Министерство сельского хозяйства РФ

Федеральное государственное образовательное учреждение

Высшего профессионального образования

«Пермская государственная сельскохозяйственная академия

имени академика Д. Н. Прянишникова»

Кафедра: Организации производства

и предпринимательства

Курсовая работа

Дисциплина: Планирование и прогнозирование

Планирование продовольственного обеспечения Карагайского района Пермского края

Выполнил : студентка 3 курса

Факультета заочного обучения

Специальности:

«Экономика и управление

(в оценке недвижимости)»

Казарина Екатерина Владимировна

Экр (ОН) 08- 34

Проверил : старший преподаватель

Сухарева А. Н.

Пермь 2010

Содержание

Введение

1. Актуальность планирования и прогнозирования…………………….3

1 глава. Теоретические основы стратегического планирования.

1.1Понятие и сущность стратегического планирования…………….….5

1.2Стратегический план……………………………………………….…7

2 глава . Планирование продовольственного обеспечения населения Карагайского района.

2.1 Характеристика Карагайского района……………………………….8

2.2 Планирование потребности в продовольствии………………….…11

2.3Планирование численности работников с.х производства………...19

2.4Планирование затрат на производство продовольствия

Продовольственное обеспечение Карагайского района……………….23

Заключение ……………………………………………………………….…25

Список используемой литературы…………………………………………26

1.Актуальность планирования и прогнозирования

В настоящее время ни одна сфера жизни общества не может обойтись без прогнозов как средства познания будущего. В данной курсовой работе мы особое внимание уделяем прогнозированию и планированию продовольственного обеспечения Карагайского района. Прогнозирование является одним из решающих научных факторов формирования стратегии и тактики развития.

Планирование и прогнозирование присуще всем предприятиям независимо от их форм собственности. Механизм прогнозирования и планирования включает: принципы, определение приоритетных целей, обеспечение взаимосвязи между показателями, учет факторов и конъюнктуры развития рынка, контроль за составлением прогнозов и реализацией планов. Процесс планирования и прогнозирования базируется на знании и использовании объективных экономических законов, законов товарного производства, законов рыночной экономики.

На практике оно реализуется путем разработки планов. Его отличительной чертой является конкретность показателей, их определенность по времени и количественно . Разработка прогнозов и планов должна основываться на методологических принципах. Основополагающим принципом прогнозирования является принцип альтернативности, который требует проведения многовариантных прогнозных разработок (альтернатив). Согласно этому принципу, в основу должен быть положен наилучший вариант из двух или нескольких возможных. Этот принцип исходит из сущностных характеристик прогноза и связан с возможностями развития экономики и ее звеньев по разным траекториям.

Прогнозирование выполняет следующие функции:

1 . количественный и качественный анализ тенденций развития предприятия - здесь должны быть выявлены позитивней и негативные тенденции;

2 . вероятностное, альтернативное предвидение развития предприятия, учитывающее сложившиеся тенденции и поставленные цели;

3 . оценка возможностей и последствий активного действия на прогнозные процессы.

Методы прогнозирования делятся на две группы:

- качественные методы устанавливают общие закономерности развития прогнозных процессов;

- количественные методы дают возможность выразить качественные характеристики в количественном выражении.

Методы планирования представляют собой способы преобразования экономической информации с целью определения темпов и оптимальных пропорций развития объекта планирования, а также путей наиболее эффективного использования ресурсов. Методы планирования предполагают обоснование и непосредственные расчеты показателей хозяйственной деятельности ПОП.

Основные методы планирования - балансовый, нормативный, индексный, расчетно-аналитический (экономико-статистический), экономико-математическое моделирование.

Актуальность планирования и прогнозирования заключается в том, что без этих процедур невозможно ведение какого-либо предпринимательства. Необходима постановка задач, определение и уточнение их количества, значимость в масштабе всего проекта.

Теоретические основы стратегического планирования.

1.1 Понятие и сущность стратегического планирования.

В настоящее время существует множество определений стратегии, но всех их объединяет понятие стратегии как осознанной и продуманной совокупности норм и правил, лежащих в основе выработки и принятия стратегических решений, влияющих на будущее состояние предприятия, как средства связи предприятия с внешней средой.
Стратегия - это генеральная программа действий, выявляющая приоритеты проблем и ресурсы для достижения основной цели. Она формулирует главные цели и основные пути их достижения таким образом, что предприятие получает единое направление движения.

Разработка стратегии должна основываться на глубоком понимании рынка, оценке позиции предприятия на рынке, осознании своих конкурентных преимуществ.
Стратегическое планирование - одна из функций управления, которая представляет собой процесс выбора целей организации и путей их достижения.

Сущность стратегического планирования заключается в ответе на три важнейших вопроса:
• В каком положении предприятие находится в настоящее время?
• В каком положении оно хотело бы находиться через три, пять, десять лет?
• Каким способом достигнуть желаемого положения?
Для ответа на первый вопрос менеджеры должны хорошо понимать текущую ситуацию, в которой находится предприятие, прежде чем решать, куда двигаться дальше. А для этого необходима информационная основа, обеспечивающая процесс принятия стратегических решений соответствующими данными для анализа прошлых, настоящих и будущих ситуаций.

Второй вопрос отражает такую важную особенность стратегического планирования как его ориентация на будущее. Для ответа на него необходимо четко определить, к чему стремиться, какие цели ставить.

Третий вопрос стратегического планирования связан с реализацией выбранной стратегии, в ходе которой может происходить корректировка двух предыдущих этапов. Важнейшими составляющими или ограничениями данного этапа являются имеющиеся или доступные ресурсы, система управления, организационная структура и персонал, который будет реализовывать выбранную стратегию.
По своему предметному содержанию стратегическое планирование обращается лишь к основным, базисным процессам на предприятии и за его пределами, уделяя внимание не столько наличным ресурсам и процессам, сколько возможностям наращивания стратегического потенциала предприятия. В основе стратегического планирования лежат стратегические решения.

Стратегический план.

Стратегический план - долговременный план, как правило, охватывающий период десять - пятнадцать лет, в котором формулируются главные цели предприятия на перспективу, конкретные задачи, привязанные по времени и ресурсам, общая стратегия достижения поставленных целей. Не используя преимущества стратегического планирования, организация в целом и отдельные члены будут лишены четкого способа оценки цели и направления работы предприятия. Стратегический план должен быть разработан так, чтобы не только оставаться целостным в течение длительных периодов времени, но и быть достаточно гибким, чтобы при необходимости можно было осуществить его модификацию и переориентацию.

Стратегический план - документ, выражающий миссию предприятия, его долгосрочные цели и задачи, стратегию их достижения с учетом внешней среды и внутренних особенностей предприятия.

Планирование продовольственного обеспечения населения Карагайского района.

2.1 Характеристика Карагайского района

Карагайский район создан 27 февраля 1924 года из Богдановской, Зюкайской, Карагайской, Никольской, Усть-Бубинской (частично) волостей Оханского уезда и Богоявленской, Козьмодемьянской, Обвинской, Сергиевской (частично) волостей Усольского уезда Пермской губернии . C 1 января 1932 по 25 января 1935 года и с 1 февраля 1963 по 12 января 1965 года не существовал как административная единица. Заселение начиналось по рекам с устьев и до вершин рек вверх по течению.

Карагайский район протянут с севера на юг на 90 км, с запада на восток на 45 км, площадь — 2394 км². Район граничит на юге-востоке с Нытвенским, на юге-западе с Верещагинским, на западе с Сивинским, на северо-западе и севере с Коми-Пермяцким национальным округом и на востоке с Ильинским административным районами. Расстояние до административного центра региона, Перми — 110 км.

Основными природными богатствами района являются лес, торф , песок , гравий , глина . Район расположен в южной тайге, в сравнении с севером Пермского края здесь не такое множество леса. В составе растительности преобладает еловая, пихтово-еловая и пихтовая южная тайга, на долю которой приходится до 75 % площади лесов. Сосновые — составляют до 4 %, а остальные леса лиственные. Рельеф территории почти повсеместно сильно всхолмленный. Равные водораздельные пространства изрезаны многочисленными оврагами и логами.

Основной водной артерией является река Обва, впадающая в Каму на 1016 км от ее устья. Реки района богаты рыбой. Преобладают: щука, окунь, лещ, налим, язь, плотва, головль, карась, карп и другие. Из животного мира интерес представляют промысловые животные — хищные и грызуны и некоторые виды птиц.

Климат территории района умеренно-континентальный с продолжительной и холодной зимой и теплым, но коротким летом, достаточным количеством атмосферных осадков.

Население В районе проживает 26,4 тыс. человек, полностью относящихся к сельскому населению. Половину населения составляет трудоспособное (50,2 %), почти третью часть — моложе трудоспособного (31,3 %). Пенсионеры составляют 18,2 % жителей района. На территории района расположены 210 населенных пунктов. По национальному составу население: русские — 92,3 %, коми-пермяки — 3,3 %, удмурты — 1,2 %, остальные — представители других национальностей.

Административное деление В состав Карагайского муниципального района входят 7 сельских поселений:

• Карагайское сельское поселение
• Козьмодемьяновское сельское поселение
• Менделеевское сельское поселение
• Нердвинское сельское поселение
• Никольское сельское поселение
• Обвинское сельское поселение
• Рождественское сельское поселение В состав поселений входит 171 населённый пункт. Экономика

Экономику района определяет сельское хозяйство. Далее следуют различные отрасли материального производства , непроизводственная сфера, промышленность . Более половины основных производственных фондов сконцентрировано в промышленности строительных материалов.

По направлению приватизации и денационализации экономики района сделаны первые шаги. На базе районного управления бытового обслуживания созданы малые предприятия с правами юридического лица, часть из них — с частной формой собственности. Перспективы сельскохозяйственных предприятий в значительной степени связаны со сбытом продукции в города Березники и Соликамск , поселения горнозаводского Урала, чему благоприятствует возможность использовании водных путей — рек Обвы и Камы , а также пересекающей район железной дороги. Основу промышленности составляет пищевая и перебатывающая отрасли. Сельскохозяйственная специализация — зерновое растениеводство и мясо-молочное животноводство.

Экология

Экологическая ситуация в районе не носит ярко выраженного кризисного характера, однако наиболее серьезную угрозу представляет загрязнение рек и водоемов сточными водами, несущими смывы минеральных удобренйй, нечистот из отстойников ферм, свалок и т. п. Основные проблемы охраны окружающей среды района состоят в утилизации твердых бытовых отходов и очистке стоков. Основные пути решения этих проблем связаны с использованием отработанного карьера кирпичного завода под утилизацию отходов, а также окончанием строительства новых очистных сооружений.

Под охраной государства находятся на территории района Карагайский заказник, 1 ботанический памятник природы, 4 историко-природных охранных комплекса.

2.2 Планирование потребности в продовольствии.

Численность населения Карагайского района составляет 26,4 тыс. чел.

Таблица 1 – Планирование общей потребности в производстве продовольствия

Структура потребления мяса, %:

Говядина – 30% - (33048*30%/100%) = 6415,2ц

Свинина – 30% - (33048*30%/100%) = 6415,2ц

Мясо птицы – 40% - (33048*40%/100%) = 8553,6ц

Определение потребности в мясе по видам в живой массе, учитывая, что коэффициент выхода мяса составляет в среднем:

По КРС( говядина) – 62% - (6415,2*100%/62%) =10347ц

По свиньям – 73% -(6415,2*100%/73%) = 8788ц

По птице – 80% - (8553,6*100%/80%) = 10692ц

Уровень товарности:

молоко – 90% - = 114107ц - объем производства молока

яйцо – 95% - = 80867ц - объем производства яйца

Определить поголовье с/х животных необходимых для обеспечения запланированных объёмов производства.

Таблица 2- Планирование поголовья сельскохозяйственных животных и птицы

Определение потребности в кормах для производства запланированного объема продовольствия.

Общая потребность в кормах определяется как произведение валового производства продукции на норму расхода кормов для производства единицы продукции.

При планировании потребности в кормах для производства молока учитывают поголовье родившихся телят, путем их перевода в условное молоко.

Валовое производство условного молока = валовое производство молока +(поголовье телят*1,5), где 1,5 – это коэффициент перевода телят в условное молоко.

Для определения поголовья телят учитывают норму выхода телят на 100 голов коров, которое составляет – 90 голов.

Таким, образом, поголовье телят составило – 2054 (телёнка)

Валовое производство условного молока – 116161 ц.

114107+(2282*1,5)= 116161ц

Нормы расхода кормов в ц кормовых единиц (ц.к.е.) на производство 1ц продукции

Молоко 0,9 – 1,2 ц.к.е. (1)

Мясо КРС 8 – 9 ц.к.е. (9)

Мясо свиней 5 – 7 ц.к.е. (6)

Яйцо на 1000 шт 2 – 5 ц.к.е.(2)

Мясо птицы 4 – 6,5 ц.к.е. (4)

Общая потребность в кормах для производства молока :

116161*1=116161ц.к.е.

Общая потребность в кормах для производства мяса КРС :

10347*9 = 93123 ц.к.е.

Общая потребность в кормах для производства мяса свиней:

8788*6= 52728ц.к.е.

Общая потребность в кормах для производства яйца:

(80867*2)/1000=162 ц.к.е.

Общая потребность в кормах для производства мяса птицы :

10692*4= 42768ц

Таблица 3 – Потребность в кормах для производства продукции животноводства

Таблица 4 - Общая потребность в продукции растениеводства, ц

Таблица 5- Прогнозирование урожайности

Для планирования урожайности сельскохозяйственных культур можно воспользоваться методом прогнозной экстраполяции.

Воспользуемся методом среднего многолетнего прироста, который рассчитывается по формуле:

- средний многолетний прирост

- число анализируемых лет

- урожайность в исходном году

- средняя урожайность за анализируемый период

Планируемая урожайность определяется по формуле:

Таблица 6 - Планирование посевных площадей

При закладке на хранение силос и сенаж теряют в своей массе 30 и 40 % соответственно от угара.

Масса силоса, заложенная на хранение =(238398*100)/70 = 340569 ц.

Масса сенажа, заложенная на хранение =(188647*100)/60 = 314412 ц.

Потребность в пастбищах составляет 0,25 га на 1 голову КРС (поголовье на откорме + поголовье коров), в т.ч. 40% составляют культурные пастбища.

Потребность в зерне для продовольственных нужд планируется обеспечение за счет озимых культур, а потребность в концентратах для нужд животноводства за счет яровых культур.

Площадь под озимыми на зеленые корма составляет 10% от площади озимых на зерно.

Потребность в сенаже планируется обеспечить на 40% за счет многолетних трав.

Планирование потребности в силосе обеспечивается за счет многолетних трав на 30 %, за счет однолетних трав на 30%.

Общее поголовье КРС = 2587+2282 = 4869

Общая площадь пастбищ = 4869*0,25=1217 га.

Площадь культурных пастбищ = 1217*0,4 = 487 га.

Площадь естественных пастбищ = 1217 – 478 = 739 га.

Общая площадь сенокосов = 4869*0,4 = 1948га.

Площадь улучшенных сенокосов = 1948*0,35 = 577 га.

Площадь естественных сенокосов = 1948– 577 = 1371 га.

20961 – 13984 – 8943 = - 1966 это значит, что многолетних трав на сено не нужно, все покрывается за счет естественных сенокосов.

2.3 Планирование численности работников с.х производства.

Таблица 7 - Планирование численности механизаторов

Для расчета численности механизаторов в отряде плодородия необходимо определить общее количество компоста.

Количество заложенного торфокомпоста = навоз +40 % торфа.

Поступление навоза в планируемом году (от поголовья КРС) = общее поголовье КРС * на норму выхода навоза от 1 головы в год = 4869*8 тонн = 38952 т

Количество компоста =38952*40% = 15580 т

Количество заложенного торфокомпоста = 38952+15580= 54532т

Таблица 8- Планирование условных га зерновых

Планирование численности агрономов определяется отношением условных гектар зерновых к норме нагрузки на 1 специалиста (1300 усл. га).

Численность агрономов = 21366/1300 = 16 агрономов.

Таблица 9- Планирование условного поголовья

Численность зоотехников определяется отношением условного поголовья к норме нагрузки на 1 специалиста (800 условных голов).

Количество зоотехников = 9263/800 = 11 зоотехников.

Таблица 10- Планирование численности работников животноводства.

Таблица 11 – Расчет прямых затрат на производство продукции растениеводства

2.4 Планирование затрат на производство продовольствия.

Таблица 12- Распределение затрат по видам продукции.

После доработки зерно теряет в своей массе 10 % от первоначальной массы. Соответственно масса зерна составит - 19,8 ц.

Выход зерноотходов от общей массы зерна после доработки составляет от 10% до 30 %.

10 % = 1,98 » 2 ц. 19,8 – 2 = 17,8 - зерно после доработки

Солома = 22* 0,8 = 17,6 ц.

Методика калькуляции себестоимости в животноводстве.

Из общей суммы затрат по данному стаду вычитают затраты на побочную продукцию, а оставшуюся сумму затрат распределяют в следующем соотношении:

90% - на молоко

10 % - на приплод (телят)

Зная что корма в себестоимости молока занимают 40-45%, а стоимость 1 ц.к.е. составляет 250 – 300 рублей, определяем общие затраты по дойному стаду.

116161 ц.к.е. *300 = 34 848 300 руб.

Затраты по дойному стаду = = 87 120 750 руб.

Затраты на побочную продукцию (навоз) = 2282 *8т * 150 (стоимость 1т навоза) = 2 738 400 руб.

Затраты на молоко и приплод = 34 848 300 – 2 738 400 = 32 109 900 руб.

Затраты на молоко – 90 %

32 109 900 * 90% = 28 898 910руб.

Затраты на приплод – 10 %

32 109 900 * 10 % = 3 210 990 руб.

Себестоимость 1 ц. молока = 32 109 900 /114107= 281,40 руб.

Себестоимость 1 теленка при рождении = 3 210 990 /2054 = 1563,28руб.

Таблица 13- Продовольственная обеспеченность Карагайского района.

Вывод: Карагайский район может вывозить из района следующие виды продукции: картофель- 93970ц, зерном - 31645ц, мясо -3096ц , молоко - 91374ц, яйцом - 53794ц.

Заключение

Для обеспечения потребности населения Карагайского района Пермского края в продовольствии необходимо:

поголовье КРС – 4869, в том числе:

коров – 2282, поголовье свиней – 8788,

поголовье птицы мясных пород – 427680,

поголовье птицы яичных пород – 253

площадь пашни – 25237 га

площадь сенокосов – 1948 га

площадь пастбищ – 1217 га

численность рабочих – 801 чел. в том числе:

механизаторов – 194 чел.

агрономов – 16 чел.

зоотехников – 11 чел.

работников животноводства – 580 чел.

Себестоимость 1 ц. молока составила 281,4 руб.

Себестоимость 1 ц. зерна – 436 руб.

Уровень продовольственного обеспечения:

Список использованной литературы.

1. Боумэн К. Основы стратегического менеджмента – М.: Юнити, 1997

2. Ансофф И. Стратегическое управление - М.: Экономика, 1989.

3. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы – М.:Финансы
и статистика, 1997

4. Сайт: http://ru.wikipedia.org/wiki/Карагайский_район

5. Ефремов В.С. Классические модели стратегического анализа и планирования - Менеджмент в России и за рубежом, 2006