БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «МИРНЫЙ» НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

Основные характеристики бюджета

2023

Общий объѐм доходов

1 969 811 956,26 руб.

Общий объѐм расходов

2 024 823 655,15 руб.

Дефицит бюджета

55 011 698,89 руб.

2024

Общий объѐм доходов

1 623 353 780,10 руб.

Общий объѐм расходов

1 671 402 167,20 руб.

Дефицит бюджета

48 048 387,10 руб.

2025

Общий объѐм доходов

1 314 556 887,15 руб.

Общий объѐм расходов

1 365 163 485,50 руб.

Дефицит бюджета

50 606 598,35 руб.

Источником финансирования дефицита бюджета запланировано

изменение остатков средств на счете

бюджета Мирного.

17017000,0

1916400,0

48582000,0

22206000,0

1898000,0

1267000,0

1000,0

Неналоговые доходы

92 887 400 рублей

Доходы от использования
муниципальной
собственности

Платежи за пользование
природными ресурсами

Доходы от оказания
платных услуг

Плата за найм

Штрафы

Уплата части прибыли
МУП

Прочие

арендная плата за земельные участки

15 178 000,00

платежи за аренду муниципального имущества

1 839 000,00

доходы от перечисления части прибыли МУП

1 267 000,00

прочие доходы

22 206 000,00

платежи при пользовании природными
ресурсами

1 916 400,00

доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства

48 582 000,00

штрафы, санкции, возмещение ущерба

1 898 000,00

прочие неналоговые доходы

1000,0

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

92 887 400,00

рублей

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ

ПОСТУПЛЕНИЯ

Субвенции

2023 год

2024 год

2025 год

1. На выполнение передаваемых полномочий субъектов
РФ, в т.ч.

2 635 218,91

2 794 442,48

2 992 953,38

в сфере охраны труда

862 873,95

937 997,30

1 057 641,24

по

выплате

вознаграждений

профессиональным

опекунам

220 726,94

229 556,02

по формированию торгового реестра

35 000,00

субвенции на обеспечение оплаты стоимости питания
детей в организациях отдыха детей в каникулярное время

1 516 618,02

1 591 889,16

1 670 756,12

2. На компенсацию части платы, взимаемой с родителей
за присмотр и уход за детьми, посещающими детские
сады

13 153 650,00

13 319 080,00

15 377 780,00

3 На предоставление жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей

2 692 546,16

2 834 259,12

4. На осуществление первичного воинского учета

1 988 304,40

2 056 265,80

2 131 812,20

5. По составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели

8 265,96

7 368,66

7 369,50

6. На классное руководство педагогическим работникам

19 050 730,00

19 176 890,00

7. Единая субвенция бюджетам городских округов

6 576 554,63

7 139 979,75

8 037 309,30

8. Прочие субвенции бюджетам городских округов, в т.ч.: 456 164 300,00 479 339 344,03 498 341 544,03

на предоставлению жилых помещений детям-сиротам

269 444,03

субвенции на реализацию образовательных программ

456 164 300,00 479 069 900,00 498 072 100,00

рублей

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ

ПОСТУПЛЕНИЯ

СУБСИДИИ

2023 год

2024 год

2025 год

на софинансирование капитальных вложений
в объекты муниципальной собственности

145 746 120,00

295 657 463,26

на софинансирование капитальных вложений
в объекты муниципальной собственности

395 619 400,00

на реализацию программ формирования
современной городской среды

11 257 799,18

12 508 666,97

на поддержку отрасли культуры

42 072,40

на

комплектование

книжных

фондов

библиотек муниципальных образований и
подписку на периодическую печать

10 227,27

на

софинансирование

вопросов

местного

значения

108 824 672,50

на

организацию

бесплатного

горячего

питания

обучающихся,

муниципальных

образовательных организациях

22 551 136,24

22 488 667,46

22 114 000,70

на

укрепление

материально-технической

базы пищеблоков и столовых муниципальных
общеобразовательных организаций

1 038 460,00

рублей

ДОХОДЫ

2024 год

2025 год

Налоговые и неналоговые доходы

622 518 400,00

628 598 000,00

Налоговые доходы

528750000,00

534 503 600,00

Неналоговые доходы

93 768 400,00

94094400,00

Безвозмездные поступления

1 000 835 380,10

685 958 887,15

Субсидии

331 745 557,36

23 162 687,97

Субвенции

526 667 629,84

548 899 917,53

Дотации

142 422 192,90

113 896 281,65

рублей

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

2023 год

2024 год

2025 год

ВСЕГО

2 024 823 655,15 1 671 402 167,20 1 365 163 485,50

Общегосударственные вопросы

207 909 182,76

130 630 578,86 135 077 355,46

Глава Мирного

2 970 000,00

3 139 000,00

3 283 400,00

Городской Совет депутатов Мирного

7 071 000,00

7 393 000,00

7 614 000,00

Администрация Мирного

45 247 795,80

47 741 489,20

49 638 064,96

Судебная система

8 265,96

7 368,66

7 369,50

ФЭУ администрации и КСК Мирного

25 355 300,00

26 520 000,00

27 615 000,00

Резервные фонды

2 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы

125 256 821,00

43 829 721,00

44 919 521,00

Национальная оборона

1 988 304,40

2 056 265,80

2 131 812,20

Мобилизационная и вневойсковая
подготовка

1 988 304,40

2 056 265,80

2 131 812,20

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

28 852 000,00

30 291 000,00

31 220 800,00

Гражданская оборона

25 000,00

Защита населения и территории от ЧС,
пожарная безопасность

28 587 000,00

30 026 000,00

30 955 800,00

Другие вопросы в области национальной
безопасности

240 000,00

рублей

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

2023 год

2024 год

2025 год

Национальная экономика

115 734 200,00 76 782 969,00 78 897 669,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

67 114 400,00 26 402 069,00 26 546 869,00

Другие вопросы в области национальной
экономики

48 619 800,00 50 380 900,00 52 350 800,00

Жилищно-коммунальное хозяйство

631 036 867,18 380 466 763,23 10 237 833,00

Жилищное хозяйство

586 113 420,00 357 966 963,26

4 495 900,00

Благоустройство

44 923 447,18 22 499 799,97

5 741 933,00

Охрана окружающей среды

6 220 501,00

2 615 857,00

2 635 957,00

Другие вопросы в области охраны окружающей
среды

6 220 501,00

2 615 857,00

2 635 957,00

рублей

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

2023 год

2024 год

2025 год

Образование

934 977 708,02

925 723 439,16

959 009 806,12

Дошкольное образование

435 397 600,00

419 277 500,00

434 604 300,00

Общее образование

391 317 490,00

393 408 250,00

406 608 950,00

Дополнительное образование детей

72 982 300,00

76 409 600,00

79 857 700,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации

520 200,00

322 700,00

324 700,00

Молодежная политика

754 600,00

Другие вопросы в области образования

34 005 518,02

35 550 789,16

36 859 556,12

Культура, кинематография

21 579 899,67

23 736 999,67

24 817 327,27

Культура

21 080 999,67

23 238 099,67

24 318 427,27

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

498 900,00

Социальная политика

54 029 192,12

56 046 994,48

59 220 925,45

Пенсионное обеспечение

10 748 200,00

11 905 000,00

12 856 500,00

Охрана семьи и детства

38 397 332,40

38 911 450,61

40 595 483,85

Другие вопросы в области социальной политики

4 883 659,72

5 230 543,87

5 768 941,60

Физическая культура и спорт

22 495 800,00

23 221 300,00

24 147 000,00

Массовый спорт

1 074 300,00

Спорт высших достижений

21 421 500,00

22 147 000,00

23 072 700,00

Условно утвержденные расходы

19 830 000,00

37 767 000,00

рублей

2023 год

2024 год

2025 год

Жилищное хозяйство

Реконструкция объекта
незавершенного капитального
строительства

(110-квартирный жилой дом в

микрорайоне № 2)

119 940 720

58 015 800

Федеральный бюджет

Областной бюджет

101 746 120

Местный бюджет

18 194 600

58 015 800

Реконструкция зданий
жилищного фонда

440 938 200

295 657 463,26

Федеральный бюджет

395 619 400

Областной бюджет

44 000 000

295 657 463,26

Местный бюджет

1 318 800

БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

рублей

Муниципальный дорожный фонд

2023 год

рублей

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым

на территории Российской Федерации

1 565 300,00

Государственная пошлина за выдачу спецразрешений
на провоз по автомобильным дорогам опасных,
тяжеловесных и крупногабаритных грузов

1 600,00

Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого
автомобильным дорогам транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных и
крупногабаритных грузов

500,00

Транспортный налог с физических лиц

20 560 700,00

Итого муниципальный дорожный фонд

22 128 100,00

Муниципальный дорожный фонд в 2024 и 2025 годах
сформирован из таких же доходных источников и составит в
2024 году 22 310 300,00 рублей, в 2025 году 22 455 100,00 рублей.

Перечень участков дворовых территорий многоквартирных

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных

домов, подлежащих капитальному ремонту и ремонту в рамках

средств дорожного фонда в 2023 году

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым

территориям многоквартирных домов объемом 6 910,0 кв.м. на сумму 11 953 300,00 рублей:
-

проезд за д.13,17 по ул.Советская;

проезд ул.Ленина д.5;

проезд к УМЦ Авангард;

проезд ул.Неделина д.8, ул.Пушкина д.15;

проезд ул.Неделина д.22,24,26, ул.Гагарина д.14А;

проезд от д.25 по ул.Ленина, вдоль д.4А по ул.Овчинникова;

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к

вневедомственной охране» на сумму 8 595 939,00 рублей;

Проверка достоверности определения сметной стоимости работ

по 1 локальной смете на сумму 40 000,00 рублей:

Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов вблизи образовательных

учреждений на сумму 1 458 861,00 рублей, из них:
-

ул. Ленина д.38 (пешеходный переход к ДШИ);

ул. Неделина д.28 (пешеходный переход к МКОУ СОШ №2);

Проверка достоверности определения сметной стоимости работ

на 4 локальные сметы (две сметы на 2023 год и две сметы на 2024 год) на сумму 80 000,00

рублей.

Перечень участков дворовых территорий многоквартирных

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных

домов, подлежащих капитальному ремонту и ремонту в рамках

средств дорожного фонда в 2024 году

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям

многоквартирных домов, проездов к участкам территорий общего пользования
объемом 6 046,0 кв.м. на сумму 12 256 700,00 рублей, из них:
-

проезд между ДШИ и мемориалом;

проезд ул. Степанченко д.12;

проезд ул. Пушкина и ул. Чайковского

2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования на сумму 8 644 684,80 рубля:

автомобильная дорога местного значения «квартал-0» (реестровый номер 03/313);

автомобильная дорога «Улица Комсомольская» (реестровый номер 03/317);

3. Проверка достоверности определения сметной стоимости работ

на ремонт дорог общего пользования местного значения на сумму 40 000,00 рублей;

4. Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов вблизи образовательных

учреждений

ул. Пушкина и ул. Чайковского возле МКОУ СОШ № 12 на сумму 1 328 915,20 рубля;

5. Проверка достоверности определения сметной стоимости работ на 2 локальные сметы

(смета на 2024 год и смета на 2025 год) на сумму 40 000,00 рублей.

Перечень участков дворовых территорий многоквартирных

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных

домов, подлежащих капитальному ремонту и ремонту в рамках

средств дорожного фонда в 2025 году

1. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Улица Ленина»

на сумму 21 015 719,00 рублей:

2. Проверка достоверности определения сметной стоимости работ по 1 локальной смете

на ремонт дорог общего пользования на сумму 40 000,00 рублей;

3. Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов вблизи

образовательных учреждений возле д. 7 и д. 9 по ул. Ленина на сумму 1 399 381,00 рублей.

Распределение бюджетных ассигнований

на реализацию муниципальных программ

2023

2024

2025

Муниципальная программа «Обеспечение
общественного порядка и противодействие
преступности в Мирном»

979 200,00

969 600,00

Подпрограмма «Профилактика преступлений и
иных правонарушений»

931 400,00

921 800,00

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних»

47 800,00

Муниципальная программа «Защита населения
от чрезвычайных ситуаций и обеспечение
пожарной безопасности на территории
Мирного»

30 897 500,00

31 423 100,00

32 751 900,00

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона»

27 882 900,00

29 352 600,00

30 225 200,00

Подпрограмма «Профилактика терроризма и
экстремизма»

16 000,00

10 000,00

Подпрограмма «Первичные меры пожарной
безопасности»

2 998 600,00

2 060 500,00

2 516 700,00

рублей

Распределение бюджетных ассигнований

на реализацию муниципальных программ

2023

2024

2025

Муниципальная программа «Развитие системы
муниципальной службы и муниципальных услуг
в Мирном»

189 575 200,00 196 287 700,00 202 591 900,00

Подпрограмма «Развитие системы
муниципальной службы»

175 316 000,00 183 157 300,00 189 862 900,00

Подпрограмма «Повышение качества
предоставления государственных и
муниципальных услуг, совершенствование
системы защиты конфиденциальной
информации»

2 823 400,00

2 932 900,00

2 871 100,00

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны
труда в муниципальных учреждениях»

11 404 600,00

10 175 300,00

9 837 700,00

Подпрограмма «Противодействие коррупции»

31 200,00

22 200,00

20 200,00

рублей

Распределение бюджетных ассигнований

на реализацию муниципальных программ

2023

2024

2025

Муниципальная программа «Комплексное
улучшение благоустройства и
экологической безопасности Мирного»

102 419 149,00

34 728 559,00

34 893 459,00

Подпрограмма «Благоустройство Мирного» 29 084 248,00

5 710 633,00

Подпрограмма «Дорожная деятельность в
Мирном»

67 114 400,00

26 402 069,00

26 546 869,00

Подпрограмма «Экологическая
безопасность»

6 220 501,00

2 615 857,00

2 635 957,00

Муниципальная программа «Развитие
культуры, спорта, реализация молодежной и
социальной политики в Мирном»

50 933 399,67

53 740 399,67

56 056 727,27

Подпрограмма «Мирный молодежный»

893 600,00

Подпрограмма «Культура Мирного»

26 547 399,67

28 567 099,67

29 961 627,27

Подпрограмма «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих
организаций Мирного»

780 000,00

Подпрограмма «Мирный спортивный»

22 216 300,00

22 972 900,00

23 920 200,00

Подпрограмма «Доступная среда»

496 100,00

526 800,00

501 300,00

рублей

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию

муниципальных программ

2023 год

2024 год

2025 год

Муниципальная программа «Развитие
образовательной системы Мирного»

912 511 544,26

903 954 906,62

935 408 106,82

Муниципальная программа
«Управление муниципальным
имуществом Мирного»

25 556 500,00

3 959 700,00

4 161 900,00

Муниципальная программа «Развитие
жилищного строительства,
социальной и инженерной
инфраструктуры Мирного»

560 878 920,00

353 673 263,26

0,00

Муниципальная программа
«Поддержка и развитие субъектов
малого и среднего
предпринимательства в Мирном»

50 000,00

Муниципальная программа
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
Мирном»

1 344 400,00

1 447 800,00

1 335 900,00

Муниципальная программа
«Формирование современной
городской среды Мирного на 2018 -
2024 годы»

15 807 899,18

16 757 866,97

0,00

Подпрограмма «Благоустройство
дворовых и общественных
территорий Мирного»

15 807 899,18

16 757 866,97

0,00

ВСЕГО

1 890 953 712,11

1 596 992 895,52 1 268 219 493,09

рублей

Мероприятия

муниципальной программы «Формирование современной

городской среды Мирного на 2018 – 2024 годы»

2023 год

Средства

будут

направлены

на

благоустройство

трех

общественных

территорий, выбранных жителями в проводимом весной 2022 года рейтинговом
голосовании:

Общественная территория между домами № 11 по ул. Советская и № 8 по

ул. Степанченко – 10 739,6 тыс. руб.

(устройство детской площадки с резиновым покрытием, а также тротуаров с

покрытием бетонной тротуарной плиткой для подхода к ней);

Общественная территория от КПП «Буря-1» до дома № 1 по ул. Ленина –

11 065,5

тыс. руб. (устройство современного арт–объекта с подсветкой и

озеленением на въезде в город);

улица Кирова – 591,8 тыс. руб. (устройство асфальтного покрытия тротуаров).