содержание   ..  84  85  86   ..

Анализ численности работников и численности рабочего времени СОДЕРЖАНИЕ: 3 Резервы повышения уровня обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами 3.1. Система повышения уровня обеспеченности ОАО «Декоративные культуры» трудовыми ресурсами Заключение Введение План по труду и персоналу Метод расчёта численности работников предприятия Формула расчёта 1. По трудоёмкости производственной программы Нч 2. По нормам выработки Нч 3. По нормам обслуживания Нч 4. По рабочим местам Нч Показатель 2002 2003 2004 2005 2006 Земельная площадь (га.) 2,5 2,5 2,5 2 2 Количество растений по видам(тыс.шт.): - - - - - -Роза 360,5 31,2 269,3 228,6 267,1 -Хризантема 178,2 32,8 188,8 131,4 94,6 -Тюльпан 201,4 227,1 233,4 210,6 196,7 -Калла 11,3 14,8 0 0 0 -Рассада 915,6 662,8 723,9 452,7 440,7 -Овощи 3186 1700 2129 2570 2700 Среднегодовая численность работников (чел.) 138 51 133 131 120 Основные показатели произво-дственно-хозяйственной деятельности. В т.ч.: - - - - - - Прибыль(убыток)(тыс.руб.) 1946 (267) 2067 1054 2122 - Стоимость валовой продукции(тыс.руб.) 17848 9235 20975 25626 25494 -Среднегодовая зарплата на 1 работающего(руб.) 3263 4023 4610 4572 5025 Категории персонала 2005г 2006г Темпы роста% Всего 131 120 91,60 В т.ч. Аппарат управления 12 12 100 Отделение цветоводства 39 36 92,31 Гараж 10 8 80 Торговый дом 39 37 94,87 Энергоцех 11 11 100 Ремонтно-строительная бригада 6 5 83,33 Лесопитомник 8 6 75,00 Общехозяйственный отдел 6 5 83,33 Категории Структура персонала 2005г 2006г кол-во,чел. уд.вес, % кол-во,чел. уд.вес, % Всего 131 100 120 100 В т.ч. Аппарат управления 12 9,16 12 10 Отделение цветоводства 39 29,77 36 30 Гараж 10 7,63 8 6,67 Торговый дом 39 29,77 37 30,83 Энергоцех 11 8,40 11 9,17 Ремонтно-строительная бригада 6 4,58 5 4,17 Лесопитомник 8 6,11 6 5 Общехозяйственный отдел 6 4,58 5 4,17 Показатель 2005 г. 2006 г. кол-во,чел. уд.вес, % кол-во,чел. уд.вес, % Всего,чел. 131 100 120 100 женщины 68 51,91 62 51,66 мужчины 63 48,09 58 48,34 возраст 2003 2004 Числ-ть работников, чел. уд. вес, Числ-ть работников, чел. уд. вес, 16-24 11 8,23 10 8,72 25-29 20 15,43 18 15,26 30-39 34 26,14 32 26,43 40-49 20 15,47 20 16,35 50-54 41 31,49 36 30,22 55 и старше 4 3,24 4 3,02 всего 131 100 120 100 уровень образования 2005 2006 числ.-ть раб-ков, чел. уд. вес, числ.-ть раб-ков, чел. уд. вес, высшее 8 5,95 6 5,14 сред.спец-ное 23 17,43 22 18,17 среднее 88 67,17 80 66,75 базовое и начальное 12 9,45 12 9,94 всего 131 100 120 100 Показатели 2004 2005 2006 Плановая численность персонала 146 145 134 среднесписочная численность 133 131 120 Принято на предприятие 12 13 7 Выбыло с предприятия 14 14 22 В том числе: --- --- --- на учебу --- --- 1 в вооруженные силы --- 2 --- на пенсию и по другим причинам, 4 3 3 по собственному желанию 9 7 11 за нарушение трудовой дисциплины --- --- --- Кол-во работников, проработав- 116 114 87 Коэффициенты оборота: --- --- --- по приему 0,09 0,1 0,063 по выбытию 0,107 0,112 0,205 Коэффициент текучести 0,094 0,087 0,188 Коэффициент постоянства 0,893 0,8878 0,795 Показа-тель Усл. 2004 2005 отклонение 2005г. От 2004г. 2006 отклонение 2006г. от 2005г. план факт откл-е Среднесписоч.числен-ность рабочих, чел. Ч 133 131 -2 134 120 -14 -11 Фонд рабочего времени, ч Т. 757253,6 756522 -731,6 790400 749038,5 -41361,5 -7483,5 Отработано чел.-дней всеми рабо-чими Дн. 95013 95160 147 -98800 94815 193615 -345 Отработано за год одним рабочим --- --- --- --- --- --- --- --- дней Дрн. 243 244 1 247 245 -2 1 часов Трч. 1936,7 1939,8 3,1 1976 1935,5 -40,5 -4,3 Средняя продолжит.-ть рабочего дня П. 7,97 7,95 -0,02 8 7,9 -0,1 -0,05 Показатель На одного работника Отклонение от плана план факт на одного работника на всех работников Календарное количество дней 365 365 - - В том числе: - - - - выходные и праздничные дни 106 106 - - Номинальный фонд рабочего времени, дни 259 259 - - Неявки на работу, дни 12 14,1 2,1 812,7 в том числе: - - - - неявки по уважительным причинам 10 11 1 387 отпуска с разрешения администрации 2 3 1 387 гулы - 0,1 0,1 38,7 простои - - - - Явочный фонд рабочего времени 247 244,9 -2,1 -812,7 Продолжительность рабочей смены 8 7,9 -0,1 -38,7 3 Резервы повышения уровня обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами 3.1. Система повышения уровня обеспеченности ОАО «Декоративные культуры» трудовыми ресурсами Заключение Список литературы 1. Агапова Н. Приказано выжить. Без денег // Аграрный журнал. — 2005. — № 2. — С. 32-33. 2. Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие.— М.: ИНФРА-М, 2001.— 215 с. 3. Волков О.В. Экономика предприятия (фирмы): Учебник / О.И. Волков, О.В. Девяткин. – М.: И НФРА-М, 2002. – 601 с. 4. Гордеев А. Экономические механизмы регулирования агропромышленного производства // Экономист. — 2003. — № 6. — С. 90-93. 5. Громов М.Н. Научная организация, нормирование и оплата труда на сельскохозяйственных предприятиях.— 2-е изд., доп. и перераб.—М.: Агропромиздат, 1991.— 383 с.: ил 6. Зимин Н.Е. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия / Н.Е. Зимин, В.Н. Солопова. – М.: КолоС, 2005. – 384 с.: ил. 7. Ильин А.И. Планирование на предприятии. – Мн.: Новое знание, 2001. – 2-е изд., перераб. – 635 с. 8. Ларионцева А.М. Основные аспекты проблемы занятости сельского населения // XXI век: перспективы развития АПК: Сб.науч.тр., Алт. гос. аг-рар. ун-т. - Барнаул: Изд-во АГАУ, 2002.- 225 с. 9. Организация сельскохозяйственного производства / Ф.К. Шакиров, В.А. Удалов, С.И. Грядов; Под. Ред. Ф.К. Шакирова. – М.: КолоС, 2004. – 504 с. 10. Скляренко В.К. Экономика предприятия: Учебник / В.К. Скляренко, В.М. Прудников. – М. : ИНФРА-М, 2005. – 528 с. ПРИЛОЖЕНИЕ Оплата труда работников ОАО «Декоративные растения» Месяц Среднесписочная численность работающих Отработано тыс. чел.-час план факт % обеспечен-ности план факт % к среднемес. Данным Январь 134 119 90,6 58,3 52,8 70,4 Февраль 133 120 89,8 60,5 54,3 72,4 Март 133 119 90,5 67,2 59,3 79 Апрель 133 119 90,5 71,3 62,4 83,2 Май 134 118 91,5 86,3 75,7 101 Июнь 134 119 90,9 93,6 85,1 113,5 Июль 134 119 90,6 145 126,2 168,3 Август 134 119 90,7 137,5 121,9 162,3 Сентябрь 135 118 91,7 107,6 95,9 127.9 Октябрь 133 120 90,4 67,3 60,3 80,4 Ноябрь 135 118 92 61,6 55,6 74,1 Декабрь 134 119 90,9 55 50 66,7 Средне-мес. данные 134 120 90,8 84,3 75 100 Наименование должности Тарифный разряд Кол-во работников Должностная ставка(руб.) Районный коэффициент 15% (руб.) Месячный фонд з/п(руб.) 1.Аппарат управления -Ген. Директор -Зам. ген. директора по произв. -Зам. ген. директора по экономике -Главный бухгалтер -Зам. главного бухгалтера -Главный энергетик -Инженер по кадрам -Бухгалтер -Бухгалтер -Бухгалтер-кассир -Инженер программист -Заведующим центральным складом ИТОГО: 17 16 16 15 14 15 8 10 8 8 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 5240 4700 4000 4000 3000 4000 2000 1800 1600 1600 1600 1600 35140 786 705 600 600 450 600 300 270 240 240 240 240 5271 6026 5405 4600 4600 3450 4600 2300 2070 1840 1840 1840 1840 40411 2. Отделение цветоводства -Старший агроном -Агроном -Агроном по защите растений -Слесарь по химобработке -Тракторист -Тепличница -Рабочий ИТОГО: 12 9 10 5 5 4 4 1 1 1 1 1 33 3 41 1940 1690 1750 1475 1340 1100 1100 10395 291 253,5 262,5 221,25 201 165 165 1559,25 2231 1943,5 2012,5 1696,25 1541 41745 3795 54964,25 3. Гараж -Заведующий гаражом -Водитель -Водитель -Аккумуляторщик ИТОГО: 7 5 5 4 1 6 1 1 9 1975 1465 1545 1100 6085 296,25 219,75 231,75 165 912,75 2271,25 10108,5 1776,75 1265 15421,5 4. Торговый дом -Директор торгового дома -Старший продавец -Товаровед -Заведующий складом -Продавец аранжировщик - Продавец аранжировщик -Помощник агронома -Продавец -Сторож -Уборщица ИТОГО: 12 5 7 7 5 3 5 3 1 1 1 3 1 1 1 2 2 24 1 1 39 3200 1460 1350 1230 1235 1100 1235 1100 1100 1100 14110 480 219 202,5 184,5 185,25 165 185,25 165 165 165 2116,5 3680 5037 1552,5 1414,5 1420,25 2530 2840,5 30360 2530 2530 53894,75 5.Энергоцех -Слесарь бригадир -Наладчик КИПиА -Дежурный слесарь сантехник -Электрогазосварщик -Слесарь по ремонту оборудования -Электроналадчик ИТОГО: 6 5 3 5 5 5 1 3 5 2 1 0,5 12,5 1600 1515 1300 2850 1515 1500 10280 240 227,25 195 247,5 227,25 225 1542 1840 5226,75 7475 3277,5 1742,25 826,5 20424 6. Ремонтно-строительная бригада -Штукатур- маляр -бригадир -Штукатур- маляр -Столяр -Стекольщик ИТОГО: 5 5 5 4 1 1 2 2 6 1500 1250 1250 1250 5250 225 187,5 187,5 187,5 787,5 1725 1437,5 2875 2875 8912,5 7. Лесопитомник -Управляющий отделением -Тракторист -Рабочий ИТОГО: 14 4 3 1 1 5 7 3440 1210 1100 5750 516 181,5 165 862,5 3956 1391,5 6325 11672,5 8. Общехозяйственный отдел -Заведующий здравпунктом -Повар- бригадир -Повар -Уборщик помещений -Дворник ИТОГО: ВСЕГО: 5 4 4 1 1 1 1 1 3 1 7 133,5 2060 1375 1240 1100 1100 6875 93885 309 206,25 186 165 165 1031,25 14082,75 2369 1581,25 1426 3795 1265 10436,25 216136,75