Бизнес-план свадебного салона

Содержание

Меморандум конфиденциальности…………..……………………. 1

1 Резюме. 2

2 виды товаров и услуг. 6

3 рынки сбыта.. 7

4 Конкуренция на рынках сбыта.. 10

5 План маркетинга.. 13

6 План производства.. 15

7 организационный план.. 26

8 Правовое обеспечение деятельности организации.. 28

9 Оценка риска.. 29

10 Финансовый план.. 33

11 стратегия финансирования.. 42

Меморандум конфиденциальности

Бизнес–план представляется для рассмотрения на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения по финансированию проекта и не может быть использован для копирования или каких-либо других целей, а также передаваться третьим лицам.

Принимая на рассмотрение данный бизнес-план, получатель берет на себя ответственность и гарантирует возврат данной копии ,если он не намерен инвестировать капитал в данное производство.

Все данные оценки, планы и выводы, приведенные в проекте, касаются его потенциальной прибыльности, объемов реализации, расходов, основывающихся на согласованных мнениях участников разработки инвестиционного проекта.

Информация, содержащаяся в бизнес-плане, получена из источников, заслуживающих доверие.

1 Резюме

Суть проекта: Рынок услуг в своем роде уникален. В развитых странах более 30% рабочей силы задействовано именно в сфере услуг. В России в связи с интенсивным ростом числа предпринимателей и частных фирм этому сектору предрекают великое будущее. Уже давно было замечено, что повышение благосостояния населения обязательно ведет к желанию закрепить собственный престиж, переложить часть своих обязанностей на третьи лица.

Когда речь идет о выполнении каких-либо функциях, о которых имеешь не совсем четкое представление, и в то же время существуют независимые люди, которые сделают это намного лучше и быстрее, инстинктивно возникает мысль: «Почему бы, не поручить данную работу им, за хорошее вознаграждение, конечно?!»

Настоящий бизнес-план представляет Общество с ограниченной ответственностью ООО «CUPID» с целью привлечения инвестиционных средств, позволяющих реализовать проект создания в г. Уфе посреднического агентства, оказывающего услуги по организации и обслуживанию свадеб. Аналогичных компаний в Уфе не существует, наиболее близкими по сути своей работы являются услуги частных лиц, как правило, любителей.

Цели проекта:

-Получение положительных финансовых результатов;

-Создание специализированного агентства свадебных церемоний в целях развития инфраструктуры г. Уфы;

-Предоставление многочисленных услуг по проведению семейных торжеств, посвященных бракосочетанию, приближенных к международному уровню;

-Создание не менее 10 дополнительных рабочих мест.

Явным преимуществом нашей фирмы являются относительно усредненные цены по сравнению с фирмами - конкурентами благодаря небольшим размерам фирмы. Кроме того, наша фирма предоставляет в комплексе разнообразные услуги, учитывая вкус и предпочтения каждого клиента в отдельности. Помимо собственных сил в организации свадебных торжеств, ООО «CUPID» имеет возможности договоренности с другими сторонними организациями на условиях получения комиссионных от клиента.

ООО «CUPID» предоставляет следующие услуги:

- дизайн и рассылка свадебных приглашений;

- составление букета невесты;

- услуги стилиста и визажиста;

- оформление интерьера помещения по заказу клиента;

- организация свадебного стола;

- прокат авто (свадебный кортеж);

- услуги квалифицированного свадебного церемониймейстера (тамады);

- услуги музыкального ди-джея;

- фото и видеосъемка;

- развоз гостей;

В будущем планируется расширение номенклатуры услуг:

-оказание юридических консультаций по составлению брачного контракта;

-услуги туристических фирм по организации свадебных путешествий;

Поскольку мы являемся Обществом с Ограниченной Ответственностью, то уставный капитал формируется за счет сумм вкладов учредителей, и каждый из них отвечает по обязательствам фирмы в пределах своего вклада. Сумма инвестиционных вложений составит 424 тысячи рублей, в том числе в виде основных средств. Предполагается разнесение суммы инвестиций на две части:

- 414 тыс. рублей как ссуда компании на финансирование первой этапа наращивания производственных мощностей (4 квартал 2006 года);

- 10 тыс. рублей в 1 квартале 2007 года.

Внесенные денежные средства будут использованы на оплату аренды помещения под офис, его ремонт, оборудование (офисная мебель, ЭВМ и т.п.). Последующие издержки будут покрываться из текущих доходов от реализации продукции.

Доходы участников проекта складываются из роста капитализации компании.

Начало реализации (инвестирование) проекта в г. Уфе при стабильных рыночных условиях намечается в 4 квартале 2006 года.

Предполагаемый объем услуг – 18 свадеб в течение 1 квартала 2007 г. Ожидаемая прибыль – 408,4 тыс. руб. (в конце первого финансового года).

Ниже приведены интегральные показатели привлекательности инвестиций в создание компании (табл.1).

Таблица 1.Показатели эффективности инновационного проекта

Первоначальный штат агентства составляет 11 человек, с последующим его увеличением пропорционально объему производства. Работники агентства составляют цветочные букеты, делают маникюр и прическу, выполняют роли тамады, музыкального ди-джея, видеооператора на свадьбах, параллельно осуществляя посредническую связь клиентов со столовыми и ресторанами, фотосалонами, частными таксистами и т.д.

2 виды товаров и услуг

Номенклатура продукции сторонних организаций устанавливается ими самими. Функция ООО «CUPID» состоит в предоставлении ознакомительной информации нашим клиентам и, в случае согласия, осуществлении посреднических услуг в составлении договора.

При положительных финансовых результатах в ближайшей перспективе возможно предоставление юридических консультаций, заключение договоров туристических поездок молодоженов.

Таблица 2. Спектр услуг

3 рынки сбыта

Маркетинговые исследования

Одна из основных целей маркетингового исследования – определение рыночных возможностей нашей компании. Для оценки потенциального и целевого рынка маркетологом нашей фирмы было проведено исследование рынка предоставления свадебных услуг. На основе него составлен рыночный прогноз.

В качестве первичных данных для исследования была принята статистическая информация Уфимского Центра отчетности и статистики о количестве браков, зарегистрированных в городе Уфе за 2006 год. (табл.3).

Таблица 3. Динамика регистраций браков в г.Уфе в 2006 году.

Данное количество свадеб составляет для нашей фирмы совокупность гипотетических клиентов, среди которых необходимо выделить потенциальный рынок, т.е. пары, проявляющие достаточный уровень интереса к нашему рыночному предложению, а также целевой рынок, представляющий собой часть доступного рынка, которая будет выбрана фирмой для дальнейшей работы.

Для оценки потенциального рынка наша фирма воспользовалась данными опроса, проведенного двумя нашими сотрудниками на входе Дворца бракосочетаний (Центрального ЗАГСа г. Уфы). Ими были опрошены 50 пар, подавших заявления на регистрацию брака (Опрос проводился в последней декаде октября 2004 года).

Анкета составлялась с целью оценки потенциальных клиентов, выявления характеристик целевой группы, а также данных, которые позволят сформировать наиболее оптимальную ценовую и маркетинговую стратегию. Бланк анкеты представлен в приложении.

Все полученные анкеты подверглись детальному анализу, и готовность пар обратиться в нашу фирму была оценена по следующей шкале вероятности (табл.4).

Таблица 4. Готовность пар использовать услуги ООО «CUPID»

Анкетные данные пар, составляющих группы с весьма высокой вероятностью, а также однозначно ответивших «Да» были обобщены, и в результате мы получили характеристику целевой группы, т.е. те пары, которые с наибольшей вероятностью станут нашими клиентами. Ниже в таблице представлены данные о среднестатистической паре из целевой группы (табл.5).

Таблица 5. Характеристика целевой группы

Информация о парах целевой группы была учтена для исследования генеральной выборки и нахождения резервов для дальнейшего расширения деятельности фирмы, причем следует помнить, что величина целевой группы определена без учета возможного притока дополнительных клиентов, которые откликнуться на рекламу фирмы.

Емкость рынка

Вследствие сегментации рынка был определен прогноз продаж фирмы (табл.6). Прогноз продаж фирмы (или прогноз её торгового оборота) – это ожидаемый объем оказания услуг фирмой, основанный на оценке рыночной ситуации и утвержденном маркетинговом плане.

Таблица 6. Прогноз продаж ООО «CUPID»

Рисунок 5. Динамика заказов

Данные рисунка 5 выражают пессимистический прогноз и представляют собой то количество пар, на которое фирма с уверенностью может рассчитывать на начальном этапе внедрения проекта, когда фирма еще не обладает значительным производственным потенциалом. Отсутствие заказов в мае месяце обусловлено боязнью молодых людей «маяться всю жизнь» (народная примета). Целесообразнее всего было выделить данный месяц под отпуска сотрудников.

4 Конкуренция на рынках сбыта

Доля рынка, уровня прибыли нашей фирмы определяется тем, насколько эффективно ООО «CUPID» противодействует следующим конкурентным силам (Рис.6):

· проникающим в отрасль новым конкурентам, оказывающим подобные услуги (новые церемониальные агентства с лучшей дифференциацией услуг и опирающихся на известные торговые марки);

· предприятиям-конкурентам, уже закрепившимся на данном рынке (экономия на масштабе и опыте уже обосновавшихся фирм помогает удерживать издержки на таком низком уровне, который недоступен ООО «CUPID» на первоначальной стадии развития);

· угрозе со стороны услуг-заменителей, удовлетворяющих те же потребности, но несколько иными способами (для ООО «CUPID» субститутом является проведение свадеб собственными силами семей);

· воздействию поставщиков (поставщики канцтоваров, цветов и прочих аксессуаров могут повышать цену на свои товары или/и снижать качество поставок);

· воздействию клиентов (давление на цены услуг в целях их снижения, требования более высокого качества обслуживания).

Поэтому из числа общих конкурентных стратегий ООО «CUPID» выбрал стратегию фокусировании, т.е. сосредоточение внимания на одном из сегментов рынка услуг в лице особой группы клиентов (обеспеченные, интеллигентные мужчины и женщины в возрасте от 20 до 40 лет).

Благодаря избранной стратегии, наша фирма обладает рядом преимуществ по сравнению с конкурентами (табл. 7).

Таблица 7.Сравнительная характеристика ООО «CUPID» и конкурентных фирм

SWOT анализ ООО «CUPID»

Таблица 8.Матрица SWOT-анализа ООО «CUPID»

Сущность разработки SWOT-матрицы (табл.8) заключается в оценке перспектив финансово-хозяйственной деятельности предприятия в двух аспектах. Говоря о сегодняшнем положении фирмы, определяют его достоинства и недостатки, а взгляд на перспективу выявляет возможности продолжения дальнейшей деятельности и угрозы успешному выполнению планов.

5 План маркетинга

Создание фирмы, оказывающей полный комплекс услуг по организации свадьбы, является инновацией для нашего города, и поэтому для широкого внедрения на рынок необходима маркетинговая стратегия, обусловленная менталитетом населения г. Уфы.

Таким образом, оптимальными будут следующие формы рекламы:

-Информативная реклама , которая сыграет важную роль на начальной стадии реализации проекта, когда ее цель будет заключаться в создании первичного спроса.

-Реклама как убеждение, она приобретет особое значение на стадии конкурентной борьбы, когда наша фирма будет стремиться создать устойчивый спрос на наши услуги. Причем, одним из направлений будет сравнительная реклама , цель которой – установление превосходства по качеству и уникальности наших услуг.

Воспользовавшись таблицей оценки эффективности рекламы. Ф. Котлера, мы выбрали лишь некоторые рекламные средства услуги ООО «CUPID», представленные в таблице 9.

Таблица 9. Виды рекламных средств, используемых ООО «CUPID»

Выбранные средства удачно скомбинированы и в целом принесут высокую эффективность. Не стоит недооценивать значение рекламы: даже если фирма переусердствует, затраты на рекламу имеют долговременный эффект. Хотя расходы на рекламу относятся к текущим затратам, в действительности они являются скорее инвестициями, направленными на создание нематериальной, но чрезвычайно значимой ценности – имиджа фирмы и репутации торговой марки.

Стратегии ценообразования

Методика разработки политики ценообразования предполагает анализ множества факторов, которые будут описаны ниже.

Прежде всего, компания определяет задачу ценообразования, т.е. чего она хочет добиться, предлагая данную услугу. Проект рассчитан на долгосрочную перспективу, поэтому главной задачей для фирмы является максимальный рост продаж . Следовательно, ценообразование будет ориентировано на проникновение на рынок и его широкий охват.

Вместе с тем следует помнить, что компания ограничена в установлении нижнего порога цен за свои услуги ценами поставщиков первичных услуг, а максимальная цена, которую фирма может запросить за свои услуги, регулируется уровнем спроса. Таким образом, компания стремится установить такую цену, которая покрывала бы все издержки на оказание необходимых услуг и реализацию маркетинговой политики, включая вознаграждение за приложенные усилия и риск. Оптимальным будет формирование цены методом «издержки плюс надбавка».

Отличительной особенностью установления цены за услуги является то, что цена не является однотипной. Имеется в виду вариантность цен в зависимости от качества и уровня предоставляемой услуги. Вследствие этого конкретные цены на отдельные заказы будут варьироваться, хотя и незначительно.

Таким образом, ООО "CUPID" выходит на рынок с относительно низкими ценами на свои услуги с целью завоевания этого рынка. Затем по мере возрастания рынка цены будут незначительно, но расти. Так же на первых стадиях фирма будет делать все возможное, чтобы у нее появился имидж в целях привлечения крупных клиентов. Далее фирма будет направлять большую часть прибыли на расширение деятельности.

6 План производства

6.1 Инвестиционная программа

Деятельность ООО «CUPID» стартует в 4 квартале 2007 года.

Таблица 10. Основные инвестиционные издержки ( в ценах 1-го периода).

Из таблицы 9 видно, что, главным образом, все инвестиционные ресурсы идут на приобретение основных средств, оборудования и ремонт арендуемого офиса.

6. 2 План сбыта

При составлении плана реализации услуг, общество исходило из того, что среднее число приглашенных на одно свадебное торжество составит 60 человек, бракосочетающаяся пара и гости пользуются услугами ООО «CUPID», спектр и стоимости которых представлен в таблицах 10 и 12. Объем производственных мощностей (рис. 7) согласно маркетинговым исследованиям сформирован соответственно данным таблицы 11.

Таблица 10. План оказания услуг в расчете на одну свадьбу

Таблица 12. Производство продукции

Рисунок 7. Производственные мощности

Таблица 13. Расчет выручки от реализации продукции, тыс. руб.

После составления плана сбыта услуг, формируется график денежных поступлений в ООО «Cupid» от продаж (табл.13). Для его составления приняты следующие условия:

· 70% квартальных продаж оплачивается в отчетном квартале;

· 28% квартальных продаж будет оплачиваться в следующем квартале;

· 2% дебиторская задолженность.

Таблица 13 . График ожидаемых денежных поступлений

Расчет прямых производственных издержек

Расчет прямых затрат на материалы

В таблице 14 указана стоимость вспомогательных материалов, необходимых для прогнозируемых объемов сбыта.

Таблица 14. Затраты на вспомогательные материалы, тыс. руб.

Смета прямых затрат на материалы для обеспечения необходимого объема услуг формируется в таблице 15. Количество материалов зависит от расхода их и их запасов на складе:

S _м = P _м + З _м.к.пер - З_{м.н.пер.}

З _м.к.пер . – 10% от количества материала, необходимого для оказания услуг в следующем квартале; З_м.н.пер -10% от количества материала в квартале продаж. Смета сопровождается графиком выплат денег за материалы (табл.16).

В свою очередь 90% всех закупаемых материалов оплачивается в квартале продаж, а остальные 10 % в следующем квартале.

Таблица 15. Смета прямых материальных затрат, тыс. руб.

содержание   ..  551  552  553   ..