимость товарной продукции тыс. руб. 97524,0 109630 326159 334,4 297,51 3.Прибыль тыс. руб. 3911 4308 27700 708,2 642,9 4.Рентабельность ТП % 4,0 3,9 8,5 2,125 2,180 5.Реализованная продукция тыс. руб. 98789 119040 354234 358,6 237,6 6.Реализованная продукция тыс. руб. 101021 119985 349224 345,7 291,1 7.Остаток ТП на складе тыс. руб. 6894 1646,2 6722,0 97,5 408,3 8.Численность работающих, в т.ч.: чел. 181 160 169 93,3 110,0 - основных рабочих чел. 89 78 92 103 127,0 - вспомогательных рабочих чел. 44 42 40 90,9 95,4 -служащих чел. 48 40 37 77,08 92,5 9.Производительность труда 1 работающего тыс. руб. 566,25 748,03 1191,26 210,4 159,2 10.Производительность труда 1 основного рабочего тыс. руб. 1151,58 1534,41 2117,79 183,9 138,02 - оплаты труда работающих, в т. Ч: тыс. руб. 8018,72 9596,76 16593,13 206,9 172,9 - основных рабочих тыс. руб. 3425,86 4573,23 9434,28 275,38 206,3 - вспомогательных рабочих тыс. руб. 1389,06 1668,27 2227,39 160,35 133,52 - служащих тыс. руб. 3203,8 3355,26 4931,46 153,92 146,98 11.Среднемесячная зарплата, в т. ч: руб. 3691,86 4998,31 7856,6 212,81 157,19 - основных рабочих руб. 3207,73 4885,93 7941,32 247,6 162,54 - вспомогательных рабочих руб. 2630,80 3310,06 4640,39 176,4 140,19 - служащих руб. 5562,15 6990,13 11106,89 199,69 105,33 Товар 2005г. 2006г. 2007г Рост 2005 к 2006г.г. Рост 2006 к 2007г.г. Основное производство Электрокардиограф 14560 15650 16120 107,4 103,0 Дифибриллятор 18709 19274 19984 103,0 103,6 Кардиограф 16347 16890 17470 103,3 103,7 Вакуумный массажер 18450 19210 20450 104,1 106,4 Стол санитарной обработки новорожденных 17324 19545 23189 112,8 118,6 Пульсоксиметр 15840 17210 19560 108,6 113,6 Договорное производство Отсасыватель гинекологический 1325 1624 2108 122.6 129,8 Набор реанимации новорожденных 815 850 884 104,3 104,0 Устройство фототерапии и обогрева новорожденных 1275 1470 1720 115,2 117,0 Комплекс для диагностики и лечения трубного бесплодия у женщин 765 953 1203 124,6 126,2 Аппарат для диадинамотерапии, гальванизации и электрофореза 560 613 675 109,4 110,1 Показатели 2006г. 2007 год Динамика План Факт План Факт на % Среднесписочная численность персонала 562 568 680 686 20,8 ИТР 104 104 98 98 -5,8 Рабочие 446 452 576 582 28,8 Служащие 12 12 6 6 -50 Показатель Численность Пол Численность Человек % Человек % Половозрастной состав 686 100 686 100 Возраст до 25 лет 74 10,8 Жен 56 8,1 Муж 18 2,6 От 25 до 35 лет 243 35,5 Жен 68 10,1 Муж 175 25,5 От 35 до 55 лет 285 41,5 Жен 207 30,1 Муж 78 11,4 Свыше 55 лет 84 12,2 Жен 29 4,2 Муж 55 8,0 Уровень образования Чел % Высшее образование 26 3,8 Средне специальное-профессиональное 169 24,7 Начальное профессиональное 276 40,2 Начальное среднее 215 31,3 Итого 686 100 Показатель 2006г. 2007г. Изменение Абсолютное На % Численность персонала на начало года, чел. 476 568 92 19,3 Принято за год, чел. 118 132 14 11,9 Уволено за год, чел. 26 14 -12 -46,2 В т.ч. вышли на пенсию, чел 14 8 -6 42,9 Численность на конец года, чел 568 686 118 20,8 Средне годовая численность, % 522 627 105 20,1 Коэффициент по приему, % 22,6 21,1 -1,5 -6,6 Коэффициент по выбытию, % 5,0 2,2 -2,8 -56,0 Коэффициент по текучести, % 2,3 1,0 -1,3 -56,5 Показатель 2006г. 2007 г. Отклонение План Факт План Факт 2006 от 2007г.г. От плана Численность рабочих (ЧР) на конец года, чел. 446 452 576 582 +136 +6 Отработано одним рабочим дней (д) 246 258 248 256 +10 +8 Часов (ч) 1964 2048 1980 2044 +80 +64 Продолжительность рабочего дня (П), ч 7,9 7,9 7,9 7,9 0 0 Фонд рабочего времени, ч. 433378,2 454518,6 564249,6 588518,4 155140,2 24268,8 Показатели 2007 г. План Факт Абсолютное 1 2 3 4 Объем производства продукции, 2732 2191 -541 Среднесписочная численность(чел): 680 686 +6 Отработано дней одним рабочим 248 256 +8 Продолжительность дня П, ч. 7,9 7,9 0 Продолжение таблицы 9 1 2 3 4 Общее количество отработанного времени всеми рабочими за год 1128499,2 1177034,8 48537,6 В т.ч. одним рабочим за год 1959,2 2022,4 64 Среднегодовая выработка, тыс. руб. 4,01 3,19 -0,82 Одного рабочего, тыс. руб. 4,74 3,76 -0,98 Среднечасовая выработка рабочего, 4,014,74 3,191,86 -0,56 Среднедневная выработка рабочего, 19,1 29,4 -8,8 Удельный вес рабочих в общей 84,7 84,8 0,1 Вид оплаты Заработная плата, тыс.руб. за 2007г. План Факт Абсолют % 1. Переменная часть оплаты 2780 2110 -670 75,9 2. Постоянная часть оплаты 1180 1140 -40 96,6 Всего оплата труда: 3960 3250 -710 82,1 3. Оплата труда служащих 2300 2290 -10 99,6 Общий фонд заработной платы 6260 5540 -720 88,5 В т.ч.: Переменная часть 2780 2110 -670 75,9 Постоянная часть 3480 3430 -50 98,6 4. Средняя заработная плата, руб. 7672 6730 -942 87,7 5. Среднесписочная численность ППП, чел. 680 686 6 101,0 Наименование статей Абсолютные величины, тыс. руб. Относительные величины, % на начало на конец изменение (±) на начало года на конец года Изме- прирост прирост в % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I Нематериальные активы 0 67 +67 0 1,29 +1,29 +100 +0,33 Основные средства 652 1295 +643 13,57 24,85 +11,28 +98,6 +3,23 Незавершенное строительство - - - - - - - - Доходные вложения в матер. Ценности - - - - - - - - Отложенные налоговые активы 346 41 -305 7,2 0,79 -6,41 -88,15 -1,53 Долгосрочные финансовые вложения 3807 3807 0 79,23 73,07 -6,16 0 0 Прочие внеоборотные активы - - - - - - - - Итого по разделу 4805 5210 +405 9,16 7,20 -1,96 +8,43 +2,03 II Запасы 22207 32844 +10637 46,59 48,88 +2,29 +47,90 +53,37 НДС 3384 3906 +522 7,10 5,81 -1,28 +15,43 +2,62 Дебиторская задолженность 21619 30375 +8756 45,35 45,21 -0,14 +40,50 +43,94 Краткосрочные финансовые вложения 12 - -12 0,03 0 -0,3 -100 -0,06 Денежные средства 446 66 -380 0,93 0,1 -0,84 -85,20 -1,90 Прочие оборотные активы - - Итого по разделу 47668 67191 +19523 90,84 92,80 +1,96 +40,96 +97,97 БАЛАНС 52473 7241 +19928 100 100 +37,98 Актив един. измер. 2005 г. 2006 г. Пассив един. измер. 2005г. 2006 г. Платежный излишек или недостаток 2005г. 2006г. А 1 тыс. 458 66 П 1 тыс.               содержание   ..  212  213  214   ..